非金屬礦物品制造業(yè)審核指導(dǎo)書-wenkub
2023-07-24 18:10:32 本頁面
【正文】 織的體系 （按職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范）審核。 2． 查閱、詢問上述有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的遵守的符合性、執(zhí)行情況。 九、控制措施： 機械傷害： （ 1）設(shè)置安全防護(hù)裝置：用屏護(hù)方法使人體與生產(chǎn)中危險部分相隔離，如操作時可能接觸到的機器設(shè)備運轉(zhuǎn)部分，加工材料的碎屑可能飛出的地方，機器設(shè)備上容易被觸及的導(dǎo)電部分、高溫部分和輻射熱地帶以及廠院和工作場所可能使工人墜落、跌傷的地方等。 電氣傷害： （ 1）安全認(rèn)證：電氣設(shè)備必須具有國家指定機構(gòu)的安全認(rèn)證標(biāo)志。 ②安全距離：采用消防規(guī)范規(guī)定的防火間距。 （ 2）限制、抑制揚塵和粉塵擴散 （ 3）加強通風(fēng) （ 4）操作人員佩戴防塵口罩等個人防護(hù)用品。 （ 3）采用操作機械化和運行自動化的設(shè)備工藝，實現(xiàn)遠(yuǎn)距離的監(jiān)視操作。大修完了以后應(yīng)進(jìn)行驗收和試車。 ﹠是否規(guī)定了評價方法，是否具有可操作性，是否界定了風(fēng)險級別？ 如： A 類：不可容許風(fēng)險； B 類：重大風(fēng)險； C 類：中度風(fēng)險；D 類：可容許風(fēng)險； E 類： 可忽略風(fēng)險：﹡是否規(guī)定了對什么樣的風(fēng)險采取什么控制措施？ 如： A 類：制定目標(biāo)及管理方案； B 類：制定并實施運行控制程序； A、 B、 C 類均應(yīng)通過員工培訓(xùn)、績效測量和監(jiān)測來控制； ﹠是否規(guī)定了何種情況要更新危害信息； ﹠是否形成了辨識、評價的輸出信息：危害辨識清單、風(fēng)險評價重大風(fēng)險清單； 2．第一階段審核： ﹡在主管部門查相關(guān)記錄：危害辨識清單 /重大風(fēng)險清單，驗證識別過程是否符合程序規(guī)定，抽取一定的危害辨識、評價資料驗證其合理性。 3．第二階段審核 ﹡結(jié)合 ， ， 等條款的審核，了解員工參與情況？ ﹡抽查信息接收、處理記錄，驗證是否準(zhǔn)確的傳達(dá)、處置、反饋，并形成閉環(huán)？ ﹡了解員工的抱怨情況？ 文件化 1．文件審核 ﹡是否規(guī)定了文件結(jié)構(gòu)、要素之間相互作用的描述？全面審核其對于標(biāo)準(zhǔn)的符合性？ 2． 第一階段審核：通過現(xiàn)場審核，驗證文件的充分性 、適宜性、有效性； 3． 第二階段審核：通過現(xiàn)場審核，驗證文件的充分性、適宜性、有效性； 文件和資料控制 1．文件審核： ﹡是否建立了程序文件，并規(guī)定了文件的審批、發(fā)行、修訂、作廢、回收的控制要求？是否界定了何時進(jìn)行評審？是否界定了作廢文件的標(biāo)識？ 2． 第一階段不審； 3． 第二階段審核： ﹡查關(guān)鍵崗位是否持有有效文件？ ﹡查文件評審的情況？ ﹡查作廢文件處置？ 運行控制 1．文件審核： ﹡查建立的運行控制程序（若干）是否充分，是否考慮了下述北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 情況： ﹠沒有程序可能偏離方針、目標(biāo)，均要建立控制 程序；； ﹠已辨識重大危險及不可接受風(fēng)險，均要建立控制程序； ﹠消除或降低風(fēng)險的需求，均要建立控制程序； ﹡建立的控制程序是否明確了運行標(biāo)準(zhǔn)及控制要求； 2．第一階段不審； 3．第二階段審核 ﹡查運行控制程序有無遺漏？（結(jié)合 的現(xiàn)場審核）； ﹡查程序的執(zhí)行情況？現(xiàn)場觀察程序進(jìn)行的效果？ ﹡查向供方、承包方將有關(guān)程序通報情況？（在主控部門查） 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng) 1．文件審核 是否建立了程序，程序中是否界定了潛在的事件或緊急情況，是否分別做出了預(yù)防對策，及一旦發(fā)生的補救手段，是否規(guī)定了對發(fā) 生事件進(jìn)行總結(jié)、分析、評價對策的實際效果？是否明確了針對哪類危害、風(fēng)險以何種方式進(jìn)行試驗及試驗的時間？ 2．第一階段不審 3．第二階段審核 ﹡通過現(xiàn)場審核查有無潛在事故遺漏應(yīng)急預(yù)案？ ﹡查應(yīng)急程序的執(zhí)行情況？是否經(jīng)過驗證？如：火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，是否規(guī)定了報警，負(fù)責(zé)人指揮滅火、人員疏散……等演習(xí)結(jié)果？ ﹡現(xiàn)場查應(yīng)急設(shè)施是否齊全，數(shù)量是否充分？是否有效？ 績效測量和監(jiān)測 1．文件審核： ﹡是否建
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