【正文】 （一）成果轉化目標分析 （二）經濟效益分析 1．產品成本分析 2．產品單位售價與盈利預測 3．經濟效益分析 4．項目投資評價 （三）社會效益、生態(tài)效益分析 五、項目支撐條件分析 （一）申報單位基本情況 （二）單位轉化能力論述 （三）單位職工隊伍情況 （四）單位管理情況 （五）單位財務經濟狀況 （六）合作單位研發(fā)能力 2 一、總論 （一）申請項目概述 汽車作為世界上重要的交通工具，在為人類做出巨大貢獻的同時，也給各國帶來了麻煩。 將公 司承擔的 2020 年河南省科技計劃攻關項目“利用廢舊輪胎生產超細橡膠粉的技術攻關”取得的成果與常州市武進協(xié)昌機械有限公司在廢舊輪胎資源化處理上的高新技術產品成果進行技術集成，形成廢舊輪胎資源化利用產業(yè)化項目，建成年處理 5 萬噸廢舊輪胎生產 3 萬精細橡膠粉，并產 2 萬噸復原再生橡膠項目，實現輪胎綜合處理的產業(yè)化生產。如何使廢舊輪胎綜合 利用無害化、資源化，將是全球保護環(huán)境，實施資源循環(huán)再利用的重要措施，能對日益貧乏的橡膠自然資源，起到延緩枯竭，循環(huán)利用的社會效應。 （二）項目預期目標 1．總體目標 以環(huán)境保護為切入點，在治理廢舊輪胎污染的過程中，引入資源高附加值綜合利用的構想，運用高新技術，形成工業(yè)化、低能耗、無污染地對廢舊輪胎處理的開發(fā)應用，不斷增大廢舊輪胎資源化的高附加值利用。 二、項目技術成果的先進性分析 （一）簡述 精細膠粉的生產技術，代表著廢舊輪胎資源綜合利用的發(fā)展方向，具有非 常廣闊的市場前景。 2020 年 6 月我公司和常州市武進協(xié)昌機械有限公司聯(lián)合開始 采用無壓脫硫技術利用廢舊輪胎再生高強度清潔型再生橡膠的研究，目前已經開始在輪胎生產中的試用。采用清潔生產技術解決再生橡膠中遺留有難聞氣味、有機雜質問題，通過清潔生產工藝生產再生橡膠，保持所生產的再生膠綜合指標基本不變，使其拉伸強度則由 11MPa 提高到 1416MPa，保持撕斷伸長率、門尼粘度等主要技術指標均優(yōu)于通用輪胎再生膠。 將公司承擔的 2020 年河南省科技計劃攻關項目“利用廢舊輪胎生產超細橡膠粉的技術攻關”取得的成果與常州市武進協(xié)昌機械有限公司在廢舊輪胎資源化處理上的高新技術產品成果進 行技術集成，形成廢舊輪胎資源化利用產業(yè)化項目，建成年處理 5 萬噸廢舊輪胎綜合利用項目，可實現年生產 3 萬精細橡膠粉，并產 2 萬噸復原再生橡膠項目，實現輪胎綜合處理的產業(yè)化生產。精細膠粉的高值利用技術必將對推動廢舊輪胎的資源化循環(huán)利用，發(fā)揮重大的作用，成為真正意義上的可持續(xù)的產業(yè)。生產線具有工藝路線先進，聯(lián)動化、自動化程度高，生產成本低，產品質量高以及噪音低、無污染等特點，為中國常溫法生產精細膠粉走出了一條新路子。 三、項目實施方案分析 （一）項目的轉化內容與技術路線 A、項目規(guī)模和建設內容： 將公司承擔的 2020 年河南省科技計劃攻關項目“利用廢舊輪胎生產超細橡膠粉的技術攻關 ”取得的成果與常州市武進協(xié)昌機械有限公司在廢舊輪胎資源化處理上的高新技術產品成果進行技術集成，形成廢舊輪胎資源化利用產業(yè)化項目，建成年處理 5 萬噸廢舊輪胎生產 3 萬精細橡膠粉，并產 2 萬噸復原再生橡膠項目，實現輪胎綜合處理的產業(yè)化生產。由于輪胎的組成主要由橡膠、鋼絲、尼龍這三種物質組成，在常溫下粉碎和分離不是一件簡單的事情。 技術裝備的研究： 在常溫條件下用機械方法粉碎廢舊輪胎，其關鍵在于控制粉碎時產生的高溫。 該項技術經過長期生產運行，已得到用戶的認可并出具用戶報告。敞開式運行勢必噪聲大、污染環(huán)境。這是世界性物理技術難題，而我公司已完全掌握了這一技術。 ⑤ 機械構件內冷卻及良好的通風路徑，確保了刀具及物料的冷卻效果，并獨創(chuàng)新的發(fā)熱量控制法。 ② 常規(guī)裝備中的大型設備的刀具更換、修磨一次，需 57 天時間，而且需設備停機后處理，影響生產。 （ 5）主要幾個創(chuàng)新點 ① 首創(chuàng)廢舊輪胎連續(xù)化常溫精細粉碎技術； ② 首創(chuàng)粉碎廢舊輪胎含鋼絲、尼龍狀態(tài)下的無助劑的精細粉碎技術； ③ 首創(chuàng)能滿足處理全、半鋼子午線輪胎和尼龍斜交輪胎生產工藝的連續(xù)生產線技術的創(chuàng)新； ④ 首創(chuàng)在綜合發(fā)熱量控制方法的創(chuàng)新； ⑤ 首創(chuàng)連續(xù)變量風選技術創(chuàng)新； ⑥ 首創(chuàng)廢舊輪胎綜合處理采用計算機的數字通訊技術及紅外技術在 11 線控制的創(chuàng)新； ⑦ 首創(chuàng)特種專用刀 具的材質、處理工藝、結構的創(chuàng)新，極大提高了刀具使用壽命； ⑧ 首創(chuàng)生產環(huán)境常溫化、生產工藝連續(xù)化、生產設備成套化、生產控制自動化的創(chuàng)新； ⑨首創(chuàng)模塊式快速換刀裝置，保證了生產體系的正?；?。 可與天然橡膠或合成橡膠配制出伸長率大于 300％ ~450％的混煉膠。目前已形成年處理萬噸廢舊輪胎的生產能力，生產40 目 ~200 目以上的精細膠粉。 D、項目工藝流程圖 本項目生產技術方案擬采用流水線生產，以提高生產效率，保證產品質量穩(wěn)定。 13 二、工藝流程簡圖 廢橡膠料收購 → 廢料清洗 → 廢料切條 → 廢料切塊 → 廢料破碎 → 鋼絲由煉鋼廠回收煉鋼 → 粗細料篩選 → 粉料磁選分離 膠粉裝袋 → 入攪拌罐活化還原 → 纖維毛由化纖廠回收造粒 → 出罐冷卻 → 粗煉 → 細煉 → 精煉 → 卷片 → 復原膠計量入庫 （二）項目組織實施方案 A、項目管理 為確保本項目高質量、高標準按進 度計劃安排的工期完成。 實行工程監(jiān)理制。對項目資金實行專帳管理、?？顚Ｓ?，嚴禁挪用和擠占。有關部門預測，到 2020 年，中國汽車的年需求量將達到 1000 萬輛，年均增幅為%，汽車工業(yè)對天然橡膠的需求量將達到 萬噸， 2020 年則可能達到163 萬噸，為中國橡膠消費的旺盛增長提供了堅實基礎。由廢輪胎形成的“黑色污染”對社會環(huán)境的影響，已引起世界各國的高度重視。2020 年我國成為世界第一大橡膠消費國和進口國。而輪胎又是重要的戰(zhàn)略物資，廢舊輪胎的循環(huán)利用是我國循環(huán)經濟的重要組成部分。國家環(huán)保總局統(tǒng)計數據顯示， 2020 年全國廢舊輪胎土法煉油以及再生膠生產排放的二氧化碳達到 48 萬噸，造成的經濟損失達近九十六億元之多。 2020 年 2 月國家發(fā)展與改革委員會辦公廳、國家環(huán)?？偩洲k公廳聯(lián)合發(fā)布的《關于開展廢舊輪胎土法煉油整治工作的緊急通知》中指出：“隨著汽車工業(yè)快速發(fā)展 ，橡膠輪胎用量快速增加，廢舊輪胎回收利用問題日趨緊迫。為貫徹國務院領導批示精神和要求，經過認真研究，決定開展廢舊輪胎土法煉油整治工作”。 由于中國經濟發(fā)展目前仍處于重工業(yè)階段。中國工業(yè)發(fā)展的重工業(yè)化階段，仍將持續(xù)較長的一段時期。因此，大力發(fā)展廢舊輪胎資源化循環(huán)利用產業(yè)，已經成為目前中國緩解橡膠資源緊張局面的當務之急。由于中國可循環(huán)利用的廢棄資源很多，與城市生活廢水、生活垃圾、廢家用電器等相比，廢舊輪胎更具有“一大三小”的明顯優(yōu)勢。廢舊輪胎的回收利用產業(yè)面廣而細致，是一項逆向物流循環(huán)經濟的產業(yè)，是區(qū)別一、二、三產業(yè)的靜脈產業(yè)，是提供生態(tài)環(huán)境服務，促進資源循環(huán)利用的大綠色產業(yè)。 新中國成立以來，廢橡膠利用行業(yè)回收利用廢舊橡膠 1800 多萬噸，累計為社會創(chuàng)造產值 320 多億元，相當于節(jié)約和替代橡膠 600 多萬噸。根據橡膠消費測算，到 2020 年，廢舊橡膠的發(fā)生量將達 600多萬噸，如果不改變目前的廢舊橡膠的利用結構，廢舊橡膠的利用形勢將更加嚴峻，廢舊橡膠制品污染環(huán)境的問題會更加突出。即使“十一五”期間中國橡膠消費只保持 8%左右的年均增幅，到 2020 年，中國橡膠的全口徑消費量也將超過 700 萬噸，成為全球第一橡膠消費大國。自建國以來，政府第一次在國務院《關于做好建設節(jié)約型社會近期工作的通知》及《關于加快發(fā)展循環(huán)經濟的若干意見》兩個文件中明確將廢舊輪胎的循環(huán)利用作為再生資源利用的重點行業(yè)。首先，突出了資源綜合利用這一重點，明確提出“要開展再生資源回收示范體系工程，重點支持有條件的地區(qū)開展社區(qū)分類回收、市場集散加工和加工利用三位一體的廢舊物資回收 20 處理體系建設”。由于國家重視資源的循環(huán)利用，相應的政策正在陸續(xù)出臺，社會各界已開始重視輪胎資源的循環(huán)利用，所以，廢舊輪胎資源綜合利用行業(yè)必將迎來飛速發(fā)展的黃金時期?，F今每年尚有 30004000 萬條輪胎得不到回收，長期遺棄野外、荒山，數百年得不到分解，既污染了環(huán)境，又浪費了大量可利用的資源。 目前我國再生膠市場基本上以滿足國內需求為主，在過去的“十五”期間，再生膠行業(yè)整體銷售產值一直呈上升態(tài)勢，由 2020 年的 億元到2020 年的 億元，年均增長幅度達 %。周邊方圓 100 公里內有穩(wěn)定的 10 余家廢輪胎收購點， 每年可供廢輪胎 30000 余噸以上，可滿足企業(yè)需求。加速推動全國各中心地區(qū)廢舊輪胎的回收綜合利用，迅速形成一 個新興產業(yè)，成為循環(huán)經濟的典型。公司周邊廢舊橡膠資源十分豐富，為公司年產 2 萬噸復原膠提供貨源保證。加速推動全國各中心地區(qū)廢舊輪胎的回收綜合利用，迅速形成一個新興產業(yè)，成為循環(huán)經濟的典型。 安裝工程：根據 設備購置費及設備安裝類似工程決算，以指標形式計入； 27 其它費用按有關規(guī)定計取，其中： 建設單位管理費：參照豫財建 [2020]125 號文件規(guī)定計入； 勘察設計費：參照計價格 [2020]10 號文件規(guī)定計入； 工程監(jiān)理費：參照發(fā)改價格 [2020]670 號文件規(guī)定計入； 招投標費：參照計價格 [2020]1980 號文件規(guī)定計入； 職工培訓費按定員的 60%，培訓期 3 個月，費用標準按 600 元 /人?月計入； 設備調試費：按設備費用的 %計入； 項目建設其他前期費用：按工程費用的 %計入。 本項目的投資構成分析詳見下表： 投資構成一覽表 序號 內容 建筑 工程費 設備 購置費 科研開發(fā) 工程費 其它費用 合計 1 投資（萬元） 1000 4800 1300 700 7800 2 占投資（ %） % % % % % 項目總投資 7800萬元，其中本公司自籌 5620萬元（已經 投入 3800萬元），銀行貸款 1500 萬元（已經到位），已列入國家環(huán)境保護和循環(huán)經濟重點支持項目獲得國家資助 620 萬元，擬申請 技術引進與科技成果轉化資金資助 支持 28 50 萬元， 地方政府配套 10 萬元 。在本項目技術產業(yè)化后我們計劃聯(lián)合申請成套裝置的知識產權保護。 本項目符合國家產業(yè)政策，投資方向正確，產品技術含量高，附加值高，市場前景好，競爭優(yōu)勢明顯，生產工藝成熟，設備先進；投資少，見效快，預期經濟效益好。營業(yè)能力的盈虧平衡為： BEP=固定成本 /（銷售收入－稅金－可變成本） 100%=% 敏感性分析 考慮到在項目實施以后，可能因某種原因而出現一定的偏差，現將：銷售價格、經營成本、建設投資等因素發(fā)生變化時對本項目的財務評價指標進行系統(tǒng)計算，計算結果如下： 敏感性分析表 變