某上市公司流程-信息管理總部a類目標(biāo)流程(1)-wenkub
2023-03-09 09:07:35 本頁面
【正文】 態(tài)。 5 總裁辦公會 對分管領(lǐng)導(dǎo)審核過的 年度發(fā)展計劃召開專題工作討論會，進(jìn)行審批。 項目執(zhí)行計 劃 設(shè)計文檔及 測試腳本 設(shè)計文檔及 測試腳本 3 使用部門 對與信息管理總部 一起進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計方案進(jìn)行確認(rèn)。 系統(tǒng)初始化 系統(tǒng)正式運 行 項目總結(jié)報告 7 信息管理總部 系統(tǒng)正式運行后，根據(jù)需要不斷進(jìn)行優(yōu)化。 設(shè)計文檔及 測試腳本 系統(tǒng)測試 培訓(xùn)計劃 5 使用部門 參與系統(tǒng)測試，出現(xiàn)問題，提報信息管理總部，直到 測試通過。 3 七、信息集成職責(zé)規(guī)定： 信息管理總部負(fù)責(zé)整個流程信息的整理和歸檔 八、相關(guān)制度文件 《信息化發(fā)展規(guī)劃程序》 九、流程控制點 控制點一 可行性分析 控制目的：判斷年度計劃是否可行 控制手段： 進(jìn)行全面的可行性分析 控制依據(jù)： 信息化發(fā)展規(guī)劃程序 控制點二 控制目的： 控制手段： 控制依據(jù)： 4 計算機(jī)信息系統(tǒng)項目審批流程（目標(biāo)） 子公司 /分支機(jī)構(gòu) 公司相關(guān)部門 分管領(lǐng)導(dǎo) 信息管理總部 是 申請建議書 實施方案 項目論證 2 是否 子公司項目 4 否 項目實施 5 申請建議書 審批 6 組織項目實施 7 是否 同意實施 3 是 否 提出信息化管理 項目申請建議書 及實施方案 1 提出信息化管理 項目申請建議書 1 提出信息化管理
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