【正文】 系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展 erp 環(huán)境下的項目審計工作。 加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量 質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。 根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結(jié)算審核。 完善基建工程審計 ，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng) 營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計 12 項，發(fā)現(xiàn)問題 41 項，提出建議 36 項。 第 1 頁 共 24 頁 審計部工作總結(jié) 4 篇 審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。 1011 月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。 完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據(jù) 為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計，對度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。 第 3 頁 共 24 頁 工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。引進外部力量進行工程造價審核 1 項，結(jié)算報審金額 萬元，核減金額 萬元。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。 延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實 ，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計 專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加 XX 市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實踐中積極探索，積累經(jīng)驗。 審計部門工作總結(jié)范文審計部工作總結(jié)（ 2） |返回目錄 20XX年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計處全體同志認真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會三個代表重要思想和 xx 大會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。由于工作成績突出，我校審計處被評為 xx 年度 XX 市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和三育人工作先進個人。 、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。 ，新增專業(yè)審計人員 xxxx（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會 第 7 頁 共 24 頁 計師資 格。 、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。 四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革 第 8 頁 共 24 頁 科教興國和發(fā)展高科 技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。一年來共參與招投標項目及物資采購項目 11xxxx 項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同5xxxx 份，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金 13xxxx 萬 元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護了學(xué)校的經(jīng)濟利益。 ，正確評價其經(jīng)濟責(zé)任、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目 34xxxx 項，審計金額 500xxxx 萬元，審減金額 16xxxx 萬元。 ，對全校教職工關(guān)心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。樹立了我校形象，提高了我校知名度。校領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意 見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員 xxxx，其中高級會計師 xxxx，高級審計師 xxxx，會計師和工程師 xxxx，今年又新引進應(yīng)屆本科畢業(yè)生 xxxx。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在 xx 大精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，結(jié)合 xx大報告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階。重大節(jié)日來臨前在社務(wù)會、基層網(wǎng)點負責(zé)人及聯(lián)社人員等會議上重申紀律和規(guī)定，教育廣大干部員工在改革開放的形勢下，保持清醒頭腦。為進一步增強各級領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔從業(yè)和自覺接受監(jiān)督意識，堅持實行領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉報告制度，聯(lián)社黨委成員和中層干部將本年度的主 要工作情況和執(zhí)行黨風(fēng)建設(shè)的情況分別進行述職述廉，自覺接受群眾監(jiān)督，對加強黨風(fēng)廉政建設(shè)起到了積極的促進作用。從實際效果看，廣大干部員工的 整體素質(zhì)得到了進一步的提高，有效地預(yù)防了經(jīng)濟案件和腐敗現(xiàn)象，切實加強了廉潔自律工作，塑造了企業(yè)良好的形象。通過監(jiān)督檢查和嚴肅執(zhí)紀，促使干部職工遵章守紀意識增強，平時注意搜集別的聯(lián)社有關(guān)違紀情況通報，及時通報基層，傳達到每一位員工，針對案例開展政治思想教育及內(nèi)控制度遵守情況的自查活動，并將落實情況反饋到本部門，通過學(xué)習(xí)分析，提高了認識，增強了廣大員工的監(jiān)督意識，各 項業(yè)務(wù)步入良性發(fā)展軌道，切實加強了案件防范工作。加強對苗頭性問題的控制的化解，通過開展誡免談話，把問題解決在萌芽狀態(tài)，妥善化解矛盾，維護了穩(wěn)定。今年以來對全轄所有網(wǎng)點進行了二輪次的常規(guī)稽核，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的不足，向被稽核網(wǎng)點 及聯(lián)社有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作專題匯報，及時提出整改建議、措施，對違規(guī)和發(fā)現(xiàn)的差錯，按照處罰辦法給予相應(yīng)的處罰，同時將常規(guī)稽核以簡報形式通報各基層網(wǎng)點。通過專項審計，體現(xiàn)稽核的針對性，及進發(fā)現(xiàn)了存在的問題和潛在風(fēng)險，提出了改進和完善措施，充分體現(xiàn)了稽核監(jiān)察的職能作用。針對這些問題，我們將在新年度的工作中采取扎實有效的措施，認真加以解決。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有 226 個，其中省定項目 114 個，市定項目 112 個 。