【正文】 在文件上加蓋“作廢”印章，由發(fā)放部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》銷毀。 質(zhì)量記錄的保存 質(zhì)量記錄由各部門分別保存，保存期為三年，需長(zhǎng)期保存的質(zhì)量記錄交廠部辦公室保存。 各部門按 有關(guān)程序要求做好分管范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的管理。 記錄要求 記錄人員按指定份數(shù)、格式，用鋼筆或原珠筆填寫，不需要填寫的欄目用“ — ”符號(hào)填滿。 質(zhì)量記錄的收集、編目、管理 質(zhì)量記錄控制程序 編 號(hào) QP/ZH4202 版本號(hào) C 版 頁數(shù) /總頁 第 1 頁 共 2 頁 7 各部門指定專人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄收集、編目、管理，裝訂成冊(cè)，便于檢索、歸檔。生產(chǎn)件批準(zhǔn)、工裝記錄、采購(gòu)訂單、修改單保存時(shí)間必須為零件（或零件系列）在現(xiàn)生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個(gè)日歷年，顧客有特殊要求的按顧客規(guī)定執(zhí)行。設(shè)備臺(tái)帳、工裝臺(tái)帳、個(gè)人培訓(xùn)檔案長(zhǎng)期。 顧客有要求時(shí)，在商定期限內(nèi)的質(zhì)量記錄可提供給顧客或其指定代表在評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 4 程序： 銷售科每半年一次用《顧客滿意度調(diào)查表》向用戶進(jìn)行定期詢?cè)L和調(diào)查。 廠部辦公室根據(jù)銷售科提供的顧客滿意度分析報(bào)告及顧客滿意度評(píng)定表，對(duì)顧客不滿意項(xiàng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》及時(shí)將信息反饋到有關(guān)部門 9 制訂改進(jìn)措施，并負(fù)責(zé)跟蹤評(píng)價(jià)。 2 適用范圍 適用于本廠各科室與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員。主持管理評(píng)審會(huì)議，提出持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的措施； 支持質(zhì)檢科獨(dú)立行使質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)、把關(guān)的職權(quán)； 在工廠的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)工廠質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施； 確保在 工廠內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)按工廠的要求和各部門的需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施和 職責(zé)權(quán)限與溝通描述 編 號(hào) QP/ZH5501 版本號(hào) C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 1 頁 共 10 頁 11 職責(zé)權(quán)限與溝通描述 編 號(hào) QP/ZH5501 版本號(hào) C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 2 頁 共 10 頁 考核。負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客需求的確認(rèn)，并在開展 APQP、 PPAP 中給予實(shí)施； 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、審批、發(fā)放和管理，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用文件是最新版本； 負(fù)責(zé)質(zhì)檢科工作的全面開展，確保質(zhì)量管理體系在質(zhì)檢科的正常運(yùn)行； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理中有關(guān)職責(zé)的實(shí)施，并按時(shí)落實(shí)完成； 負(fù)責(zé)配合顧客來廠進(jìn)行產(chǎn)品過程審核； 12 職責(zé)權(quán)限與溝通描述 編 號(hào) QP/ZH5501 版本號(hào) C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 3 頁 共 10 頁 全面負(fù)責(zé)工廠產(chǎn)品的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系在生產(chǎn)科正常運(yùn)行； 為保證產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)組織均衡生產(chǎn)和批次管理負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)簽訂工裝加工合同，并跟蹤執(zhí)行情況，確保工裝滿足顧客產(chǎn) 品質(zhì)量要求和顧客進(jìn)度要求； 全面負(fù)責(zé)工廠產(chǎn)品的日常銷售工作，確保質(zhì)量管理體系在銷售科正常運(yùn)行； 組織識(shí)別顧客的要求和期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審； 負(fù)責(zé)成品庫管理，確保發(fā)貨工作的及時(shí)準(zhǔn)確。負(fù)責(zé)組織對(duì) 顧客需求的確認(rèn)和產(chǎn)品需求的評(píng)審及對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)合格的產(chǎn)品； 協(xié)助質(zhì)檢科對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)保能力評(píng)審工作，不斷提高供貨質(zhì)量水平。負(fù)責(zé)開展質(zhì)量成本分析，提供不良 質(zhì)量成本報(bào)告和評(píng)估意見。負(fù)責(zé)確認(rèn)主管項(xiàng)目產(chǎn)品中規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全法規(guī)及其它技術(shù)要求； 對(duì)所編制下發(fā)執(zhí)行的產(chǎn)品圖紙、工藝文件、工裝圖紙、檢具圖紙及其它技術(shù) 質(zhì)量文件的經(jīng)濟(jì)性、正確性、可操作性負(fù)責(zé)； 牢固樹立代表顧客接收我廠產(chǎn)品的觀念，把好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)關(guān)； 嚴(yán)格按過程審核條例進(jìn)行各項(xiàng)審核，正確填寫審核報(bào)告，并對(duì)報(bào)告的正確 性負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件或技術(shù)文件和新品開發(fā)技術(shù)文件的收發(fā)、登記、編號(hào)、歸檔及保管工作，保證各類文件傳遞及時(shí)正確，確?，F(xiàn)場(chǎng)使用文件 的最新版本； 按質(zhì)按量及時(shí)做好各種試驗(yàn)，并及時(shí)作出試驗(yàn)報(bào)告，對(duì)報(bào)告數(shù)據(jù)的正確性 負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)編制設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，考核設(shè)備維修計(jì)劃完成情況和設(shè)備完好率； 計(jì)量管理員 具有高中以上學(xué)歷和計(jì)量管理培訓(xùn)證書。具有高中以上學(xué)歷，熱愛采購(gòu)供應(yīng)工作； 負(fù)責(zé)對(duì)不合格物資的處理，包括對(duì)供應(yīng)商的索賠。負(fù)責(zé)組織常規(guī)產(chǎn)品月訂單的合同評(píng)審和月訂單的修訂工作，編制發(fā)貨通知 單； 負(fù)責(zé)新品開發(fā)相關(guān)工作的內(nèi)、外協(xié)調(diào)、溝通，參加項(xiàng)目小組會(huì)議，確保滿 足顧客的要求和期望。根據(jù)物資分類，建立收發(fā)存數(shù)量、金額臺(tái)帳 ，確保臺(tái)帳的正確性； 對(duì)物資質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的信息，及時(shí)反饋給有關(guān)部門； 建立模具臺(tái)帳，做到一模一卡、定位放置、標(biāo)識(shí)明確； 職責(zé)權(quán)限與溝通描述 編 號(hào) QP/ZH5501 版本號(hào) C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 7 頁 共 10 頁 17 按作業(yè)計(jì)劃編制班組日生產(chǎn)計(jì)劃，安排好本班生產(chǎn)，確保生產(chǎn)計(jì)劃的完成，并對(duì)本班組的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 調(diào)整工 模具入庫時(shí)負(fù)責(zé)將模具和末件合格產(chǎn)品、末件記錄交模具庫保管員； 接到模具維修通知單后，立即進(jìn)行修理，完成各班組當(dāng)天的維修任務(wù)，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行； 堅(jiān)守工作崗位，上班時(shí)不允許隨便離崗，對(duì)設(shè)備及時(shí)維修負(fù)責(zé)； 生產(chǎn)工人 嚴(yán)格遵守產(chǎn)品自檢制度，按要求做好產(chǎn)品外觀目測(cè)自檢自分工作，正確使用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)； 遵守文明生產(chǎn)秩序，保持生產(chǎn)設(shè)備和車間現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境清潔、有序。 部門內(nèi)部的溝通 各部門每周召開質(zhì)量 /工作例會(huì)，討論部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在問題，以便及時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量狀況。 其他的溝通方式 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，也可采用各種會(huì)議（包括質(zhì)量分析會(huì)），布告等予以通報(bào)和 公布，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)資料分析應(yīng)用程序》。 管理者代表協(xié)助廠長(zhǎng)做好管理評(píng)審的組織、 協(xié)調(diào)工作。兩次評(píng)審的時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月。產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)重大異常波動(dòng)，后果嚴(yán)重； 管理評(píng)審準(zhǔn)備 廠部辦公室根據(jù)廠長(zhǎng)的旨意擬訂《管理評(píng)審?fù)ㄖ罚▋?nèi)容包括評(píng)審目的、評(píng)審 要點(diǎn)、評(píng)審日程安排，參加評(píng)審人員及要求等），經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，提前一周發(fā)給參加評(píng)審的人員。 管理評(píng)審由廠長(zhǎng)主持會(huì)議，參加評(píng)審會(huì)議的人員匯報(bào)提交評(píng)審的材料，并開展討論，廠長(zhǎng)作出評(píng)審結(jié)論和決定或提出糾正與預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)要求，所 作決定應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； c. 資源（人員、設(shè)備、廠房）需求?？蛻魧?duì)提供產(chǎn)品的滿意度。 23 管理評(píng)審程序 編 號(hào) QP/ZH5601 版本號(hào) C 版 頁數(shù) /總頁 第 3 頁 共 3 頁 管理評(píng)審確定質(zhì)量體系文件的修改按《文件和資料的控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)構(gòu)成質(zhì)量成本中試驗(yàn)費(fèi)、質(zhì)量檢驗(yàn)辦公費(fèi)、廢品損失、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理費(fèi)、外部質(zhì)量保證措施費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)、評(píng)定費(fèi)的有關(guān)資料收集上報(bào)和質(zhì)量成本中的不良質(zhì)量成本的分析及上報(bào)。 4 程序 質(zhì)量成本管理的原則。 質(zhì)量成本計(jì)劃 依據(jù)實(shí)際情況確定比較基期和比較基數(shù)，基期一般應(yīng)選定具有代表性的某一時(shí)期。廢品損失比例計(jì)劃 利潤(rùn)質(zhì)量成本比例計(jì)劃 外部損失占質(zhì)量成本計(jì)劃 c) 質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi)：為保證和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量所支付的費(fèi)用； d) 質(zhì)量評(píng)審費(fèi)：產(chǎn)品質(zhì)量審核費(fèi)，工序質(zhì)量審核和質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審所支付的費(fèi)用以及新品投產(chǎn)前進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審所支付的費(fèi)用； e) 工資及福利費(fèi)：從事質(zhì)量管理人員的工資及提取的職工福利費(fèi)。 內(nèi)部損失成本三級(jí)科目 a) 廢品率損失費(fèi)：因在制品、半成品、成品達(dá)不到質(zhì)量要求且無法修復(fù)或在經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)造成報(bào)廢所損失的費(fèi)用，以及原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件在采購(gòu)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、篩選等過程中因質(zhì)量問題所損失的費(fèi)用。 外部損失成本的三級(jí)科目 a) 索賠費(fèi)：因產(chǎn)品質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)用戶提出的申訴進(jìn)行賠償、處理所支付的費(fèi)用。 C) 評(píng)定費(fèi)：應(yīng)用戶特殊要求進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證所支付的費(fèi)用。預(yù)防成本主要由廠部辦公室按月填報(bào)。內(nèi)部損失成本一般由生產(chǎn)科按月填報(bào)廢品損失、返工損失和停工損失。外部損失成本主要由銷售科、質(zhì)檢科按月填報(bào)。 質(zhì)量成本的開支范圍 為開展質(zhì) 量管理和質(zhì)量改進(jìn)而消耗的各種原材料、動(dòng)力、燃料、物品等費(fèi)用。 因質(zhì)量不符合要求造成的停工損失、返工、報(bào)廢、減產(chǎn)等內(nèi)部損失費(fèi)， 以及因質(zhì)量問題對(duì)外部質(zhì)量損失費(fèi)。 質(zhì)檢科填寫《糾正 /預(yù)防措施表》分析原因，制定糾正措施，交有關(guān)部門進(jìn)行整改，并進(jìn)行效果驗(yàn)證，并將驗(yàn)證后的《糾正 /預(yù) 防措施表》復(fù)印交財(cái)務(wù)科。 5 質(zhì)量記錄的保存 質(zhì)量記錄由財(cái)務(wù)科保存，保存期 3 年。 技術(shù)科負(fù)責(zé)新產(chǎn)品投產(chǎn)前對(duì)檢驗(yàn)員、操作工的培訓(xùn)。 培訓(xùn)教材和師資由廠部辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)，并將培訓(xùn)內(nèi)容及實(shí)施情況記錄于《培訓(xùn)記錄 /效果評(píng)價(jià)》表內(nèi)。 培訓(xùn)控制程序 編 號(hào) QP/ZH6201 版本號(hào) C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 1 頁 共 2 頁 31 培訓(xùn)控制程序 編 號(hào) QP/ZH6201 版本號(hào) C 版 頁數(shù) /總頁 第 2 頁 共 2 頁 A）特殊工作人員包括： 特殊過程操作人員（點(diǎn)焊工、焊接工） B）質(zhì)量驗(yàn)證人員（檢驗(yàn)員、內(nèi)審員、計(jì)量管理員、實(shí)驗(yàn)室人員） C）國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的人員（電工、行車工） 廠部辦公室對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并記錄，并組織對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 6 質(zhì)量記錄 QR/ZH62011《培訓(xùn)需求表》 QR/ZH62012《年度職工培訓(xùn)計(jì)劃》 QR/ZH62013《培訓(xùn)記錄表》 QR/ZH62014《職工培訓(xùn)檔案卡》 QR/ZH62015《特殊工作人員名單》 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 32 1 目的 通過員工滿意程度分析，鼓勵(lì)員工達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)以及創(chuàng)造一個(gè)促進(jìn)革新的環(huán)境，使整個(gè)組織的質(zhì)量及技術(shù)的意識(shí)得到提高。 滿意度分析 廠