5審計部在主題實踐活動動員會上的講話-wenkub
2024-09-11 21 本頁面
【正文】 司、上海望亭公司等八個單位進(jìn)行了資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任審計，通過對公司經(jīng)營目標(biāo)和相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)真實性、準(zhǔn)確性的審計評價，查出并糾正了違紀(jì)問題，規(guī)范了主業(yè)與多經(jīng)單位的關(guān)聯(lián)交易，確保了所屬單位經(jīng)營指標(biāo)的真實和經(jīng)營目標(biāo)的完成。目前，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計已經(jīng)做到了“ 離任必審計 ” ，其中，對調(diào)離華電系統(tǒng)外的領(lǐng)導(dǎo)人員做到了“ 先審計后離任 ” 。這些制度的下發(fā)和實施進(jìn)一步完善了公司內(nèi)部審計制度框架體系，保障了審計工作的制度化、規(guī)范化和程序化。 四年來，審計部先后對公司系統(tǒng) 70 多位企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，對 14 家單位進(jìn)行了資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任審計，對 3 家單位進(jìn)行了新 投產(chǎn)機(jī)組經(jīng)濟(jì)效益審計評價，開展了內(nèi)控制度、廠電用管理等多種專項審計調(diào)查，共查處有問題資金17 億多元，實現(xiàn)增收節(jié)支近 5 億元。 第 1 頁 共 8 頁 審計部在主題實踐活動動員會上的發(fā)言 各位領(lǐng)導(dǎo)、 同志們： 根據(jù)會議安排，我就本次 “ 依法經(jīng)營、遵紀(jì)守法 ” 主題實踐活動作專題報告。此外，在試點(diǎn)基礎(chǔ)上對 38個在建工程項目進(jìn)行了全過程跟蹤審計，共查處有問題資金近10 億元，核減工程投資近 4 億元。此外，審計部根據(jù)審計結(jié)果，對集團(tuán)公司所屬企業(yè)建立了審計檔案，并按好、中、差三級進(jìn)行分類和風(fēng)險評估 。通過全面、客觀評價企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)營業(yè)績，增強(qiáng)了企業(yè)經(jīng)營者依法經(jīng)營的意識，促進(jìn)了企業(yè)經(jīng)營管理水平的提高。 積極開展基建項目全過程跟蹤審計工作。通過審計梳理共性問題和揭示個性問題，從而查找集團(tuán)公司在經(jīng)營管理中存在 的薄弱環(huán)節(jié)和管理漏洞，促進(jìn)相關(guān)職能部門改進(jìn)管理，完善措施，進(jìn)一步提升管理水 第 4 頁 共 8 頁 平。 加大審計成果落實整改力度。盡管如此，內(nèi)部審計還是發(fā)現(xiàn)部分單位在依法經(jīng)營和規(guī)范運(yùn)作方面存在一些問題，歸納起來集中表現(xiàn)在以下四個方面： 經(jīng)營成果不真實。 工程管理不嚴(yán)格。主業(yè)與輔業(yè)之間經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動不規(guī)范， 第 6 頁 共 8 頁 一些職工持股的小機(jī)組侵占主
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