【正文】 （第 頁(yè)共 頁(yè)） 工單號(hào) 混合料型號(hào) 數(shù)量（車） 項(xiàng)目名稱 序號(hào) 車號(hào) 時(shí)間 序號(hào) 車號(hào) 時(shí)間 序號(hào) 車號(hào) 時(shí)間 序號(hào) 車號(hào) 時(shí)間 備注 拌和站操作工： 拌和站站長(zhǎng)： 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻 道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 試驗(yàn)室主任： 筑養(yǎng)站副經(jīng)理 ： 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻 道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 八、筑養(yǎng)站內(nèi)原始資料的每月上報(bào)集團(tuán)公司的規(guī)定 筑養(yǎng)站財(cái)務(wù)科匯總本月每天的表 表 表 表 表 表 8，表 1表 1表 1表1表 1所有工程項(xiàng)目合同（包括賣料）原件，并在對(duì)應(yīng)的表后附上所有原始表單、過(guò)磅單（按時(shí)間順序放置，并填寫(xiě)一張清單，顯示本捆資料內(nèi)包含的內(nèi)容）捆綁在一起每月 10 日之前上交集團(tuán)公司內(nèi)控管理部。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻 道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 15． 物資盤(pán)點(diǎn)表 （表 15） ⑴每月，由筑養(yǎng)站副經(jīng)理組織筑養(yǎng)站的財(cái)務(wù)科、倉(cāng)庫(kù)、工程科等部門對(duì)石料、機(jī)配件、工具、低值易耗品等物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。 11．《 期中計(jì)量結(jié)果通知單 》（表 11） ⑴此表按項(xiàng)目填寫(xiě)，每發(fā)生一次計(jì)量， 填寫(xiě)一張； ⑵計(jì)量人員將上報(bào)的項(xiàng)目計(jì)量結(jié)果得到對(duì)方的確認(rèn)后在 1 個(gè)工作日內(nèi)（節(jié)假日順延）填寫(xiě)計(jì)量結(jié)果通知單給財(cái)務(wù)，同時(shí)遞交本次計(jì)量的相關(guān)證明資料。 ⑶倉(cāng)庫(kù)每天把《瀝青、重油、柴油每日用量統(tǒng)計(jì)表》簽字確認(rèn)后，在每天中午 12 點(diǎn)之前交筑養(yǎng)站財(cái)務(wù)科，由筑養(yǎng)站財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)把此表信息在每天下午 2點(diǎn)之前上網(wǎng)報(bào)“筑養(yǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)”。 8．《瀝青、重油、柴油每日用量統(tǒng)計(jì)表》（表 8） ⑴每天，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)磅房提交的油料磅單填寫(xiě)油料《入庫(kù)單》、《瀝青、重油、柴油每日用量統(tǒng)計(jì)表》（后附所有油料的過(guò)磅單）； ⑵每天，在生產(chǎn)結(jié)束時(shí)，拌和站應(yīng)及時(shí)通知 倉(cāng)庫(kù)去讀數(shù)，并由倉(cāng)庫(kù)把瀝青、重油、柴油的庫(kù)存量填寫(xiě)在《瀝青、重油、柴油每日用量統(tǒng)計(jì)表》上，結(jié)合昨天的庫(kù)存（即今天的期初數(shù)）、今天的進(jìn)料數(shù)量，得出今天的實(shí)際用料數(shù)量； 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻 道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 6．《前場(chǎng)施工日?qǐng)?bào)表》（表 6） ⑴此表的目的主要有兩個(gè)：確定攤鋪現(xiàn)場(chǎng)收 到的成品料車數(shù)；衡量攤鋪過(guò)程中成品料的使用情況； ⑵前場(chǎng)施工負(fù)責(zé)填寫(xiě)，筑養(yǎng)站副經(jīng)理復(fù)核簽字。 ⑸ 筑養(yǎng)站財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)把表 4 信息在每天下午 2 點(diǎn)之前上網(wǎng)報(bào)“筑養(yǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)”。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。調(diào)離崗位，必須辦理移交。領(lǐng)用 時(shí)視同材料辦理相關(guān)的出庫(kù)手續(xù)，一次轉(zhuǎn)入成本。 設(shè)備、臨時(shí)用工具、常用工具的管理 ① 設(shè)備、臨時(shí)用工具是指留在倉(cāng)庫(kù)周轉(zhuǎn)，各部門共同使用，需要時(shí)領(lǐng)用， 用完必須歸還的那部分物資。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。 ⑤ 對(duì)不清楚來(lái)源 、用途、名稱的庫(kù)存物資，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施。 ② 易燃易爆及化學(xué)危險(xiǎn)物品，要有明顯的警示標(biāo)志，并單獨(dú)存放。 ② 各種材料堆碼必須整齊規(guī)范，分散、零亂的材料應(yīng)及時(shí)清理，像碎石、 石粉、黃沙等材料盡量堆高，降低損耗，節(jié)約場(chǎng)地空間，縮短運(yùn)輸距離， 減少場(chǎng)地內(nèi)二次搬運(yùn)，節(jié)約成本。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。 ③ 臨時(shí)用工具一次性移交給倉(cāng)管，在以后的業(yè)務(wù)過(guò)程中使用工具登記領(lǐng)用卡，采用登記領(lǐng)用，歸還銷帳的制度。 ⑤ 每月，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《 機(jī)配件 /工具 /低值易耗品出入庫(kù) 明細(xì)帳》 ，填制《機(jī)配件 /工具收發(fā)存月報(bào)表》交筑養(yǎng)站財(cái)務(wù)科。 機(jī)配件 入、出庫(kù)管理 作業(yè)程序 ① 當(dāng)拌和站因維修需要領(lǐng)用 機(jī)配件、導(dǎo)熱油 時(shí)，由拌和站站長(zhǎng)開(kāi)立 機(jī)配件申領(lǐng) 單經(jīng)筑養(yǎng)站經(jīng)理核準(zhǔn)后，交倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)領(lǐng)料； ② 倉(cāng)庫(kù)接經(jīng)核準(zhǔn)的 機(jī)配件申領(lǐng) 單查詢庫(kù)存 后，開(kāi)立《出庫(kù)單》后發(fā)貨。 ③ 每天，磅房填寫(xiě)《成品料每日出貨記錄表》，附上成品料“過(guò)磅單”交給筑養(yǎng)站財(cái)務(wù)科。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻 道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。并把《 瀝青 /石料 /重油 /柴油收發(fā)存月報(bào)表》交 筑養(yǎng)站財(cái)務(wù)科。并每天把油料入庫(kù)情況及時(shí)登記在《 油料出入庫(kù) 明細(xì)帳》上。（即：對(duì)于不能一次卸完的，應(yīng)重新過(guò)磅，確定此次數(shù)量；再次卸料的，必須再次過(guò)磅稱毛重和皮重。磅房應(yīng)核對(duì)廠家的發(fā)貨單、質(zhì)保單、簽封條等單據(jù)，并立即通知試驗(yàn)室來(lái)抽樣測(cè)試。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 ② 每月底，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《 石料出入庫(kù) 明 細(xì)帳》上每天的出庫(kù)情況進(jìn)行匯總得出本月石料出庫(kù)數(shù)量，開(kāi) 立石料《出庫(kù)單》 交筑養(yǎng)站財(cái)務(wù)科。 ④ 卸料后的空車必須進(jìn)入磅房磅空車，磅房根據(jù)兩次過(guò)磅的結(jié)果打印出過(guò)磅單（一式三聯(lián)），將一式三 聯(lián)的過(guò)磅單簽字，由司機(jī)簽字后，交一聯(lián)給司機(jī)做以后結(jié)算的依據(jù)后，空車出廠。 五、筑養(yǎng)站物流作業(yè)程序： 、礦 粉、黃沙、水泥（下統(tǒng)稱石料）的 入 、出 庫(kù)管理作業(yè)程序 入庫(kù) ① 根據(jù)與供應(yīng)商簽定的供應(yīng)合同，貨物重車運(yùn)達(dá)磅房， 磅房必須對(duì)石料 進(jìn)行目測(cè)檢驗(yàn)，并由試驗(yàn)室不定時(shí)抽樣測(cè)試并驗(yàn)收。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻 道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 試驗(yàn)室主任提供生產(chǎn)配合比，并對(duì)配合比進(jìn)行跟蹤、調(diào)整；筑養(yǎng)站副經(jīng)理填寫(xiě)《生產(chǎn)通知》，交給拌和站站長(zhǎng)、磅房各一聯(lián)； 拌和站站長(zhǎng)在接到《生產(chǎn)通知》后根據(jù)要求的生產(chǎn)任務(wù)及現(xiàn)有原材料情況統(tǒng)一考慮后，調(diào)度、安排瀝青混合料的生產(chǎn)； 拌和站操作工接到站長(zhǎng)的通知后按生產(chǎn)配合比的規(guī)定設(shè)定拌和比例，并在拌和站站長(zhǎng)確認(rèn)和接到攤鋪現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的通知后進(jìn)行生產(chǎn)； 拌和站操作工在裝車前，必須要求司機(jī)將車斗清潔干凈，根據(jù)裝車情況填寫(xiě)《拌和站裝車記錄表》，并每日把投料及生產(chǎn)等情況填入《瀝青拌和站生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》，拌和站站 長(zhǎng)進(jìn)行復(fù)核、簽字確認(rèn)后將這兩份表每天遞交筑養(yǎng)站財(cái)務(wù)科； 每天磅房根據(jù)成品料的“過(guò)磅單”，按照收貨工地分別填寫(xiě)《成品料每日出貨記錄表》交給筑養(yǎng)站財(cái)務(wù)科； 每日，拌和站停止生產(chǎn)后，站長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)通知筑養(yǎng)站倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)瀝青、重油、柴油用量進(jìn)行測(cè)量，并填寫(xiě)《瀝青、重油、柴油每日用量統(tǒng)計(jì)表》，交筑養(yǎng)站財(cái)務(wù)科。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 二、 適用范圍： 凡聯(lián)順筑養(yǎng)集團(tuán)的筑養(yǎng)站生產(chǎn)作業(yè)均適用之，本規(guī)定文件從 20xx 年 10 月 1 日起生效并試運(yùn)行，試運(yùn)行時(shí)間為 1 個(gè)月。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 三、相關(guān) 各部門、崗位工作的任務(wù)與職責(zé) ： 集團(tuán)公司內(nèi)控管理部： 負(fù)責(zé)對(duì)筑養(yǎng)站的倉(cāng)儲(chǔ)工作、信息流轉(zhuǎn)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，并負(fù)責(zé)每天對(duì)各筑 養(yǎng)站上報(bào)到“筑養(yǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)”的信息的及時(shí)性和真實(shí)性進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常找出原因及責(zé)任人；每月核查筑養(yǎng)站交上來(lái)的所有原始資料；每月不定期對(duì)筑養(yǎng)站的工作進(jìn)行抽查；根據(jù)集團(tuán)公司《內(nèi)部控制管理制度》作出處理； 代表處工程部： 負(fù)責(zé)對(duì)筑養(yǎng)站上報(bào)到“筑養(yǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)”信息進(jìn)行分析，找出筑養(yǎng)站成本、進(jìn)度管理中的問(wèn)題，通過(guò)分析，督促并幫助筑養(yǎng)站解決問(wèn)題； 代表處財(cái)務(wù)部： 在集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的統(tǒng)一指導(dǎo)下，對(duì)筑養(yǎng)站的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)； 筑養(yǎng)站經(jīng)理： 全面負(fù)責(zé)筑養(yǎng)站的各項(xiàng)工作，對(duì)筑養(yǎng)站生產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)，并對(duì)異常 情況進(jìn)行處理； 筑養(yǎng)站副經(jīng)理： 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定，生產(chǎn)通知的填發(fā)；負(fù)責(zé)對(duì)筑養(yǎng)站的成本、進(jìn)度工作進(jìn)行管理，通過(guò)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題，并解決問(wèn)題； 筑養(yǎng)站財(cái)務(wù)科： 是 筑養(yǎng)站的信息中心， 負(fù)責(zé)收集、審核筑養(yǎng)站內(nèi)各部門、崗位遞交的各類報(bào)表、出入庫(kù)單據(jù)及所有原始單據(jù)，并把規(guī)定的日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表通過(guò)網(wǎng)絡(luò)在規(guī)定時(shí)間之前填報(bào)到“筑養(yǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)”。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。 每日，筑養(yǎng)站工程科的前場(chǎng)施工負(fù)責(zé)填寫(xiě)《前場(chǎng)施工日?qǐng)?bào)表》，并經(jīng)筑養(yǎng)站副經(jīng)理簽字確認(rèn)后，交筑養(yǎng)站財(cái)務(wù)科。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。當(dāng)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)、規(guī)格有問(wèn)題時(shí)，通知筑養(yǎng)站經(jīng)理處理；無(wú)問(wèn)題則