企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃從戰(zhàn)略開(kāi)始-wenkub
2023-03-09 07:07:22 本頁(yè)面
【正文】 崗位進(jìn)行分析，劃清崗位權(quán)責(zé)；根據(jù)年度經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃層層簽訂責(zé)任書(shū)。 1. 主要業(yè)務(wù)指標(biāo)制定方法模板 2. 工作責(zé)任書(shū)制指標(biāo)模板 3. 人力資源業(yè)績(jī)矩陣模板 4. 短期激勵(lì)體系 5. 長(zhǎng)期激勵(lì)體系 （崗位說(shuō)明書(shū)） 崗位設(shè)置思考的真正要素： 崗位使命的定義是什么 ? 崗位履行的職責(zé)究竟是什么？ 你所希望的員工還處在什么樣的差距？ 與我們的戰(zhàn)略還需什么樣的投資？ 他們是這么想的？ 行有不得、反求諸己？ 績(jī)效考核什么指標(biāo)？ 答案： PQCDS（ 計(jì)劃、質(zhì)量、成本、交貨時(shí)間、滿意度） 三層四維戰(zhàn)略 SBC PQCDS 常規(guī)性 改善性 創(chuàng)造 性 財(cái)務(wù)指標(biāo) 客戶(hù)主張 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 學(xué)習(xí)成長(zhǎng) KPI指標(biāo)樹(shù)（來(lái)自于杜邦財(cái)務(wù)模型的運(yùn)用） 凈資產(chǎn)收益率 稅后凈利潤(rùn)率 主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 總成本費(fèi)用率 財(cái)務(wù)方面 1 財(cái)務(wù)指標(biāo)： 財(cái)務(wù)指標(biāo)： 主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入 手機(jī) 產(chǎn)品 的銷(xiāo)售收入 來(lái)自新渠道的銷(xiāo)售收入 來(lái)自新渠道的銷(xiāo)售收入貢獻(xiàn)率 來(lái)自原有渠道的銷(xiāo)售收入 來(lái)自原有渠道的銷(xiāo)售收入貢獻(xiàn)率 來(lái)自大客戶(hù)的銷(xiāo)售收入 來(lái)自大客戶(hù)的銷(xiāo)售收入貢獻(xiàn)率 來(lái)自新產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入 來(lái)自新產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入貢獻(xiàn)率 配件 產(chǎn)品 的銷(xiāo)售收入 來(lái)自新渠道的銷(xiāo)售收入 來(lái)自新渠道的銷(xiāo)售收入貢獻(xiàn)率 來(lái)自原有渠道的銷(xiāo)售收入 來(lái)自原有渠道的銷(xiāo)售收入貢獻(xiàn)率 來(lái)自大客戶(hù)的銷(xiāo)售收入 來(lái)自大客戶(hù)的銷(xiāo)售收入貢獻(xiàn)率 來(lái)自新產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入 來(lái)自新產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入貢獻(xiàn)率 財(cái)務(wù)指標(biāo)： 總成本費(fèi)用率 總銷(xiāo)售成本率 存貨跌價(jià)損失率 利息成本率 實(shí)際所得稅率 營(yíng)業(yè)外支出率 經(jīng)營(yíng)管理成本率 直接人員成本率 管理人員費(fèi)用率 銷(xiāo)售費(fèi)用率 人均銷(xiāo)售費(fèi)用率 廣告宣傳費(fèi)用率 材料成本率 新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（節(jié)省率） 設(shè)計(jì)變更報(bào)廢的成本 運(yùn)輸費(fèi)用控制和分解 其他經(jīng)營(yíng)管理成本率 維修服務(wù)費(fèi)用率 壞帳率 市場(chǎng)費(fèi)用預(yù)測(cè)計(jì)劃完成及時(shí)率 采購(gòu)資金預(yù)算完成及時(shí)率 預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開(kāi)展和完成率 成本費(fèi)用與預(yù)算的差異率 研發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量故障損失金額 質(zhì)量事故損失金額 制造費(fèi)用率 財(cái)務(wù)指標(biāo)： 凈資產(chǎn)收益率 稅后凈利潤(rùn)率 主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 流動(dòng)比率 現(xiàn)金利息償還能力 總成本費(fèi)用率 投資收益率 運(yùn)營(yíng)資本周轉(zhuǎn)天數(shù) 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 單一品種產(chǎn)成品庫(kù)存資金占用 庫(kù)存材料總額控制 月終產(chǎn)成品庫(kù)存資金占用 收款計(jì)劃完成率 財(cái)務(wù)方面 1 客戶(hù)主張： 客戶(hù)方面 市場(chǎng)份額 目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)份額 品牌市場(chǎng)價(jià)值 市場(chǎng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)效果評(píng)估結(jié)果 新客戶(hù)的銷(xiāo)售額比例 目標(biāo)地區(qū)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額 每個(gè)客戶(hù)的利潤(rùn)貢獻(xiàn) 老客戶(hù)的銷(xiāo)售額比例 區(qū)域性市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率 行業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率 廣告投放計(jì)劃執(zhí)行率 品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別 公共關(guān)系活動(dòng)的次數(shù) 在本地區(qū)中的企業(yè)信譽(yù)級(jí)別 公共關(guān)系活動(dòng)的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別 客戶(hù)滿意度 產(chǎn)品投訴次數(shù) 售后服務(wù)客戶(hù)滿意度 對(duì)客戶(hù)意見(jiàn)在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi) 的反饋 率 客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度 新產(chǎn)品客戶(hù)滿意度 客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的滿意度 客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和功能的滿意度 品牌認(rèn)知度 產(chǎn)品認(rèn)知度 2 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)： 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面 技術(shù)創(chuàng)新量化評(píng)估結(jié)果 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上市的數(shù)量 提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力，以市場(chǎng)引導(dǎo)銷(xiāo)售 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)各階段按期完成率 研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃完成率 市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃完成率 市場(chǎng)調(diào)研質(zhì)量 市場(chǎng)信息反饋及時(shí)率 銷(xiāo)售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確率 供應(yīng)商管理水平評(píng)估 提高采購(gòu)管理水平 完善質(zhì)量管理體系 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期 大額采購(gòu)招標(biāo)率 采購(gòu)合同月結(jié)審核準(zhǔn)確率 合同付款審核的及時(shí)率 主力供應(yīng)商認(rèn)證率 采購(gòu)抽檢質(zhì)量不合格率 供應(yīng)商檔案資料完備率 采購(gòu)訂單按時(shí)完成率 未到付款期已入庫(kù)材料按供應(yīng)商匯總表完成的及時(shí)率 ISO9000質(zhì)量體系推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率 產(chǎn)品質(zhì)量一次交檢合格率 來(lái)料檢驗(yàn)及時(shí)性 顧客質(zhì)量投訴有效處理率 質(zhì)量事故次數(shù) 3 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) ： 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面 按 ERP單據(jù)收、發(fā)料的準(zhǔn)確性 材料出入庫(kù)單據(jù)傳遞及時(shí)性 月庫(kù)存動(dòng)態(tài)表、
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