思想者家具公司內(nèi)審控制程序文件-wenkub
2023-07-24 19:52:11 本頁(yè)面
【正文】 3 2 1 NO 頁(yè)次 /符號(hào) （封面除外） 文件變更 申請(qǐng)編號(hào) 日期 版本 申請(qǐng)人 批準(zhǔn)人 發(fā)布日期： 20xx/01/20 實(shí)施日期： 20xx/01/20 內(nèi)審控制程序 1 主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司質(zhì)量、環(huán)保體系審核的分類(lèi)、組織及其審核方法。 嚴(yán)重不符合：指體系缺少標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要素或要素不受控，某項(xiàng)要求出現(xiàn)多個(gè)一般不符合，而使整個(gè)體系無(wú)法運(yùn)行，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和判斷表明很可能導(dǎo)致體系失效或過(guò)程能力嚴(yán)重降低的不符合。 后勤部負(fù)責(zé)年度環(huán)境管理體系審核的計(jì)劃編制、組織實(shí)施、糾正措施跟蹤、審核報(bào)告管理 受審核責(zé)任部門(mén)對(duì)不符合采取糾正和預(yù)防措施。 e） 具有較強(qiáng)的口頭與書(shū)面表達(dá)能力及客觀判斷力 。 年度的質(zhì)量體系審核工作計(jì)劃，須覆蓋所有部門(mén)和全部要素。 e） 即將進(jìn)行第三方審核時(shí) 。 經(jīng)批準(zhǔn)的內(nèi)部體系審核計(jì)劃（附錄 B）和過(guò)程質(zhì)量審核計(jì)劃，在審核前七天需送達(dá)受審核部門(mén)。 審核的實(shí)施 a） 內(nèi)審開(kāi)始 ,可以召開(kāi)首次會(huì)議 ,也可以根據(jù)情況，不單獨(dú)召開(kāi)首次會(huì)議 。 審核報(bào)告的編寫(xiě)、分發(fā) a） 內(nèi)審組長(zhǎng)在每次內(nèi)審結(jié)束后十五個(gè)工作日內(nèi)編寫(xiě)“體系審核報(bào)告”（附錄 G），并提交最高管理者批示； b） 審核報(bào)告在批示后十天內(nèi)送相關(guān)部門(mén)； c） 內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果遞交管理評(píng)審。 b） 受審核部門(mén)（車(chē)間）在糾正預(yù)防措施中需協(xié)調(diào)的問(wèn)題，由各部門(mén)經(jīng)理協(xié)調(diào)，必要時(shí)也可書(shū)面報(bào)告公司主管正副總經(jīng)理協(xié)調(diào)。 過(guò)程質(zhì)量審核的實(shí)施按《過(guò)程審核管理規(guī)定》執(zhí)行。 審核依據(jù) ISO9001:20xx/ISO14001:1996 標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件、合同。 6 附錄 附錄 A 內(nèi)部體系審核年度工作計(jì)劃 附錄 B 內(nèi)部體系審核計(jì)劃 附錄 C 體系審核流程圖 附錄 D 審核檢查清單 附錄 E 核查記錄表 附錄 F 不合格項(xiàng) /不符合報(bào)告 附錄 G 體系 審核報(bào)告 年度審核計(jì)劃表 20xx 年度 時(shí)間 部門(mén) 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 總經(jīng)理 △ △ 管理者代表 △ 生產(chǎn)部 △ 供應(yīng)部 △ 技術(shù)開(kāi)發(fā)部
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