【正文】 ? 未達到認證條件時適用降級 (10年下半年起適用 ) ? 以往品質(zhì)五星認證企業(yè) (截止到 10年上半年的認證企業(yè) ) 未達到綜合分數(shù) (85分 ), 體系分數(shù) ( )時，即刻調(diào)整等級及剝奪認證 ? 質(zhì)量經(jīng)營體系評審 ? 以 ISO/TS 16949體系為基礎，同時反映現(xiàn)代 ? 起亞汽車的要求事項 ? 質(zhì)量經(jīng)營體系實施上門評價（采購 /質(zhì)量） NO 評 價 項 目 分 數(shù) 1 新 產(chǎn) 品 開發(fā) 管理 100分 2 外 協(xié) 件管理 150分 3 質(zhì) 量目 標 及 現(xiàn)場 管理 120分 4 量 產(chǎn) 工序管理 270分 5 檢查 及 實驗 260分 6 糾 正及 預 防措施 100分 7 SQMARK認證 管理 100分 7個項目 滿分 1,000分 采購 ：換算 25分 質(zhì)量 ：換算 25分 ? 體系評審業(yè)務程序 文件 評審 （ 2小時） 選定評價對象零部件 最新量產(chǎn)及主要車型 主要生產(chǎn)零部件：生產(chǎn) CAPA,銷售額等 審核及確認圖紙 零部件特性：安規(guī)件（ SAFETY) 圖紙管理臺賬：最新設計變更事項 審核及確認標準化文件 工程 FMEA,控制計劃書，作業(yè)標準書的一致性 設計變更， 4M變更是否反映到工序 特殊特性（重要工程），作業(yè)條件設定根據(jù) 人員培訓，計量儀器校正，糾正及預防措施等 現(xiàn)場 評審 （ 3小時） 零部件倉庫 /入庫檢查 免檢，抽檢（全檢）零部件設定基準 外協(xié)件入庫檢查基準書，報告書 實施自我確認檢查， CHECK 工程確認 /檢查 特殊特性（重要工序）工序的識別 確認作業(yè)者做工熟練度及質(zhì)量培訓 工序檢查情況，首末件管理 作業(yè)條件的設定及設備點檢 現(xiàn)場 評審 （ 3小時） 完成品 /出庫檢查 自動檢查設備可靠性驗證： MASTER利用結(jié)果 外觀，肉眼檢查標準樣件運用情況 不良率管理，不合格品隔離及措施 產(chǎn)品倉庫 成品擺放位置設定及識別， PALLET管理 先入先出（ FIFO)及 LOT管理，標記識別管理 確定測量及實驗室 可靠性實驗項目所需設備保有情況及點檢結(jié)果 可靠性實驗計劃對比實績，報告書管理 極限耐久實驗結(jié)果 未審核文件的確認及問題點整理 現(xiàn)場確認不足事項文件評審及整理不符合事項 ? 質(zhì)量實績評價 ? 入庫不良率（ 18分）：對北京現(xiàn)代 /東風悅達起亞入庫檢查發(fā)生的不良進行評價 計算公式 : (不良數(shù)量 /入庫數(shù)量 ) 1,000,000 ? 索賠退還率（ 22分）：對北京現(xiàn)代 /東風悅達起亞整車銷售給顧客后 Field Claim產(chǎn)生的索賠評價 計算公式 ： (索賠金額 /入庫金額 ) 100 計算公式 分值 (2 基準率 實績 )/(2 基準率 ) ※ 基準率 : 入庫不良率 70PPM, 索賠退還率 % ? 質(zhì)量經(jīng)營（ 10分） ① 質(zhì)量培訓（培訓參加率） 3分 ② 經(jīng)營哲學（北京現(xiàn)代 /東風悅達起亞采購本部評價） 7分 附件 附件 項目 改善內(nèi)容 詳細內(nèi)容 品 質(zhì) 經(jīng) 營 賦予廠家別 辨別力 [相對評審 ] 區(qū) 分 A 等級 B 等級 C 等級 D 等級 總 計 評審 標準 比率 9% 61% 24% 6% 100% 分數(shù) 7分 6分 培訓 評審方法 改善 區(qū) 分 分數(shù) 評審方法 備 注 參加率 基本 15 ? 培訓參加人數(shù) /管理人員總數(shù) 專家 35 分任組 20 ? 培訓參加人數(shù) /人員總數(shù) 小計 70 對比計劃參加率 15 ? 培訓參加人數(shù) /計劃總?cè)藬?shù) 參加人員成績平均 15 ? 參加人員分數(shù)合計 /參加人員數(shù) 合計 100 對外獲獎加分 17 ? 獲獎次數(shù) 附件 評價項目 周期 分數(shù) 評價方法 詳細內(nèi)容 備注 培訓 參加率 基本培訓 年 15 培訓參加人數(shù) /管理人員總?cè)藬?shù) 10% 以上 10~8% 8~6% 6~4% 4~2% 不足 2% 未參加 15 13 11 9 7 5 3 專業(yè)培訓 年 35 培訓參加人數(shù) /管理人員總?cè)藬?shù) 20% 以上 20~17% 17~14% 14~11% 11~8% 8~5% 5~2% 不足 2% 35 31 27 23 19 15 11 7 質(zhì)量小組 培訓 年 20 培訓參加人數(shù) /員工總?cè)藬?shù) 7% 以上 7~5% 5~4% 4~3% 3~2% 2~1% 不足 1% 未參加 20 18 16 14 12 10 8 6 小計 70 計劃對比參加率 年 15 培訓參加人數(shù) /培訓計劃參加人數(shù) 90% 以上 80% 以上 70% 以上 60% 以上 50% 以上 不足 50% 15 13 11 9 7 5 培訓人員平均成績 年 15 培訓人員分數(shù)合計 /培訓參加人數(shù) 90分 以上 85分 以上 80分 以上 75分 以上 70分 以上 65分 以上 60分 以上 不足 60分 15 14 13 11 10 8 7 5 合計 100 ※ 不能超過 100分 ※ 最終換算成滿分 3分 加分項 [質(zhì)量相關(guān)獲獎業(yè)績 ] 年 17 獲獎個數(shù) 3個 以上 2個 以上 1個 以上 ※ 評價重點 HMGC/BHMC/DYKMC 理事 以上 中國政府機構(gòu)部長 以上 不包括營利機構(gòu)獲獎業(yè)績 ※ 加分后總分不得超過 3分 17 12 7 ? 配套廠自主培訓認定基準 培訓公司 : 需為公認的培訓機構(gòu)或本社專業(yè)培訓講師講課 認定步驟 : ① 配套廠 : 提前（ 2周前）通報培訓計劃報告書 – 培訓公司，培訓內(nèi)容，培訓場地，培訓時間，培訓人員，培訓費用等 ???? : ② 現(xiàn)代投資 : 審查培訓計劃報告書并通報培訓業(yè)績認定與否 ???? : ③ 配套廠 : 提交培訓結(jié)果報告書、培訓實施照片、培訓合同、培訓費發(fā)票等相關(guān)證明材料 認定范圍 : 在培訓參加率中反映 80% 附件 ? 質(zhì)量經(jīng)營體系 (50分 ) 區(qū) 分 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年 等級別 最低 要求分數(shù) GRAND五星 40分 (80%) ← ← (81%) 41分 (82%) (83%) 五星 (77%) ← ← ← 39分 (78%) (79%) 40分 (80%) 四星 未適用 ← (65%) ← 33分 (66%) (67%) 34分 (68%) 三星 未適用 ← 30分 (60%) ← (61%) 31分 (62%) (63%) ? 質(zhì)量實績 (40分 ) 區(qū)分 08年 09年 10年 11年 12年 13年 入庫不良率 20分 ← 19分 18分 17分 15分 索賠支出退還率 20分 ← 21分 22分 23分 25分 質(zhì)量五星評審指南 評審項目概要 區(qū) 分 評審項 目 分 值 評審 場 所 NO 詳細評審項 目 新 車 部品 開發(fā) 管理 11 新 車 部品 開發(fā) 相 關(guān) 先期 質(zhì) 量 計劃 制定 與 否 25 100 O 12 各 階 段 業(yè)務 程序的制定及 進 度管理 25 O 13 為 了確保新 車 部品 質(zhì) 量，是否 實 施事前 驗證 程序 25 B 14 新 車 部品初次量 產(chǎn)認證 (FPSC)施行情 況 * 25 O 外 協(xié) 件 管理 21 外 協(xié) 件 檢查協(xié) 定 簽約 及初品承 認 40 150 O 22 入 庫檢查 、定期 檢查 程序制定及 實 施情 況 40 B 23 外 協(xié)廠 新 廠 登 錄評審 /定期 評審實 施情 況 40 O 24 對國 外生 產(chǎn) 件及 CKD件 質(zhì) 保能力的事前 驗證 活 動 * 30 O 質(zhì) 量 目 標 及 現(xiàn)場 管理 31 品 質(zhì) ()/環(huán) 境目 標 及 實績 管理 20 120 O 32 內(nèi)審實 施及改善活 動 情 況 30 O 33 員 工培 訓計劃 制定及 實 施 20 O 34 現(xiàn)場 3定 5S及 清潔 生 產(chǎn)實 施情 況 20 B 35 對產(chǎn) 品的保管、移 動 、先 進 先出、批次追溯性管理 30 S 量 產(chǎn) 工程 管理 41 質(zhì) 量文件的制定、 聯(lián)關(guān) 性及更新管理 50 270 B 42 作 業(yè)條 件遵守情 況 及作 業(yè)條 件 變 更 時 的 驗證 活 動 60 S 43 對產(chǎn) 品和 過 程特殊特性的 識別 和管理情 況 50 B 44 內(nèi) 部和外 協(xié)廠 4M變 更履 歷 的管理和 維 持情 況 50 O 45 工裝模具及 設備 點 檢 情 況 60 B 評審場 所 區(qū) 分 O = 辦 公室 , S = 現(xiàn)場 , B = 辦 公室 現(xiàn)場 區(qū) 分 評審項 目 分 值 評審 場 所 NO 詳細評審項 目 檢查 及 實驗 51 自主 檢查實 施及 發(fā) 生不良 時 的警 報 、 識別 /隔離情 況 60 260 B 52 成品 (出 庫 )檢查 程序制定及 實 施情 況 60 B 53 量 檢 具的保有、定期 檢 校 驗實 施情 況 50 B 54 實驗設備 保有情 況 、定期 實驗 及 極 限耐久 實驗實 施 與 否 50 S 55 國 外生 產(chǎn) 件 實驗 能力的控制及 對應 方案制定情 況 * 40 B 糾 正 及 預 防 措施 61 對 外 協(xié) 件不符合事 項 的改善措施履行情 況 25 100 B 62 內(nèi) 部 過 程 發(fā) 生不良 時 的改善措施及 預 防措施 25 B 63 索 賠 情 報 及不良品分析流程制定情 況 25 O 64 顧 客 過 程 發(fā) 生不良 時 的改善措施及 預 防措施 25 B 特殊 要求 71 外 協(xié)廠 控制能力及 電 算系 統(tǒng) 登 錄與 否 10 100 O 72 與 未通 過 SQ Mark 企 業(yè) 交易 與 否 20 O 73 SQ Mark 認證 企 業(yè) 事后 評審實 施情 況 20 O 74 SQ Mark 認證 企 業(yè) 等 級 水平 50 O 71 品 質(zhì) 本部 品 質(zhì)測試 部 門對 材料 實驗 體系 評審 的 結(jié) 果 100 100 B 附件 ? 分值調(diào)整及新增內(nèi)容 分 類 變 更 No 具體 內(nèi) 容 變 更 前 后 前 后 質(zhì) 量目 標 及 現(xiàn)場 管理 150 120 31 入 庫檢查 、定期 檢查 流程制定及 實 施情 況 30 20 33 員 工培 訓計劃 制定及 實 施 30 20 34 現(xiàn)場 3定 5S及 清潔 生 產(chǎn)實 施情 況 30 20 量 產(chǎn) 工程 管理 300 270 41 質(zhì) 量文件的制定、 聯(lián)關(guān) 性及更新管理 60 50 43 對產(chǎn) 品和 過 程特殊特性的 識別 和管理情 況 60 50 44 內(nèi) 部和外 協(xié)廠 4M變 更履 歷 的管理和 維 持情 況 60 50 特殊要求 100 100 74 SQ Mark 認證 企 業(yè) 等 級 水平 70 50 檢查 及 實驗 240 260 51 自主 檢查實 施及 發(fā) 生不良 時 的警 報 、 識別 /隔離情 況 50 60 52 成品 (出 庫 )檢查 程序制定及 實 施情 況 50 60 糾 正及 預 防措施 60 100 61 對 外 協(xié) 件不符合事 項 的改善措施履行情 況 20 25 62 內(nèi) 部 過 程 發(fā) 生不良 時 的改善措施及 預 防措施 20 25 63 索 賠 情 報 及不良品分析流程制定情 況 20 25 64 顧 客 過 程 發(fā) 生不良 時 的改善措施及 預 防措施 25 特殊要求 100 100 72 與 未通 過 SQ Mark 企 業(yè) 交易 與 否 20 分 值 下 降 分 值 提 高 新增 ? 評審表檢查項目 11 12 13 14 是否根據(jù)新車開發(fā)及變更制定先期質(zhì)量計劃？ 新車開發(fā)各階段詳細業(yè)務流程制定 /實施 是否為了確保產(chǎn)