【正文】 金額單位：萬元 填表說明：承擔(dān)單位性質(zhì)分為， A、第一承擔(dān)單位 B、其他承擔(dān)單位。 ◆單位自籌：單位自籌經(jīng)費中含工程配套經(jīng)費。 從部撥經(jīng)費中列支的 管理費最高 不 得 超過部撥經(jīng)費的 5% 。 ◆ 設(shè)備費：是指項目研究過程中購置或試制專用儀器設(shè)備，對現(xiàn)有儀器設(shè)備進行升級改造，以及租賃和使用外單位儀器設(shè)備而發(fā)生的費用。 ◆預(yù)算說明書是項目經(jīng)費可行性研究報告預(yù)算書中的一部分，必須按照規(guī)定格式、內(nèi)容等要求編寫預(yù)算說明書。 項目可行性研究報告預(yù)算書的主要內(nèi) 容。各類標準或單價以“元” 為單位，精確到個位。 支出預(yù)算和來源預(yù)算必須同時編制。 依托工程業(yè)主單位： （蓋章） 業(yè)主單位負責(zé)人 （ 簽字 ） ： 年 月 日 28 附表 擬投入本項目的已有科研設(shè)施、裝備條件 序號 設(shè)備設(shè)施名稱 規(guī)格型號 技術(shù)參數(shù)或指標 規(guī)?；驍?shù)量 29 附件 西部交 通建設(shè)科技項目 可行性研究報告預(yù)算書 計劃名稱：西部交通建設(shè)科技項目 項目名稱： 申報單位（公章）： 申報單位法定代表人（簽字）： 項目負責(zé)人（簽字）： 申報單位財務(wù)部門負責(zé)人（簽字）： 預(yù)算編制人（簽字）： 項目起止日期： 年 月 至 年 月 編制日期： 年 月 日 30 預(yù)算編制說明 一、預(yù)算編制要求 項目預(yù)算 編制準備。 26 附表 項目其他主要參加人員情況表 注：項目負責(zé)人以外的其他主要參加人員均填入此表。研究技術(shù)方案：應(yīng)清楚表達擬運用的理論和方法，如調(diào)查總結(jié)（包括對象、內(nèi)容等）、數(shù)值分析、室內(nèi)外試驗（試驗項目、規(guī)模、數(shù)量、測試手段）、工程驗證等要做到思路清晰，技術(shù)可行，能全面包括研究全 過程的各個環(huán)節(jié)；研究工作流程反映各項研究工作之間的順序和相互關(guān)系，可用樹狀框圖表達 ） 進度安排 （研究進度按半年期編制，明確規(guī)定每半年期內(nèi)實施的研究內(nèi)容和階段考核目標；研究進度安排要與依托工程建設(shè)進度相匹配，保證成果（包括階段成果）在依托工程建設(shè)中得到應(yīng)用和驗證，對其起到技術(shù)指導(dǎo)和支撐作用；填寫附表 ） 技術(shù)經(jīng)濟指標 （敘述項目取得的成果中研究開發(fā)的技術(shù)、產(chǎn)品具體的技術(shù)經(jīng)濟指標（如適用條件、單位耗材、單位造價等）以及性能指標（如技術(shù)參數(shù)、精度等）。（未對支出進行分析說明的，一般不予核定預(yù)算） （一） 項目負責(zé)人費用 （二） 主要研究人員費用 （三） 材料費 （四） 燃料及動力費 （五） 試驗費 （六） 會議費 （七） 差旅費 （八） 購置儀器設(shè)備費 （九） 試制專用儀器設(shè)備費 （十） 管理費 （十一）其他費用 17 附表 建議單位 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 辦公室： 手機： 項目建議單位意見： （公 章） 負責(zé)人（簽字）： 年 月 日 行業(yè)或業(yè)務(wù)主管部門（保證方） 的推薦意見： （公 章） 負責(zé)人（簽字）： 年 月 日 注：無保證方的單位（如科研院所和大專院校）由單位科技管理部門直接向西部項目管理中心申報；其他單位簽署行業(yè)或業(yè)務(wù)主管部門（保證方）的推薦意見后申報。 ◆單位自籌：單位自籌經(jīng)費中含工程配套經(jīng)費。 從部撥經(jīng)費中列支的 管理費最高 不 得 超過部撥經(jīng)費的 5% 。 ◆ 設(shè)備費：是指項目研究過程中購置或試制專用儀器設(shè)備，對現(xiàn)有儀器設(shè)備進行升級改造，以及租賃和使用外單位儀器設(shè)備而發(fā)生的費用。 10 二、預(yù)算科目內(nèi)涵及支出標準 項目經(jīng)費的開支范圍一般包括人員費、相關(guān)業(yè)務(wù)費、設(shè)備費、管理費和其他費用等。 編制經(jīng)費預(yù)算時以項目為單元，按項目匯總。 ◆ 名稱的規(guī)范性： 所有項目或項目承擔(dān)單位的名稱，應(yīng)填寫正式全稱，單位名稱、單位公章及單位開戶名稱必須一致，如有特殊情況需說明原因；預(yù)算申報材料中不同地方出現(xiàn)的相同設(shè)備、材料等實物信息應(yīng)填寫規(guī)范和統(tǒng)一的名稱。 采用支出預(yù)算和來源預(yù)算同時編制的方法編制項目預(yù)算。 在編制項目預(yù)算申報書之前，應(yīng)認真閱讀有關(guān) 西部交通建設(shè)科技經(jīng)費管理暫行辦法 ，并了解其他相關(guān)制度的要求與規(guī)定。 將項目建議書中基本信息表和 經(jīng)費預(yù)算表限定在一張 A4 復(fù)印紙的正反面打印，一式兩份（不裝訂、散頁），隨項目建議書報送西部項目管理中心。 1 西部交通建設(shè)科技項目管理資料 交通部西部交通建設(shè)科技項目管理中心 20xx 年 4 月 2 西部交通建設(shè)科技項目管理流程圖 附件一 項目申報要求及建議書格式 附件二 項目可行性研究報告要求及格式 附件三 項目任務(wù)書（合同）要求及格式 項目啟動： 1）招標（詳見：當(dāng)年招標公告） 2）可行性研究報告評審 （詳見：附件二） 交通部、財政部審批立項 管理中心組織專家對建議書進行咨詢、評審項目立項 咨詢、評審 申報項目建議書（詳見：附件一） 簽訂項目任務(wù)書（合同） （詳見：附件三） 評審項目研究工作大綱 項目執(zhí)行過程管理 項目驗收（鑒定） 五） 資料歸檔 五） 成果登記 五） 3 附 件 一 項目申報要求及建議書格式 一 、 申報要求 凡具有法人資格的單位均可申報西部項目，按照當(dāng)年申報通知的要求申報 下一年 度 西部項目。 項目申報其它具體要求屆時登錄西部項目管理中心網(wǎng)站見當(dāng)年申報通知。 項目預(yù)算 編制原則。平衡公式為： 項目經(jīng)費支出預(yù)算合計＝項目經(jīng) 費來源預(yù)算合計 項目預(yù)算編制的規(guī)范性要求。 ◆簽字蓋章：項目預(yù)算申報書必須經(jīng)項目承擔(dān)單位的法定代表人簽字并加蓋單位公章、項目負責(zé)人簽字、項目承擔(dān)單位財務(wù)部門負責(zé)人簽字以及預(yù)算編制人簽字。項目預(yù)算申報書包括 項目 預(yù)算報表（ B1~B5） 、預(yù)算說明書 。 ◆人員費：包括項目負責(zé)人和主要研究人員費用。專項經(jīng)費要嚴格控制設(shè)備購置費支出。 經(jīng)費來源是指項目研究過程中獲得的 各種渠道的經(jīng)費，包括撥款、貸款、地方配套、單位自籌和其它來源的經(jīng)費。 ◆其它來源：是指除上述途徑之外獲得的經(jīng)費。 18 附 件 二 項目可行性研究報告要求及格式 一 、 可行性研究報告的要求 項目立項后，對于招標項目，按照當(dāng)年招標要求參加投 標，中標單位接到交通部下達的《中標通知書》后與西部項目管理中心聯(lián)系；對于其他方式啟動的項目，西部項目管理中心將下達編寫可研報告的通知，按照通知要求，編寫可行性研究報告。定性描述與定量相結(jié)合，以定量為主） 與后續(xù)技術(shù)改造或基建計劃的銜接，基建或改造計劃的落實情況 （項目研究的成果提出的技術(shù)或理論可供實際對象應(yīng)用的推測，在一定程度上反映成果的成熟性和市場需求情況） 4. 項目承擔(dān)單位及參加單位概況與單位分工 項目承擔(dān)單位及參加單位概況 （各自主要業(yè)績、優(yōu)勢、特點等） 各單位承擔(dān)的主要工作及單位分工 項目負責(zé)人和其他主要項目人員情況簡介及承擔(dān)的任務(wù) （見附 22 表 、附表 ） 5. 項目依托工程情況及其他必要支撐條件 項目依托工程概況 （投資來源、工程規(guī)模，工程進度與項目科研進度的協(xié)調(diào) 吻合情況，格式 見附表 ） 其他必要支撐條件 （項 目組織管理形式，擬投入本項目研究的科研設(shè)施、裝備條件等，格式見附表 ） 6. 項目經(jīng)費估算及資金籌措情況 （編寫西部交通建設(shè)科技項目可行性研究報告預(yù)算書，格式見附件 ） 7. 項目預(yù)期目標及經(jīng)濟、社會效益 項目預(yù)期目標 （項目的考核目標） 最終提交的研究成果及其形式 （包括研究報告、試驗報告、專著、軟件、產(chǎn)品、工程以及人員培養(yǎng)、宣傳報導(dǎo)等，要有名稱和數(shù)量） 經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益分析 （包括生產(chǎn)能力擴大、市場占有率的提高、成本減 低、縮短工期、增加利稅以及推廣應(yīng)用前景等，要做到量化有據(jù)、實事求是） 8. 其他需要說明的問題 （根據(jù)項目實際情況填寫，也可不填） 9. 申報單位意見及簽章、行業(yè)或業(yè)務(wù)主管部門（保證方）意見及簽章 （格式見附表 ） 23 附表 申報單位相關(guān)的科技成果或產(chǎn)品開發(fā)情況表 序號 項目名稱 項目來源 完成年度 組織鑒定單位 成果水平 獲獎及應(yīng)用情況 備注 1 2 3 4 5 ? 注：（ 1） 只填與本項目相關(guān)的情況 ； （ 2）項目來源包括：國家級計劃，省部級計劃，其他計劃，自立項目等幾種； （ 3）成果水平：指鑒定（評審）專家組對成果的技術(shù)水平評價及產(chǎn)品達到的主要技術(shù)指標。 序號 姓名 年齡 所在單位及部門 職稱 所從事的專業(yè)及時間 參與過的類似項目 擬在本項目中分擔(dān)的任務(wù) 1 2 3 4 5 6 ? 27 附表 依托工程簡介及實施方案 申報單位名稱 項目名稱 依托工程業(yè)主單位名稱 依托工程名稱 依托工程 簡要介紹 （限 300 個漢字） 內(nèi)容包括：依托工程