【正文】 《受控文件發(fā)放清單》收回，作廢文件回收后及時(shí)銷毀，除管制部門應(yīng)保留原件外，其余 的由管制部門銷毀或作廢，作廢文件須有“作廢”字樣。更改的文件應(yīng)做好現(xiàn)行版本 /修訂的標(biāo)識，注明更改日期、生效時(shí)間，并按“文件分發(fā)領(lǐng)用登記表”的名單重新發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回過時(shí)的作廢文件。 b)通過內(nèi)部審核和管理評審發(fā)現(xiàn)有不適用、不充分或無效時(shí)。原版文件一律不外借，防止丟失或損壞。 c) 文件嚴(yán)重破損，影響使 用時(shí)，文件使用人應(yīng)到原發(fā)放部門辦理更換手 續(xù)，交回破損文件，發(fā)放部門將破損文件銷毀，重新登記，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件沿用原文件的標(biāo)識和編號。 文件的發(fā)放 由辦公室保管本公司典型的 MMS 文件 (包括計(jì)量檢測體系手冊、程序文件、作業(yè)文件 )和外來文件，以及公司全部 MMS 文件 (含記錄 )總清單的控制。 文件的標(biāo)識 本公司文 件按其編號和受控制范圍進(jìn)行標(biāo)識。 各部門負(fù)責(zé)保管、執(zhí)行和使用 MMS 文件，并反饋文件實(shí)施中有關(guān)適宜 性 和充分性信息。 2 適用范圍： 適用于本公司計(jì)量檢測體系文件、技術(shù)文件和外來文件的控制。 3 相關(guān)文件 QG/JL020220xx 記錄控制 4 職責(zé)： 公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)計(jì)量檢測體系手冊、程序文件的編寫、發(fā)放、更改及外來 文件 /標(biāo)準(zhǔn)的管理；負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編寫、審核、發(fā)放、更改的管理。 5 控制程序 文件的分類 本公司所執(zhí)行或使用的文件可分為以下幾類： a）典型的 MMS 文件：計(jì)量檢測體系手冊、程序文件和作業(yè)文件 (作業(yè) 指導(dǎo)書和設(shè)備操作規(guī)程 )； b）技術(shù)文件：企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、制造規(guī)范； c)外來文件：有關(guān)國家 /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，法律、法規(guī) (含計(jì)量法規(guī) )和顧客 提供的文件或圖紙以及上級部門與計(jì)量有關(guān)的文件； d)記錄。 a) 各部門使用的文件必須有文件編號和分發(fā)號作為標(biāo)識； 文件標(biāo)識編號如下： 基本代號表示方法如下： Q □ / J L 標(biāo)準(zhǔn)名稱代號 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類型代號 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)特征代號 計(jì)量手冊： QG/JL 01 20xx 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布年號 標(biāo)準(zhǔn)制訂的順序號 標(biāo)準(zhǔn)的名稱代號 基本代號 有限公司 文件編號： QG/JL020120xx 章 節(jié) 號：第 1 章 標(biāo)題：計(jì)量檢測體系文件控制程序 第 3 頁 共 5 頁 版本 /修訂： A/0 程序文件： QG/JL 0220xx 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布年號 標(biāo)準(zhǔn)制訂的順序號 標(biāo)準(zhǔn)的分類號 基本代號 測量管理體系文件參照以上編號規(guī)則由辦公室負(fù)責(zé)文件編號。辦公室按其規(guī)定的發(fā)放范圍填寫“文件分發(fā)，領(lǐng)用登記表”。 有限公司 文件編號： QG/JL020120xx 章 節(jié) 號：第 1 章 標(biāo)題：計(jì)量檢測體系文件控制程序 第 4 頁 共 5 頁 版本 /修訂： A/0 d) 當(dāng)文件丟失時(shí)，文件使用人應(yīng)到原發(fā)放部門重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī) 定獲得批準(zhǔn)后給予補(bǔ)發(fā)文件。 f)帶有“受控”印章的文件未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得私自復(fù)印外傳。更改文件時(shí)應(yīng) 由提出部門填寫《文件更改申請單》，說明更改原因和內(nèi)容。 文件的換版與作廢 當(dāng)發(fā)生如下情況時(shí)，應(yīng)對文件進(jìn)行換版或作廢： a) MMS 文件修改超過 5 次或進(jìn)行大幅度修改時(shí)； b) 所引用的體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)修訂，或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； c) 當(dāng)文 件換版或長時(shí)間停止執(zhí)行不可能再執(zhí)行時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)審查予以作廢。 外來文件的控制 外來文件的控制 a) 公司所采用的國家 /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)計(jì)量技術(shù)、安全法律法規(guī)，由相關(guān)對口部門進(jìn)行確認(rèn)有效版本，方可使用； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)定期 (每年一次 )到有關(guān)部門審核所使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)計(jì)量、技術(shù)和安全的法律法規(guī)等外來文件的版本是否有效，并及時(shí)更換過時(shí)文件。 3 相關(guān)文件 QG/JL020120xx 文件控制 4 職責(zé)： 辦公室負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)記錄 ,編寫和保存公司產(chǎn)品的質(zhì)量記錄和質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄總清單 . 各部門負(fù)責(zé)填寫 ,收集 ,整理和保存本部門有關(guān)的計(jì)量記錄 . 5 控制程序 記錄和格式與標(biāo)識 a) 各部門所用記錄 ,由使用部門提出其表格形式 ,應(yīng)符合本公司實(shí)際情況要求又具有適用性和可操作性 ,由質(zhì)檢部確認(rèn)后統(tǒng)一登記 \編號 ,列入記錄總清單 。 記錄的填寫 a) 記錄填寫應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰； b) 對填寫的數(shù)據(jù)，不許涂改或劃改，應(yīng)能清楚地反映更改前的狀態(tài)； c) 技術(shù)和工藝參數(shù)，測量 /檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和其他重要數(shù)據(jù)，由授權(quán)的變更人在變更處簽字； d)記錄表格不允許出現(xiàn)空項(xiàng)，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空缺，數(shù)據(jù) 有限公司 文件編號： QG/JL020220xx 章 節(jié) 號：第 2 章 標(biāo)題：計(jì)量檢測體系記錄控制程序 第 2 頁 共 2 頁 版本 /修訂： A/0 項(xiàng)不需要填寫時(shí)，應(yīng)用斜線 (/)填滿。 記錄的檢查 a) 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對本部門填寫的記錄進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)記錄不符合記錄要求時(shí)應(yīng)予以提出，責(zé)成記錄人員及時(shí)糾正； b) 質(zhì)檢部 /計(jì)量室每季度對 各部門記錄進(jìn)行一次監(jiān)督抽查。 5 控制程序 糾正措施的制定 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)， 質(zhì)檢部 /計(jì)量室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門制定糾正措施： a) 銷售部接到顧客對產(chǎn)品質(zhì)量或交貨期等方面的投訴； b) 質(zhì)檢部多次發(fā)現(xiàn)技術(shù)文件或圖紙差錯(cuò)； c) 質(zhì)檢部在日常檢驗(yàn)中多次或連續(xù)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格或檢驗(yàn)差錯(cuò)； d)采購部在采購過程中連續(xù)或多次出現(xiàn)原 /輔材料、外購、外協(xié)件不合格； 有限公司 文件編號： QG/JL020320xx 章 節(jié) 號：第 3 章 標(biāo)題：計(jì)量檢測體系糾正 措施控制程序 第 2 頁 共 3 頁 版本 /修訂： A/0 e)辦公室發(fā)生有關(guān)安全、環(huán)保方面的不合格； f) 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格，并開具不合格報(bào)告；或采取糾正措施不利或?qū)嵤? 效果不好； g)外部審核發(fā)現(xiàn)不合格。 糾正措施的制定 a）如發(fā)現(xiàn)以上不合格， 質(zhì)檢部應(yīng)開具不合格報(bào)告，分析判斷出產(chǎn)生不合格的責(zé)任部門并提出制定糾正措施要求，責(zé)成責(zé)任部門制定糾正措施。 e)嚴(yán)重程度一般，涉及部門較少，實(shí)施性的不合格糾正措施預(yù)計(jì)按時(shí)完成；嚴(yán)重程度嚴(yán)重，涉及部門較多 的不合格預(yù)計(jì)糾正措施完成時(shí)間應(yīng)以會(huì)議形式研究，商定，由管理者代表確認(rèn)。 責(zé)任部門在完成糾正措施后，應(yīng)及時(shí)報(bào)質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部對實(shí)施效果進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)證并將驗(yàn)證結(jié)果，以糾正措施實(shí)施驗(yàn)證記錄 /報(bào)告的形式向管理者代表報(bào)告 。 2 適用范圍 本程序適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量和 QMS/MMS有效運(yùn)行的有關(guān)活動(dòng)和部門預(yù)防措施的制定，實(shí)施和驗(yàn)證。 辦公室收集內(nèi)審、管理評審和日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格信息。 由潛在不合格原因涉及的主要責(zé)任部門制定預(yù)防措施。 質(zhì)檢部對有關(guān)責(zé)任部門的預(yù)防措施進(jìn)行必要的指導(dǎo)和跟蹤監(jiān)督。 6 記錄 QG/JL0204a20xx糾正和預(yù)防措施通知單 有限公司 文件編號： QG/JL020520xx 章 節(jié) 號：第 5 章 標(biāo)題：計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)及分解控制程序 第 1 頁 共 2 頁 版本 /修訂： A/0 1 目的 為了對測量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性進(jìn)行科學(xué)評價(jià)，對本公司測量管理體系的質(zhì)量目標(biāo)在有關(guān)各部門進(jìn)行分解，通過質(zhì)量策劃，制定便于實(shí)施，且具有可測量性的質(zhì)量目標(biāo)。 測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)的分解 公司測量管理體系的質(zhì)量目標(biāo)是總體目標(biāo)。 測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃的編寫與審批 每年辦公室主持編寫測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃，并和有關(guān)職能部門協(xié)商，將各職能部門與測量管理體系分解的質(zhì)量目標(biāo)匯總成公司測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后下達(dá)。 辦公室應(yīng)將測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)督結(jié)果、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度作為測量管理體系運(yùn)行有效的一個(gè)主要衡量標(biāo)準(zhǔn)，并向最高管理層評審會(huì)報(bào)告。 5 控制程序 確定與測量管理體系有關(guān)人員及其崗位職責(zé) 由辦公室確定與測量管理體系有關(guān)人員，明確各類人員的計(jì)量崗位和職責(zé)，作為各部門人員質(zhì)量目標(biāo)考核的一項(xiàng)內(nèi)容。 有限公司 文件編號： QG/JL020620xx 章 節(jié) 號：第 6 章 標(biāo)題：計(jì)量檢測體系人力資源控制程序 第 2 頁 共 4 頁 版本 /修訂： A/0 計(jì)量管理人員 （管理者代表）：負(fù)責(zé)對計(jì)量法律，法規(guī)的宣傳、貫徹，定期對本企業(yè)計(jì)量檢測體系運(yùn)行的審核。 ，測量設(shè)備的申購、驗(yàn)收、入庫、儲(chǔ)存、發(fā)放、降級、報(bào)廢；測量設(shè)備確認(rèn)間隔、標(biāo)記、封緘的管理，以及對不合格測量設(shè)備和外購測量設(shè)備與外協(xié)檢測的管理，對計(jì)量檢測數(shù)據(jù)和計(jì)量測試檢定室的管理。 ，確定測量的技術(shù)要求，選擇符合測量要求計(jì)量性能的測量設(shè)備。 計(jì)量體系審核人員 ，定期對計(jì)量檢測體系實(shí)施內(nèi)部審核。 計(jì)量檢測人員應(yīng)和測量設(shè)備檢定維修人員應(yīng)具有初中及 以上學(xué)歷，具備測量技術(shù)基本知識要求、誤差理論和統(tǒng)計(jì)技術(shù)，熟悉所從事檢測崗位的專業(yè)知識，經(jīng)過一定的技術(shù)培訓(xùn)，取得培訓(xùn)合格證的人員擔(dān)任。 取得資格前培訓(xùn)應(yīng)隨計(jì)量檢測體系的建立而進(jìn)行，培訓(xùn)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定要求有組織、有計(jì)劃的進(jìn)行。 ，要了解 掌握相關(guān)的測量設(shè)備原理，結(jié)構(gòu)，性能使用和溯源等方面的知識，掌握基本的誤差理論和統(tǒng)計(jì)方法，要具有當(dāng)環(huán)境不確 有限公司 文件編號： QG/JL020620xx 章 節(jié) 號：第 6 章 標(biāo)題：計(jì)量檢測體系人力資源控制程序 第 4 頁 共 4 頁 版本 /修訂： A/0 定度等對測量設(shè)備計(jì)量特性有影響時(shí)的修正技術(shù)知識，有對相關(guān)的測量設(shè)備校準(zhǔn)間隔確認(rèn)技能。 對下列做出成績?nèi)藛T的獎(jiǎng)勵(lì)。 因計(jì)量原因造成生產(chǎn)事故 ,并帶來一定的經(jīng)濟(jì)損失，按公司規(guī)定處理。 6 記錄 QG/JL0206a20xx 《計(jì)量人員培訓(xùn)計(jì)劃表》 QG/JL0206b20xx 《計(jì)量人員培訓(xùn)記錄表》 有限公司 文件編號： QG/JL020720xx 章 節(jié) 號：第 7 章 標(biāo)題：測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識控制程序 第 1 頁 共 2 頁 版本 /修訂： A/0 1 目的 為了標(biāo)明測量設(shè)備所處的狀態(tài)，是否經(jīng)過確認(rèn)以及確認(rèn)了那些項(xiàng)目，防止因誤用而使測量結(jié)果無效。 測量設(shè)備使用者負(fù)責(zé)測量設(shè)備標(biāo)記的日常維護(hù)管理。在啟封使用前必須經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合 格后方可使用。 測量設(shè)備編號。 有限公司 文件編號： QG/JL020720xx 章 節(jié) 號：第 7 章 標(biāo)題：測量設(shè)備確 認(rèn)標(biāo)識控制程序 第 2 頁 共 2 頁 版本 /修訂： A/0 為防止標(biāo)記的錯(cuò)用、脫落或人為損壞，應(yīng)定期對標(biāo)記進(jìn)行檢查。 對在檢查中發(fā)現(xiàn)問題的部門或個(gè)人視情況輕重進(jìn)行處罰。 3 引用文件 《中華人民共和國計(jì)量法》 《中華人民共和國計(jì)量法實(shí)施細(xì)則》 《中華人民共和國依法管理的計(jì) 量器具目錄》 《中華人民共和國強(qiáng)制檢定的工作計(jì)量器具目錄》 《計(jì)量檢定規(guī)程》 《測量設(shè)備使用說明書》及其他技術(shù)資料 4 職責(zé)： 測量設(shè)備由計(jì)量室歸口管理，各使用部門配合。 測量設(shè)備的量值溯源管理按委托法 定或授權(quán)的計(jì)量檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定 或校準(zhǔn)，對于部分難于送檢的測量設(shè)備，由有資格的人員進(jìn)行自校。通過相應(yīng)的補(bǔ)救措施 來進(jìn)行糾正。 測量設(shè)備的使用人員須持相應(yīng)證書操作，計(jì)量管理人員持證管理。 測量設(shè)備的分類 A 類