【正文】 23 分。 3 續(xù)表 1 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際得分 備注 9 計(jì)量設(shè)備檢定標(biāo)識(shí) （ 10 分） 37 計(jì)量設(shè)備（容器、儀表）臺(tái)帳不健全扣 1分；未 按規(guī)定檢定合格，視其重要性扣 13 分；檢定合格標(biāo)識(shí)不全扣 分； 5 38 張拉、施擰等計(jì)量施工機(jī)具未建校驗(yàn)臺(tái)帳扣 1 分，未按規(guī)定校驗(yàn)扣 2 分，標(biāo)識(shí)不全扣 分，校驗(yàn)記錄不全扣 1 分。 2 5 質(zhì)量監(jiān)督檢查（ 5 分） 14 項(xiàng)目部未有堅(jiān)持每月不少于一次定期質(zhì)量大檢查扣 2 分；整改要求通報(bào)不全扣 1 分，整改驗(yàn)證記錄不全扣 1 分； 2 15 無日常質(zhì)量巡檢記錄扣 2 分；記錄中對(duì)問題處置措施、整改驗(yàn)證記錄不全或不規(guī)范扣 1分； 2 16 未定期對(duì)工程質(zhì) 量缺陷（問題）及整改情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、形成分析報(bào)告并及時(shí)反饋扣1 分。 工程項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè) 檢 查 用 表 （修訂版） 中鐵 XX 局集團(tuán)有限公司 編制時(shí)間： 2020 年 1 月 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)檢查表 I 目 錄 檢表 1 質(zhì)量管理檢查表 1（質(zhì)量保證及內(nèi)業(yè)資料） 2 檢表 2 質(zhì)量管理檢查表 2（外業(yè)） 2 檢表 3 安全環(huán)保管理檢查表 1（內(nèi)業(yè)） 2 檢表 4 安全環(huán)保管理檢查表 2（外業(yè)） 2 檢表 5 安全環(huán)保外業(yè)管理檢查表 3（專項(xiàng)施工） 2 檢表 6 項(xiàng)目施工進(jìn)度檢查表 2 檢表 7 成本管理檢查表 1（項(xiàng)目部） 2 檢表 8 成本管理檢查表 2（項(xiàng)目分部） 2 檢表 9 項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新檢查表 2 檢表 10 施工組織設(shè)計(jì)、方案實(shí)施檢查表 2 檢表 11 項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理檢查表 2 檢表 12 項(xiàng)目物資管理檢查表 1 2 檢表 13 項(xiàng)目物資管理檢查表 2 2 檢表 14 項(xiàng)目測(cè)量工作檢查表 2 檢表 15 工地試驗(yàn)室管理檢查表 2 檢表 16 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理檢查表 2 檢表 17 勞資管理檢查表 2 檢表 18 勞務(wù)管理檢查表 1（項(xiàng)目部） 2 檢表 19 勞務(wù)管理檢查表 2（子 /分公司） 2 檢表 20 項(xiàng)目部培訓(xùn)管理檢查表 2 檢表 21 項(xiàng)目計(jì)劃統(tǒng)計(jì)檢查表 2 檢表 22 項(xiàng)目檔 案管理檢查表 2 檢表 23 項(xiàng)目企業(yè)塑形檢查表 2 檢表 24 項(xiàng)目黨群工作檢查表 2 檢表 25 項(xiàng)目貫標(biāo)內(nèi)審檢查表 2 檢表 26 項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)資料檢查表 2 檢表 27 混凝土攪拌站檢查表 2 檢表 28 合同綜合檢查表 2 檢表 29 征地拆遷工作檢查表 2 檢表 30 審計(jì)動(dòng)態(tài)信息管理工作檢查表 2 _Toc283305509 表 1 質(zhì)量管理檢查表 1（質(zhì)量保證及內(nèi)業(yè)資料） 項(xiàng)目名稱： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際得分 備注 1 組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量保證體系 （ 12 分） 1 專職質(zhì)量監(jiān)督人員未配齊或未持證上崗扣 2 分； 2 2 技術(shù)人員配置與施工規(guī)模和復(fù)雜程度不配扣 3 分； 3 3 質(zhì)量監(jiān)督檢查、技術(shù)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量、考核獎(jiǎng)罰等管理制度不健全扣 25 分； 5 4 無工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃扣 1 分，其質(zhì)量保證措施不具體明確或可操作性不強(qiáng)扣 03/a.5 分； 1 5 質(zhì)保體系未書面化扣 1 分，內(nèi)容不全扣 分。 1 續(xù)表 1 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際得分 備注 6 質(zhì)量檢驗(yàn) （ 8 分） 17 加工制造的成品、半成品尺寸及其安裝位置的原始檢驗(yàn)記錄不規(guī)范扣 1 分 /項(xiàng)； 2 18 預(yù)應(yīng)力梁預(yù)拱度、路基密實(shí)度、涵洞和路基沉降等技術(shù)指標(biāo)原始檢測(cè)記錄不規(guī)范扣 1分 /項(xiàng)； 3 19 未定期對(duì)各項(xiàng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成統(tǒng)計(jì)分 析報(bào)告并及時(shí)反饋的扣 12 分； 2 20 檢驗(yàn)批驗(yàn)評(píng)不及時(shí)扣 1 分。 5 10 測(cè)量及其設(shè)備檢定標(biāo)識(shí) （ 13 分） 39 測(cè)量人員未持證上崗扣 2 分；持證與實(shí)際從事的測(cè)量工作不符扣 1 分，人員臺(tái)帳不全扣 分； 2 40 測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳不健全扣 1 分，未按規(guī)定檢定合格扣 23 分，檢定合格標(biāo)識(shí)不全扣 分； 5 41 施工控制網(wǎng)水準(zhǔn)點(diǎn)定期復(fù)核，并實(shí)行了重新置鏡換手測(cè)量復(fù)核，不符合要求扣 23 分； 3 42 施工放樣測(cè)量未實(shí)行換手讀數(shù)復(fù)核扣 2 分； 2 43 測(cè)量計(jì)算無復(fù)核人簽字扣 1 分； 1 44 原始記錄不規(guī)范扣 1 分，無專人保管扣 1 分。 3 3 工序或成品質(zhì)量 (57 分 ) 8 鋼筋加工規(guī)格尺寸不符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求扣 3 分； 3 9 鋼筋（定位網(wǎng)）間距、保護(hù)層厚度不符合設(shè)計(jì)和驗(yàn)標(biāo)要求扣 2 分 /項(xiàng)； 4 10 鉆（挖）孔灌筑樁樁頭處理不工整、規(guī)范 ，預(yù)留高度不符合設(shè)計(jì)要求扣 23 分；鋼筋籠主筋預(yù)留長(zhǎng)度不符合設(shè)計(jì)要求扣 23 分； 6 11 波紋管存在擠壓、破損或接頭不牢靠 者扣 1 分； 1 12 結(jié)構(gòu) (模板 )尺寸不符設(shè)計(jì)、驗(yàn)標(biāo)要求扣 3 分 /處； 9 13 支座上板與梁底支座板不密貼 2 分 /處； 4 14 橋面層混凝土空鼓或平整度超標(biāo)扣 2 分； 2 15 隧道襯砌混凝土存在滲水滴漏扣 23 分；錨桿長(zhǎng)度、數(shù)量不符合設(shè)計(jì)要求扣 2 分；初期支護(hù)噴射混凝土厚度不符合設(shè)計(jì)、驗(yàn)標(biāo)要求扣 2 分；鋼架間距符合設(shè)計(jì)、驗(yàn)標(biāo)要求，連接螺栓無漏缺并擰緊，外緣每隔 2m 設(shè)置墊塊并與圍巖頂緊， 腳底無虛碴或脫空現(xiàn)象，與圍巖間間隙及時(shí)噴填飽滿，不符要求扣 1 分 /項(xiàng)； 10 16 擋護(hù)、防排水等砌體（混凝土）工程大面平整，勾縫規(guī)范，無松脫損壞開裂現(xiàn)象；沉降縫（伸縮縫）平直、塞縫嚴(yán)密；砌體砂漿堅(jiān)實(shí)，符合設(shè)計(jì)要求，不符合要求者扣 2 分 /項(xiàng)； 6 17 路堤與橋涵交接處碾壓密實(shí)，無明顯沉降，不符合要求者扣 1 分 /處； 3 續(xù)表 2 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際得分 備注 3 工序或成 品質(zhì)量 (57 分 ) 18 路堤邊坡存在沖刷、塌陷現(xiàn)象者扣 3 分； 3 19 涵洞內(nèi)存在積水、滲水滴漏現(xiàn)象扣 1 分 /涵； 3 20 因結(jié)構(gòu)缺陷被業(yè)主或監(jiān)理勒令返工整改扣 3 分。 _Toc283305511 表 3 安全環(huán)保管理檢 查表 1（內(nèi)業(yè)） 項(xiàng)目名稱： 安環(huán)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際得分 備注 1 安全生產(chǎn)責(zé)任制 (5 分 ) 1 層層建立安全責(zé)任制； 1 2 各部門執(zhí)行了責(zé)任制； 1 3 制定了各工種安全操作規(guī)程； 1 4 進(jìn)行了安全生產(chǎn)責(zé)任制考核； 1 5 定期召開了安全例會(huì)，有會(huì)議記錄。 2 5 安全技術(shù)交底 (5 分 ) 20 有書面安全技術(shù)交底； 1 21 安全交底針對(duì)性強(qiáng)； 1 22 交底全面無遺漏； 1 23 交底履行了簽字手續(xù)； 1 24 開展了班前安全活動(dòng)。 2 9 應(yīng)急預(yù)案 (5 分 ) 39 制定了應(yīng)急預(yù)案； 1 40 制定的應(yīng)急預(yù)案齊全、可操作性強(qiáng)； 1 41 應(yīng)急預(yù)案經(jīng)過評(píng)審； 1 42 應(yīng)急人員經(jīng)過培訓(xùn)； 1 43 應(yīng)急預(yù)案經(jīng)過演練。 2 續(xù)表 3 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際得分 備注 13 環(huán)境管理 (5 分 ) 58 建立了環(huán)境保證體系； 1 59 有環(huán)境保護(hù)責(zé)任制； 1 60 環(huán)境管理方案及保護(hù)措施，切合實(shí)際； 2 61 環(huán)境保護(hù)在當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門無投訴記錄的。 2 4 施工設(shè)施設(shè)備 (20 分 ) 13 現(xiàn)場(chǎng)工作場(chǎng)所顯著位置懸掛安全操作規(guī)程； 4 14 施工設(shè)施有簽證記錄，設(shè)備有運(yùn)轉(zhuǎn)記錄； 4 15 操作人員持證上崗； 4 16 設(shè)備、設(shè)施安全裝置符合要求； 4 17 設(shè)備、設(shè)施狀況良好無隱患。 2 8 文明工地建設(shè)（ 10 分） 36 生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)整潔干凈、綠化好； 2 37 施工 材料堆放整齊，施工現(xiàn)場(chǎng)無較大揚(yáng)塵作業(yè)面、道路排水暢通，無大面積泥濘或積水； 2 38 噪聲控制，污水、固體廢棄物處理、廢氣排放有措施，達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求； 2