思想者家具公司內(nèi)審控制程序文件-展示頁
2025-07-25 19:52本頁面
【正文】 程序未能有效實施，但根據(jù)經(jīng)驗和判斷不太可能導(dǎo)致體系失效，降低對過程的控制能力的不符合。 4 職責(zé) 總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部審核工作。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審核、過程質(zhì)量審核和產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃的編制、組織實施、糾正措施跟蹤、審核報告管理。 人力資源部負(fù)責(zé)對審核員的培訓(xùn)。 5 控制程序 內(nèi)部審核人員要求 審核員 資格： a） 有中?；蛑袑Ｒ陨蠈W(xué)歷； b） 具有至少四年的相關(guān)工作經(jīng)歷； c） 熟悉質(zhì)量和環(huán)境體系審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)知識； d） 獨立于被審項目 /部門之外 。 f） 過程審核員、產(chǎn)品審核員培訓(xùn)后，須經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理授權(quán)； g） 體系審核員還應(yīng)經(jīng)專門培訓(xùn)并獲取證書，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 內(nèi)部審核計劃 質(zhì)檢部、后勤部應(yīng)結(jié)合本公司的具體情況，在每年的第四季度編制下一年度的“內(nèi)部體系審核工作計劃”（附錄 A）和過程質(zhì)量審核工作計劃，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)下達到公司各部門。 質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)顧客的要求和產(chǎn)品規(guī)定的質(zhì)量特性編 制每月的產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃，并經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 a） 公司內(nèi)部組織機構(gòu)、體制發(fā)生重大變化； b） 外部環(huán)境、條件發(fā)生重大變化； c） 內(nèi)部 /外部發(fā)生重大不合格品或不合格項或相關(guān)方出現(xiàn)重大抱怨時； d） 發(fā)生險情或可能造成重大環(huán)境影響時 。 f） 管理者代表認(rèn)為有必要時 。 每次的體系審核和過程質(zhì)量審核，由審核組長編制審核計劃，體系審核計劃必須覆蓋所有班次，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 內(nèi)部體系審核的實施 內(nèi)部體系審核所包含的內(nèi)容 a） 審核目的和范圍； b） 審核的依據(jù)（標(biāo)準(zhǔn)、手冊、適用的法律和法規(guī)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等）； c） 審核 人員； d） 受審核部門和審核日期； e） 審核流程； f） 報告； g） 糾正措施的跟蹤。 審核的準(zhǔn)備 a） 成立審核小組 ,由管理者代表任命審核組長，由審核組長確定審核人員名單； b） 審核組長召開審核組預(yù)備會議，明確審核目的、進行任務(wù)分配； c） 按需要審核員按所分配的審核要素或部門編寫“審核檢查清單”（附錄D），并由審核組長審定； d） 受審核部門（車間）按審核計劃做 好準(zhǔn)備。 b） 審核組長在審核前，先向受審核方講明審核目的和要求、審核方式以及審核員的分工； c） 受審核部門（車間）按要求做好準(zhǔn)備，包括安排好接待人員，準(zhǔn)備有關(guān) 證實資料； d） 審核員聽取受審核部門（車間）負(fù)責(zé)人匯報工作開展情況、效果和不足方面時要做好必要的記錄。 評估 管
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