【正文】 統(tǒng)一設計、采購和歸口管理工作； （ 4）負責集團公司年度報刊雜志的訂閱工作； （ 5）負責集團公司辦公用品類物資采購工作； （ 6）負責集團公司勞保用品、福利用品、禮品的購買和發(fā)放以及對各成員企業(yè)勞保用品的額度和購買進行監(jiān)督控制。 各成員企業(yè)內(nèi)部采購控制層管理職責由各企業(yè)根據(jù)集團公司所規(guī)定的管理職責范圍制定，報經(jīng)濟發(fā)展部備案。 各成員企業(yè)實施層職責 （ 1）供應部門負責生產(chǎn)類物資的采購工作； （ 2）非生產(chǎn)類物資的采購由行政事務部門進行采購或委托供應部門代為辦理； （ 3）技術質(zhì)量部門負責制訂物資驗收標準，參與設備采購，負責生產(chǎn)類物資和設備驗收及質(zhì)量信息反饋工作。 經(jīng)濟發(fā)展部負責向供應商提出集中控制的 A 類物資采購標準；其它生產(chǎn)類物資由各成員企業(yè)提出采購標準，并請供應商提供少量的樣品和初步報價。調(diào)查完畢，集中控制的 A 類物資由經(jīng)濟發(fā)展部填寫《供應商調(diào)查分析報告》并存檔；其它生產(chǎn)類物資由各成員企業(yè)供應部門填寫《供應商 調(diào)查分析報告》并制度名稱：新奧集團采購控制程序 制度編號： XA/ZD1303A20xx 第 6 頁 共 22 頁 存檔。 每年由經(jīng)濟發(fā)展部、技 術質(zhì)量部門、各成員企業(yè)供應部門及相關部門就相應物資分別進行一次供應商調(diào)查，調(diào)查完畢后，分別填寫《供應商復查表》。經(jīng)濟發(fā)展部根據(jù)各成員企業(yè)的采購月報和期末庫存對各成員企業(yè)采購計劃的執(zhí)行情況進行分析，對采購計劃不準的企業(yè)在績效考核中予以扣分，造成重大問題的提出處罰意見，報有關領導批準后執(zhí)行。嚴重耽誤生產(chǎn)和造成庫存積壓的應追究相關人員的責任。 質(zhì)量控制 技術質(zhì)量部 門 負責組織制定質(zhì)量控制標準，各成員企業(yè)對采購產(chǎn)品進行檢驗及質(zhì)量跟蹤，確保 購進物資 符合質(zhì)量要求。 采購后控制 各成員企業(yè)每季度向經(jīng)濟發(fā)展部反饋集中控制的 A 類物 資使用、供應、質(zhì)量等有關情況，經(jīng)濟發(fā)展部根據(jù)供應商供貨進度、售后服務、產(chǎn)品質(zhì)量等情況，編寫供應商記錄，反饋至供應商，作為對供應商再評價及資格調(diào)整的依據(jù)。 勞保用品 制度名稱：新奧集團采購控制程序 制度編號： XA/ZD1303A20xx 第 8 頁 共 22 頁 勞保用品控制詳見《勞保用品發(fā)放管理制度》。 報刊、書籍 集團辦公室負責制定各單位報刊雜志訂閱標準，利用總額控制的辦法實施管理。對書籍管理情況，由集團公司工會每年核查一次。 各成 員企業(yè)房屋裝潢、服裝、企業(yè)廣告、宣傳品，均應按集團公司統(tǒng)一的外觀形象設計要求進行置辦。 制度名稱：新奧集團采購控制程序 制度編號： XA/ZD1303A20xx 第 9 頁 共 22 頁 集團公司各職能部門辦公電話及通信設備由集團辦公室統(tǒng)一購置、安裝；各成員企業(yè)及時上報辦公電話和通信設備采購計劃 ,經(jīng)集團辦公室審核、報集團公司領導審批后，各成員企業(yè)按審批的采購計劃購置。各成員企業(yè)根據(jù)經(jīng)營及發(fā)展需要，向集團公司技術質(zhì)量部上報不動產(chǎn)及附屬設施的建購、租賃申請。 7 監(jiān)督與考核 ，在下達的同時，報集團公司總裁，若總裁不提出異議，照常執(zhí)行；若總裁提出異議的，按總裁批示實施。 以前頒布的制度如與本制度有沖突的，按本制度執(zhí)行。 采購類別 核決限額 采購核決權限 表 4：生產(chǎn)經(jīng)營用各類設備采購核決權限劃分 制度名稱：新奧集團采購控制程序 制度編號：XA/ZD1303A20xx 第 15 頁 共 21 頁 生產(chǎn)經(jīng)營用各類設備 單臺價值在 20xx 元以下、總金額在 20xx0 元以下的 各成員企業(yè)主管副總經(jīng)理 各成員企業(yè)總經(jīng)理 非燃氣生產(chǎn)經(jīng)營用各類設備 單臺價值在 20xx 元以上、總額在20xx0 元以下的 各成員企業(yè)總經(jīng)理 集團公司技術質(zhì)量部 燃氣生產(chǎn)經(jīng)營用各類設備 各成員企業(yè)總經(jīng)理 燃氣控股公司技術質(zhì)量安全部 燃氣控股公司總工程師 生產(chǎn)經(jīng)營用各類設備 總金額在 25 萬元之間的 集團公司技術質(zhì)量部 集團公司總工程師 燃氣控股公司總工程師 生產(chǎn)經(jīng)營用各類設備 總金額在 5 萬元以上 集團公司總工程師 集團公司總經(jīng)理 機動車輛 總金額在 20 萬元以下 各成員企業(yè)總經(jīng)理 運輸公司 集團公司總經(jīng)理 總金額在 20 萬元以上 集團公司總經(jīng)理 總裁 注：各成員企業(yè)計劃外生產(chǎn)類物資采購每月不得超過一起。 制度名稱：新奧集團采購控制程序 制度編號： XA/ZD1303A20xx 第 10 頁 共 22 頁 附件 1 采購核決權限具體劃分表 表 1： 采購核決權限的劃分（非生產(chǎn)類物資，不包括設備） 表 2： 采購核決權限劃分（生產(chǎn)類物資，不包括設備、集中控制 A類物資） 表 3： 集中控制核決權限劃分（集中控制的 A類物資，不包括設備） 表 4： 采購核決權限劃分（設備、儀器等） 附件 2 物資分類及集團公司采購歸口管理部門 表 5： 物資分類 及集團公司歸口管理部門 附件 3 采購核決權限流程圖 圖 1：非生產(chǎn)類物資采購核決權限流程圖 圖 2：其它生產(chǎn)類物資采購核決權限流程圖 圖 3：集中控制的 A 類物資采購核決權限流程圖 圖 4：生產(chǎn)經(jīng)營用各類設備采購核決權限流程圖 圖 5：機動車輛采購核決權限流程圖 制度名稱：新奧集團采購控制程序 制度編號：XA/ZD1303A20xx 第 11 頁 共 22 頁 采購類別 核決限額 采購核決權限 備注 計劃外非生產(chǎn)類物資 單價在 20xx 元以下總金額在 1 萬元以下的（集團公司明確規(guī)定統(tǒng)一控制的物資除外） 相關部門 各成員企業(yè)主管副總經(jīng)理 各成員企業(yè)總經(jīng)理 報集團公司相 關職能部門備案 單價在 20xx 元以上總金額在 1 萬元以下的 各成員企業(yè)總經(jīng)理 集團公司相關職能部門 各成員企業(yè)每月不得超過一次 總金額在 12 萬元之間的 集團公司相關職能部門 集團公司專業(yè)副總經(jīng)理或三總師 總金額在 210 萬元之間的 集團公司相關職能部門 集團公司專業(yè)副總經(jīng)理或三總師 集團公司總經(jīng)理 總金額 10 萬元以上的 集團公司總經(jīng)理 集團公司總裁 附件一 采購核決權限具體劃分表 表 1：非生產(chǎn)類物資采購核決權限的劃分 制度名稱：新奧集團采購控制程序 制度編號：XA/ZD1303A20xx 第 12 頁 共 22 頁 計劃內(nèi)非生產(chǎn)類物資 集團公司職能部門月度采購計劃 集團公司各職能部門 集團公司專業(yè)副總經(jīng)理 報集團公司總經(jīng)理備案 各成員企業(yè)月度采購計劃 各成員企業(yè)總經(jīng)理 集團公司相關職能部門 集團公司專業(yè)副總經(jīng)理 報集團公司總經(jīng)理備案 集團公司及各成員企業(yè)月度資金使用計劃 集團公司財務部 集團公司總會計師 集團公司總經(jīng)理 總金額在 1000 元以下的（特殊授權的除外） 各成員企業(yè)主管副總經(jīng)理 根據(jù)計劃，批準采購和報銷 總金額在 1000 元以上的 各成員企業(yè)總經(jīng)理 注：各成員企業(yè)計劃外非生產(chǎn)類物資采購 每月不得超過一起。 集團公司相關職能部門在監(jiān)督檢查過程中，發(fā)現(xiàn)違反本程序及失職的行為，須在檢查報告中提出處置意見，報集團公司總經(jīng)理審批 ,情節(jié)嚴重的，報 總裁裁決。 不動產(chǎn)及附屬設施購建、裝修 不動產(chǎn)及附屬設施購建、裝修的申報、審批、實施、驗收詳 見《 xx集團內(nèi)部基建項目管理制度》。 計算機系統(tǒng)相關物資采購控制見《 xx 集團計算機系統(tǒng)管理制度》。 禮品的領用詳見《公關禮品發(fā)放管理辦法》。 CI 類物資 采購與置辦 集團辦公室統(tǒng)一規(guī)劃設計集團的 CI 系統(tǒng)，經(jīng)總裁批準后執(zhí)行。 集團公司各職能部門和各成員企業(yè)，因工作所需購買相關書籍，經(jīng)部門主管領導批準同意后，自行購買，由各級工會統(tǒng)一登記造冊。 安全保衛(wèi)類物資 計劃控制 各成員企業(yè)將安全保衛(wèi)類物資配置需求計劃上報集團公司安全保衛(wèi)部門審核，由專業(yè)副總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 4 生產(chǎn)設備采購控制程序 生產(chǎn)設備采購控制程序詳見《 xx集團設備管理制度》。財務部門對結算價格、結算方式及付款進度、到貨數(shù)量及檢驗入庫情況進行監(jiān)督。 到貨驗收控制 各成員企業(yè)質(zhì)量管理部門依檢驗標準及規(guī)定的檢驗方法對貨物進行檢驗，質(zhì)量檢驗合格，方可入庫。 訂單控制 各成員企業(yè)供應部門將