sap采購銷售庫存操作簡(jiǎn)介-wenkub
2023-04-01 17:11:01 本頁面
【正文】 結(jié)構(gòu)排列各應(yīng)用功能。 SAP Business One 可以讓您管理從與供應(yīng)商協(xié)商、采購請(qǐng)求，一直到訂購貨物交貨和處理進(jìn)帳發(fā)票的整個(gè)采購流程， SBO 也提供了基于采購業(yè)務(wù)的審批管理流程。 圖 總體業(yè)務(wù)流程 ?銷售管理 ?采購管理 ?庫存管理 銷售管理作為 SAP Business One的一個(gè)子業(yè)務(wù)，能有效解決企業(yè)中普遍性的具體問題銷售問題。 SAP系統(tǒng)作為一個(gè) ERP系統(tǒng)，其 核心 就是管理企業(yè)的人、財(cái)、物，客戶關(guān)系以及機(jī)會(huì)分析。管理信息系統(tǒng) 體驗(yàn)性實(shí)驗(yàn) —— SAP軟件的學(xué)習(xí) 指導(dǎo)老師：劉玉 實(shí)驗(yàn)一： ?SAP系統(tǒng)簡(jiǎn)介 ?業(yè)務(wù)流程介紹 ? 總體流程 ? 子業(yè)務(wù)流程 ?系統(tǒng)操作介紹 此次實(shí)驗(yàn)主要以 SAP Business One作為系統(tǒng)平臺(tái)。 ?總體流程 ?子業(yè)務(wù)流程 ? 銷售管理 ? 采購管理 ? 庫存管理 SAP Business One提供的業(yè)務(wù)功能覆蓋了銷售、賬務(wù)、采購、庫存、收付款、客戶關(guān)系管理、生產(chǎn)裝配和成本管理等小型企業(yè)管理方方面面的內(nèi)容。通過銷售主數(shù)據(jù)管理、銷售機(jī)會(huì)管理、銷售業(yè)務(wù)流程管理等實(shí)現(xiàn)對(duì)訂單和計(jì)劃執(zhí)行的動(dòng)態(tài)跟蹤，全面準(zhǔn)確地掌握銷售情況，提高資金回籠的時(shí)效性。 采購業(yè)務(wù)流程分為 采購訂單、訂貨、收貨、發(fā)票、付款 等子流程。點(diǎn)擊相應(yīng)的模塊，子功能將以樹狀列示下方。只要用戶名在相應(yīng)公司中存在，就可以直接切換該公司。系統(tǒng)默認(rèn) 用戶代碼為 manager,密碼為 manager. ?其次，我們作為管理員定義用戶。 模塊 管理 系統(tǒng)初始化 權(quán)限 常規(guī)權(quán)限 。 ?第四，進(jìn)入其他角色。 ?注意：只有 manager可以分配權(quán)限。超級(jí)用戶（ Super users）總是擁有全部權(quán)限且是僅能重置用戶密碼的用戶（如果其他用戶忘記了密碼，超級(jí)用戶可以幫助重新設(shè)置）。 定義用戶 、顯示配置 在系統(tǒng)中可以對(duì)顯示做配置，例如顯示語言、日期格式、顏色、分隔符等。 ? 采購訂單：根據(jù)此銷售訂單創(chuàng)建采購訂單。 所對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商，并選擇該筆收貨采購訂單對(duì)應(yīng)的采購訂單 . 點(diǎn)擊 “ 采購訂單 ” 按鈕，在左 圖中彈出的 “ 從 清 單選擇 ”窗口中選擇對(duì)應(yīng)該筆收貨采購訂單的原始采購訂單 你可以在收貨采購訂單 中修改物料的信息，即使這些物料并不包含在關(guān)聯(lián)的采購訂單 之中。 步驟二：點(diǎn)擊 添加 按鈕保存該張應(yīng)付帳發(fā)票。 管理操作 主要介紹以下界面的操作 ?收貨 ?發(fā)貨 ?庫存轉(zhuǎn)儲(chǔ) ?庫存盤點(diǎn) ? 庫存跟蹤 ? 庫存過賬 操作 ： 界面： 數(shù)據(jù)項(xiàng)說明： ? 編號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)取值，不能修改，但受到其后“序列”的控制。 ? 日記賬備注：即生成的財(cái)務(wù)憑證的摘要內(nèi)容。 ? 庫存減值科
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