【正文】 地產(chǎn)商域網(wǎng) — 26— 項 目 實 施 進 度 安 排 表 表 101 序號 項 目 名 稱 2020 年 (季 ) 2020年（季） 2020年（季） 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 項目前期工作 2 征地補償，施工準備 3 專用交通道路、館內(nèi)運輸通 道、停車場、回車場等建設(shè) 4 守靈廳、悼念廳建設(shè) 5 火化車間建設(shè)及新型火化爐采購 6 骨灰寄存樓、祭拜長廊 建設(shè) 7 辦公綜合服務(wù)樓建設(shè)及改造裝修工程 8 給排水、電力電信管道 等配套設(shè)施建設(shè) 9 竣工驗收，交付使用 注：以上進度計劃可根據(jù)資金到位情況及工程需要等實際情況進行調(diào)整。全年運營 365天，每天 24小時值班。 (3)合理組織資金，提高資金利用效果。 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) — 24— 第九章 項目組織與勞動定員 一、項目組織 1．組織機構(gòu) 為確保項目建設(shè)的順利進行，成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由市民政局和殯葬管理處牽頭組織，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。 (3)室外消防給水系統(tǒng) 沿配水管網(wǎng) 設(shè)立室外地上式消火栓， 消火栓間距不大于 120 米。 二、消防 1．火災(zāi)隱患分析 該 項目火災(zāi)隱患區(qū)主要為火化車間、守靈祭拜區(qū)等。該項目建設(shè)在落實并實施各項環(huán)保措施的基礎(chǔ)上，從環(huán)境方面而論是可行的。對周圍環(huán)境及人群影響小。 該項目改造后在正常運行情況下無異臭，對周圍環(huán)境影響小。所以要求施工單位采用環(huán)保型油漆涂料，加強室內(nèi)通風(fēng)，減少異味對周圍居民及單位工作人員的影響。 4）對于噪聲，施工單位應(yīng)當選用低噪聲的設(shè)備，加強施工現(xiàn)場管理，控制作業(yè)時間，盡可能減輕或避免噪聲造成的不利影響。泥漿廢水及設(shè)備車輛的沖洗水等，禁止亂排、漫流，應(yīng)收集排入沉淀池收集后部分回用，少量潑灑場地，對環(huán)境影響很小。在建設(shè)期會對環(huán)境造成一定的影響，主要表現(xiàn)在下列幾個方面： 1）建設(shè)期間，各類建材及土石方進出及 裝卸造成一定的揚塵，對周圍的大氣會造成一定的影響； 2）施工過程中施工人員的生活污水排放及生活垃圾； 3）建設(shè)期間，各類建筑機械噪聲會對周圍聲環(huán)境造成一定的影響； 4）因土方開挖而造成土方增加和原有建筑拆除過程產(chǎn)生的建筑垃圾，必須納入城市統(tǒng)一的指定堆放場； 5）在廠房裝飾、粉刷過程產(chǎn)生油漆類異味。 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) — 19— 二、環(huán)境影響分析與防治措施 1．施工期 (1)環(huán)境影響 由于該項目屬改造項目，對部分建筑主要采取先建后拆原則，根據(jù)現(xiàn)在項目的性質(zhì)及建設(shè)內(nèi)容，需對場區(qū)的一大部份建筑進行拆除、重建。 給排水工程設(shè)計中，盡量利用地形高差，采用重力自流方式，減少動力提升，以節(jié)約能源、降低能耗 。鋪設(shè)電信排管 300米。 地塊南部為自然山體，在館內(nèi)南部沿館區(qū)界線設(shè)置截洪溝，設(shè)計為漿砌石溝，長 700米。生產(chǎn)廢水經(jīng)處理達標后排入城市污水 管，生活污水經(jīng)館內(nèi)化糞池處理后統(tǒng)一排入城市污水管。給水管從城市市政管線中引入，形成樹枝狀與環(huán)狀相結(jié)合的供水系統(tǒng)，管徑 75100 毫米。 (四 )主要配套工程 1．道路 (1)館內(nèi)專用道路 根據(jù)現(xiàn)狀地形及殯儀館的使用特點，規(guī)劃沿西北側(cè)順山邊建設(shè) 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) — 16— 一條館內(nèi)專用道路，長 500 米，道路斷面：從 205 國道開始前 150米為 8 米寬，后 350 米為 6 米寬，為水泥混凝土路面。 5．火化車間 建設(shè)火化車間一座，內(nèi)設(shè)火化車間、等候室、冷藏室、解剖室、焚燒爐、油庫等 。三層，面積 1410 平方米，其中底層 510平方米。同時，西北側(cè)道路擋墻應(yīng)根據(jù)實地情況分段進行綠化植被軟化處理。 2．服務(wù)區(qū)至悼念區(qū)之間規(guī)劃通過三個圓形硬地廣場，幾何結(jié)構(gòu)圖從大到小由一條蜿蜒曲折的人行鋪路串聯(lián)起來，表達曲折人生，回歸自然的意境。色彩采用暖色調(diào)，簡潔明快，減輕人們的心理壓力。 圖 51 三、設(shè)備方案 主要對火化車間的火化爐進行更換，引進油燃式的 YQ型歐亞式火化機，火化機由臺車、主燃室、二燃室、燃燒器、煙道、風(fēng)機、引射裝置和煙囪組成。 平面設(shè)計應(yīng)緊密結(jié)合項目工作流程，體現(xiàn)“簡潔、流暢、 方便、節(jié)省”等原則，合理布局各建（構(gòu)）筑物，充分、高效利用場地。 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) — 12— 5．火化工作區(qū) 該區(qū)設(shè)置火化車間、等候室、冷藏室、解剖室、焚燒爐、油庫等。 1．對外停車區(qū) 規(guī)劃在入口處設(shè)置兩個停車場，停車場（一）供大中型客車使用，停車場（二）供小汽車使用。 (2)在競爭環(huán)境中捕捉得以生存和發(fā)展的機會。 5．施工條件 項目施工所需的砂石料可就近由沙溪料 場供應(yīng)，鋼材、水泥等也可就近從批發(fā)市場調(diào)進。 XXX殯儀館改造工程位于城關(guān)片區(qū)。 列西片區(qū)：位于沙溪河西岸，北起翁墩，南至火車站，是城市的重點工業(yè)區(qū)，由白沙、列西兩部分組成，與列東、城關(guān)隔河相對，全片區(qū)面積約 8 平方公里，人口約 6 萬人。 XXX城區(qū)面積約 30平方公里。 XXX區(qū)的植被屬中亞熱帶常綠闊葉林帶，現(xiàn)以次生植被為主，主要有：常綠闊葉林、落葉闊葉與常綠闊葉混交林、 常綠針葉林、針闊葉混交林、以及毛竹林、經(jīng)濟林等。 (4)土壤植被 根據(jù)資料， XXX 區(qū)的土壤以紅壤和黃壤為主，紅壤土地占總土地面積的 %，而黃壤則為 %，河谷和盆地是粉田土和沙土。 (3)水文特征 沙溪系閩江三大主干流之一，具有流程短、坡降大、水流急、徑流系數(shù)大等特點。市區(qū)東部多山嶺，其中 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) — 8— 以普禪山、蓮花頂、羅拔頂?shù)暮０巫罡?，均?1500米以上，其主脊形成一條與沙溪走向相似的玳瑁山脈北段。 二、場址條件 1．自然條件 (1)地形地貌特征 XXX區(qū)屬山區(qū)丘陵地帶，四周高山環(huán)抱?，F(xiàn)狀用地呈東西長、南北窄不規(guī)則形狀，北臨 205 國道，東、西、南均與山體為界。 二、建設(shè)規(guī)模 通過上述估算及火化工作效率分析，火化車間規(guī)劃安排 4 個火化爐即可滿足最高日工作要求，即 年火化量 3000 具（ 8 具 /日） 。這一 特征為制定殯儀館發(fā)展規(guī)劃和遠景目標、內(nèi)部經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營決策提供了有利的條件和根據(jù)。 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) — 5— 五、主要技術(shù)經(jīng)濟指標 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表 11。加快殯儀館的更新改造和正規(guī)化建設(shè)，是殯葬改革深入發(fā)展的需要，是殯儀館自我生存發(fā)展和提高服務(wù)質(zhì)量的需要。殯儀館在我國又是殯葬改革的載體，是社會主義精神文明的一個陣地，起到移風(fēng)易俗，升華人們的思想的作用，使整個喪葬過程成為文明、健康、進步的活動。項目建設(shè)通過對現(xiàn)有布局重新設(shè)計，按二級館標準進行改造建設(shè) ，從而提升服務(wù)能力和質(zhì)量，不僅為 推進 市區(qū) 喪葬改革工作發(fā)揮重要作用 ， 同時， 也為三明城市規(guī)模做大做強提供配套條件。 2．項目建設(shè)的必要性及意義 (1)項目建設(shè)是 服從城市整體規(guī)劃， 特別是城市規(guī)模擴大發(fā)展的需要 。 三、項目背景和建設(shè)的必要性及意義 1．項目背景 殯儀館是為全社會服務(wù)的窗口，是社會主義精神文明建設(shè)的一個陣地。 項目社會、經(jīng)濟效益顯著。 9．效益分析： 項目建成后，年均實現(xiàn)營業(yè)收入 300 萬元、 利潤總額 萬 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) — 2— 元、 上交各項稅費 63 萬元 。 25 二、項目資金籌措方式與來源 26 一、投資估算 24 第十章 項目實施進度 24 二、勞動定員 24 一、項目組織 19 三、環(huán)境保護設(shè)施及投資 7 一、場址現(xiàn)狀 6 第三章 場址選擇 5 第二章 需求分析與建設(shè)規(guī)模 2 四、編制依據(jù)及研究內(nèi)容 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) 目 錄 第一章 總論 1 一、項目概況 7 二、場址條件 10 一、建設(shè)目標 10 二、規(guī)劃布局 11 三、豎向及平面布置 25 第十一章 投資估算及資金籌措 項目投資利潤率 %，投資利稅率%，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益 FIRR為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV（ ic=6%）為 萬元，投資回收期 年（不含建設(shè)期）。 二、項目承辦單位概況 XXX殯儀館是 XXX民政局下屬單位，屬自收自支類事業(yè)單位，成立于 1979 年。其功能是，使人們在殯儀活動中的悲傷得到 慰藉、情感得以抒發(fā)、哀思有所寄托，倡導(dǎo)文明、健康、進步的殯儀活動，起到移風(fēng)易俗和引導(dǎo)合理消費的作用。 隨著 XXX 域經(jīng)濟的迅速發(fā)展，尤其是旅游業(yè)的迅猛發(fā)展，城 區(qū)居民人口逐年增加 ，特別是隨著人口老齡化的到來， XXX 殯儀館現(xiàn)有陳舊落后設(shè)施、設(shè)備等所形成的服務(wù)規(guī)模，無論在數(shù)量還是在質(zhì)量方面都已不能滿足市區(qū)殯葬需求 。項目 建設(shè) 已 勢在必行。 因此，該項目的改造和建設(shè)都要按著這個要求，使其達到應(yīng)有的功能。所以， 應(yīng) 爭取時間加快殯儀館的建設(shè)，要有危機感和緊迫感。 主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟 指 標 一 覽 表 表 11 序號 項 目 單 位 數(shù) 量 備 注 1 規(guī)劃總用地面積 平方米 2 總建筑面積 平方米 8820 3 建筑占地面積 平方米 4400 4 停車場占地面積 平方米 4378 5 容積率 6 建筑密度 % 7 綠地率 % 41 7 項目總投資 萬元 1400 8 資金籌措 萬元 1400 建設(shè)單位自籌 萬元 800 申請銀行貸款 萬元 600 9 經(jīng)濟效益 營業(yè)收入 萬元 300 年均 年均總成本費用 萬元 年均 各項稅費 萬元 63 年均 利潤總額 萬元 年均 投資利潤率 萬元 投資利稅率 萬元 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 財務(wù) 凈現(xiàn)值 （ ic=6%） 萬元 借款償還期 年 含建設(shè)期 投資回收期 年 不含建設(shè)期 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) — 6— 第二章 需求分析與建設(shè)規(guī)模 一、需求分析 殯儀館經(jīng)營對象 在 數(shù)量上的絕對增長性與相對穩(wěn)定性 是 統(tǒng)一的 。 隨著城市建設(shè)步伐的加快，市民環(huán)保意識、文明意識的增強，政府已明文規(guī)定城區(qū)內(nèi)禁止停放遺體、辦理喪事和搞各種祭悼活動，殯儀館成為了唯一合法的專業(yè)治喪場所。為 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) — 7— 滿足不同群體的要求，配置 1 個高檔爐， 3 個中檔爐。場內(nèi)地形復(fù)雜，場地呈西高東低，南高北低之勢，用地高差較大，最高處高程 182米，最低處高程為入口處 148米。沙溪由西南流入城區(qū)，經(jīng)城區(qū)中心向東北方向（梅列區(qū)洋口仔）流入沙縣。城區(qū)位于梅列盆地的中部，平均海拔高度約為 160米。沙溪是流經(jīng) XXX 區(qū)的唯一河流。市區(qū)水稻土質(zhì)地稍重，多屬中壤，土壤多偏酸性，肥力中等。市區(qū)實有森林面積 萬畝，森林覆蓋率達到 %。其中市區(qū)面積 21 平方公里，近郊區(qū)面積 9 平方公里。 城關(guān)片區(qū)：位于市區(qū)南部，沙溪之東，北接麒麟山，南至富興 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) — 10— 堡，全片區(qū)總面積約 6 平方公里，人口約 6 萬人，由下洋、城關(guān)、富興堡三部分組成。 3．交通條件 項目所在地位于 205 國道旁邊，距離三明火車站、京福高速公路三明互通口和在建的泉三高速公路三明互通口較近。施工用電、用水等便利可靠。 二、規(guī)劃布局 根據(jù)用地特點及工作流程，工程布局形成“一軸七區(qū)”。 2．辦公綜合服務(wù)區(qū) 在館區(qū)中部規(guī)劃一座三層辦公綜合服務(wù)樓，設(shè)置有辦證大廳、辦公、食堂、餐廳、便民超市、花店、休息室等。 6．祭拜寄存區(qū) 利用山谷地依地形布置臺階式祭拜長廊，在盡端布置一棟三層寄存樓，長廊兩側(cè)設(shè)置疏散通道。 第五章 建設(shè)方案 一、建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)停車場 2 個 4378 平方米，回車場 1 個 225 平方米，辦公綜合服務(wù)樓 1 座 1410 平方米，守靈廳 16 間共 825 平方米，悼念廳 2個共 582平方米，火化車間 1 座 500平方米，骨灰寄存樓 1 座共 900平方米，臺階式祭拜長廊