中鐵集團(tuán)三標(biāo)體系文件20個doc物資管理程序-物料管理-wenkub
2023-06-21 10:49:01 本頁面
【正文】 明確顧客提供物資品種及有可追溯性要求的物資，采供部門及各工區(qū)物資部門根據(jù)要求制定實施措施； 采供部門和 各工區(qū)對采購 /顧客提供物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批 /爐號、供方及檢驗和試驗狀態(tài)等內(nèi)容進(jìn)行標(biāo)識； 標(biāo)識方式 可以用插掛標(biāo)簽、劃分存放地點、記錄標(biāo)識等方式；注意識別和保護(hù)標(biāo)識，防止不同類型的產(chǎn)品混用。 不合格品 /糾正措施 采供部門 對采購物資或顧客提供物資，經(jīng)直觀驗證或進(jìn)貨檢驗和試驗后發(fā)現(xiàn)不符合采購合同或試驗標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和使用要求時，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識、隔離、評審、記錄，并填寫“采購不合格品報告”； 應(yīng) 立即通知有關(guān)供方，進(jìn)行協(xié)商處置，處置結(jié)果應(yīng)由項目部確認(rèn)；屬顧客提供的不合格物資，應(yīng)向項目部報告，由項目部向顧客報告，由顧客負(fù)責(zé)自行處理； 如 果經(jīng)常發(fā)生采購的產(chǎn)品不合格，采供部門應(yīng)分析原因，制定糾正措施，并由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實施；項目部負(fù)責(zé)跟蹤驗證糾正措施的實施情況； 項目部應(yīng)經(jīng)常收集采購不合格品的信息，并將處置過程和結(jié)果以及相關(guān)記錄報設(shè)物部備案。 對顧客提供產(chǎn)品在搬運(yùn) 、貯存和發(fā)放過程中發(fā)生丟失、損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時向項目部報告，由項目部向顧客報告。 對 易 燃 、易爆、有害有毒、油品及化學(xué)品 在管理和使用過程中的環(huán)境和職業(yè)安全管理執(zhí)行有關(guān)程序和作業(yè)文件；出現(xiàn)緊急情況時，執(zhí)行《 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 》。 5 相關(guān) /支持性文件 鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程； 鐵路物資倉庫技術(shù)管理規(guī)定； 物資管理規(guī)則 。 合格供方名錄 。 企業(yè) () 大量的管理資料下載 010/ 04 S/CX/SW015 物資月循環(huán)自點記錄 庫名： 編號： 日期 序號 物資名稱 型號規(guī)格 計量 單位 數(shù)量、質(zhì)量 備注 賬面 實際 短少 多余 材質(zhì) 倉庫負(fù)責(zé)人： 庫管員： 說明：每月自點記錄的最末一頁應(yīng)反映當(dāng)月的自點率。 進(jìn)貨檢驗和試驗情況統(tǒng)計臺帳； 物資月循環(huán)自點記錄 . 采購不合格品報告 返回 企業(yè) () 大量的管理資料下載 05/ 04 S/CX/SW011 物資供方調(diào)查及評定記錄 單位： 檔案號： 供方全稱 法人代表 營業(yè)執(zhí)照 稅務(wù)登記號 企業(yè)狀況(經(jīng)營范圍、生產(chǎn)、供貨、質(zhì)保能力及信譽(yù)等 ) 提供本產(chǎn)品的歷史情況（含供方及其他顧客情況） 綜合評價
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