手冊內(nèi)b8部審核控制程序程序文件-wenkub
2023-07-24 19:40:33 本頁面
【正文】 1 內(nèi)審流程表 1 目的 確定質(zhì)量管理體系的有效性及認證產(chǎn)品的一致性。 辦公室負責內(nèi)審控制 ,組織內(nèi)審工作，跟蹤驗證。 4 程序 審核時機 每年第四季度做一次例行的常規(guī)審核 ,每年的時間間隔不超過 12個月。 審核前準備 每年例行審核或追加審核前，審核組組長編制《質(zhì)量體系內(nèi)部現(xiàn)場審核計劃》，并對內(nèi)審員任務進行分工，分工應考慮審核員不參與本職工作所在部門的現(xiàn)場審核。 內(nèi)審員決定是否需要一名陪同人員，并通知部門負責人所需特殊設施。 c) 介紹審核組成員及其分工 。 b) 內(nèi)審員編寫《不合格報告》。 末次會議 a) 審核組組長主持，參加人同首次會議； b) 審核組組長說明《不合格報告》的數(shù)量和分類，并按重要的程度依次宣讀，受審部門負 責人認可簽字。 糾正措施及跟蹤驗證 各責任部門負責人在《不合格報告》中填寫糾正措施交辦公
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