【正文】 作完成情況及商品入庫(kù)情況嚴(yán)格按照收貨流程進(jìn)行驗(yàn)貨清單 經(jīng)理 經(jīng)理11：0011：303：督促收貨準(zhǔn)確、及時(shí)，追蹤員工退換貨的處理進(jìn)度嚴(yán)格按照退換貨流程進(jìn)行退單 經(jīng)理 經(jīng)理11：3015：005：合理安排員工換班進(jìn)行中餐，相關(guān)單據(jù)的審核報(bào)告保證隨時(shí)都有收貨人員在場(chǎng)進(jìn)行商品的收貨工作工作記錄本 經(jīng)理 經(jīng)理15：0015：30交接班，對(duì)早班情況進(jìn)行交接，檢查晚班人員出勤狀況仔細(xì)填寫交接班本交接班本 經(jīng)理 經(jīng)理15：3016：302：追蹤員工收貨工作完成情況及商品入庫(kù)情況合理組織配貨秩序，仔細(xì)檢查配貨單據(jù)及商品驗(yàn)貨清單 經(jīng)理 經(jīng)理16：3017：003：督促收貨準(zhǔn)確、及時(shí)，追蹤員工退換貨的處理進(jìn)度按照收貨流程及退換貨流程驗(yàn)貨清單 經(jīng)理 經(jīng)理17：0018：00監(jiān)督庫(kù)區(qū)商品的出入管理 單據(jù)商品同行，清點(diǎn)仔細(xì)，上架及時(shí) 驗(yàn)貨清單，帳本18：0018：30督促收貨單據(jù)的管理、存檔 仔細(xì)，安全存放歸檔所有單據(jù)18:3019:001：督促關(guān)閉收貨入口，收貨單據(jù)的全部錄入、檢查收貨設(shè)備歸位狀況以及所有設(shè)備斷電情況，組織進(jìn)行晚班例會(huì)仔細(xì)檢查，收貨單據(jù)必須當(dāng)天錄入完畢，與保衛(wèi)部共同關(guān)閉收貨入口，設(shè)備必須全部歸位，必須做到無(wú)任何消防隱患，所有電器全部關(guān)閉交接班本 經(jīng)理 經(jīng)理8:30崗位名稱 ：收貨主管、領(lǐng)班 工作區(qū)域：檢核次數(shù) 抽查次數(shù)2/6/2023 崗位人員每月工作內(nèi)容控制表 崗位名稱：收貨主管大組 員工名字時(shí)間 工作內(nèi)容 工作標(biāo)準(zhǔn) 工作記錄 檢核人 檢核次數(shù) 抽查人 抽查次數(shù)接受公司組織的培訓(xùn)工作 品項(xiàng)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 經(jīng)理整理上月的收貨單據(jù)分類存檔仔細(xì)、完整的進(jìn)行分類存檔分類單據(jù)存放 經(jīng)理協(xié)助庫(kù)區(qū)進(jìn)行月輪盤點(diǎn)工作嚴(yán)格按照公司的盤點(diǎn)流程執(zhí)行盤點(diǎn)計(jì)劃表 經(jīng)理每月的員工績(jī)效考評(píng) 公平、公開(kāi)、公正 考評(píng)記錄 經(jīng)理上月收貨工作總結(jié)對(duì)上月工作進(jìn)行全面總結(jié)，找出工作不足，提出解決方案工作總結(jié) 經(jīng)理組織員工進(jìn)行收貨培訓(xùn)工作根據(jù)工作中經(jīng)常容易發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行實(shí)例培訓(xùn)培訓(xùn)記錄 經(jīng)理制定下月收貨培訓(xùn)計(jì)劃 計(jì)劃詳細(xì)、周密 工作計(jì)劃 經(jīng)理制定下月庫(kù)區(qū)員工排班計(jì)劃 排班合理 排班表 經(jīng)理制定下月工作計(jì)劃 計(jì)劃詳細(xì)、周密 工作計(jì)劃 經(jīng)理耗材的報(bào)批 計(jì)劃合理 耗材報(bào)批表 經(jīng)理崗位人員每月工作內(nèi)容控制表工作區(qū)域月上旬月下旬2/6/2023 崗位人員每周工作內(nèi)容控制表 崗位名稱：收貨主管大組 員工名字時(shí)間 工作內(nèi)容 工作標(biāo)準(zhǔn) 工作記錄檢核人檢核次數(shù)抽查人抽查次數(shù)周一 組織員工進(jìn)行周例會(huì) 仔細(xì)認(rèn)真，做好會(huì)議記錄 會(huì)議記錄 經(jīng)理周二確認(rèn)退換貨單據(jù)，組織退貨錄入進(jìn)行退換單的確認(rèn) 盤點(diǎn)記錄 經(jīng)理周三 組織進(jìn)行退貨工作的實(shí)施退換貨單據(jù)的確認(rèn)分流，退換貨商品與供應(yīng)商的交驗(yàn)準(zhǔn)確暢銷品跟蹤表 經(jīng)理周四 組織員工進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)詳細(xì)根據(jù)暢銷品和滯銷品報(bào)表制作出暢銷品、滯銷品庫(kù)存跟蹤表，每周進(jìn)行暢銷品、滯銷品的庫(kù)存建議考評(píng)記錄 經(jīng)理周五確認(rèn)退換貨單據(jù)，組織退貨錄入進(jìn)行退換單的確認(rèn) 工作總結(jié) 經(jīng)理制定下周收貨重點(diǎn)工作及解決方案討論認(rèn)真，仔細(xì)，針對(duì)收貨重點(diǎn)疑難問(wèn)題進(jìn)行討論，形成解決方法排班表 經(jīng)理制定下周工作計(jì)劃 計(jì)劃詳細(xì)、周密 工作計(jì)劃 經(jīng)理組織員工進(jìn)行上周工作總結(jié)會(huì)對(duì)上周工作進(jìn)行全面總結(jié)，找出工作不足，提出解決方案設(shè)備報(bào)修記錄 經(jīng)理工作區(qū)域周六2/6/2023 崗位人員每周工作內(nèi)容控制表 崗位名稱：收貨經(jīng)理大組 員工名字時(shí)間 工作內(nèi)容 工作標(biāo)準(zhǔn) 工作記錄 檢核人 檢核次數(shù) 抽查人 抽查次數(shù)周一檢查部門人員一周考勤，召開(kāi)部門例會(huì)仔細(xì)認(rèn)真，做好會(huì)議記錄 會(huì)議記錄周二檢查部門設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)仔細(xì)認(rèn)真 工作記錄周三庫(kù)區(qū)異常商品的存放處理情況的匯報(bào)仔細(xì)認(rèn)真，詳細(xì)匯報(bào) 匯總表周四庫(kù)存商品三級(jí)帳的檢查帳物相符率100% 檢查記錄周五庫(kù)區(qū)暢銷品，滯銷品的庫(kù)存狀況檢查詳細(xì)根據(jù)暢銷品和滯銷品報(bào)表制作出暢銷品、滯銷品庫(kù)存跟蹤表，每周進(jìn)行暢銷品、滯銷品的庫(kù)存建議檢查記錄總結(jié)一周退換貨異常情況，匯總給相關(guān)部門數(shù)據(jù)真實(shí)，反映重點(diǎn)異常情況 匯總表制定下周工作計(jì)劃 計(jì)劃詳細(xì)、周密 工作計(jì)劃組織員工進(jìn)行上周工作總結(jié)會(huì)對(duì)上周工作進(jìn)行全面總結(jié)，找出工作不足，提出解決方案工作總結(jié)工作區(qū)域周六2/6/2023 崗位人員每月工作內(nèi)容控制表 崗位名稱：收貨部經(jīng)理大組 員工名字時(shí)間 工作內(nèi)容 工作標(biāo)準(zhǔn) 工作記錄 檢核人 檢核次數(shù) 抽查人 抽查次數(shù)部門員工考評(píng) 公平、公開(kāi)、公正 考評(píng)記錄部門績(jī)效考評(píng)根據(jù)上月的部門工作情況，真實(shí)，客觀考評(píng)記錄組織部門員工進(jìn)行培訓(xùn)根據(jù)部門經(jīng)常發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)培訓(xùn)記錄部門工作異常情況的匯報(bào)情況數(shù)據(jù)真實(shí)，不得隱瞞任何異常狀況考評(píng)記錄參加公司會(huì)議，傳達(dá)會(huì)議精神理解公司會(huì)議精神，并及時(shí)進(jìn)行傳達(dá)工作總結(jié)組織落實(shí)門點(diǎn)例行的庫(kù)區(qū)盤點(diǎn)工作按照公司的盤點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 盤點(diǎn)記錄制定下月收貨培訓(xùn)計(jì)劃 計(jì)劃詳細(xì)、周密 培訓(xùn)計(jì)劃制定下月工作計(jì)劃 計(jì)劃詳細(xì)、周密 工作計(jì)劃月工作總結(jié)對(duì)上月工作進(jìn)行全面總結(jié)，找出工作不足，提出解決方案工作總結(jié)工作區(qū)域月上旬月下旬2/6/2023 崗位人員每日工作內(nèi)容控制表 大組： 員工名字：時(shí)間 工作內(nèi)容 工作標(biāo)準(zhǔn) 工作記錄 檢核人 抽查人早班1：晨會(huì) 負(fù)責(zé)組織早班晨會(huì) 工作記錄本 經(jīng)理 經(jīng)理2：負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)內(nèi)清潔衛(wèi)生，檢查人員出勤狀況，設(shè)備狀況庫(kù)區(qū)內(nèi)無(wú)垃圾紙皮雜物，保持庫(kù)區(qū)內(nèi)清爽干燥，人員到齊，設(shè)備完好經(jīng)理 經(jīng)理9:0010：001：正常商品的整理，對(duì)保質(zhì)期、庫(kù)存單的檢查，檢查商品出入庫(kù)的控管狀況要求商品及時(shí)按小組分類整齊的碼放與指定區(qū)域，倉(cāng)庫(kù)通道保持暢通，及時(shí)填寫商品保質(zhì)期跟蹤表，修正商品庫(kù)存單庫(kù)存單，保質(zhì)期跟蹤表，工作記錄本經(jīng)理 經(jīng)理10：0011：002：組織正常商品樓面配貨工作 合理組織配貨秩序，仔細(xì)檢查配貨單據(jù)及商品出庫(kù)單 經(jīng)理 經(jīng)理11：0011：303：進(jìn)行庫(kù)區(qū)暢銷品和滯銷品的檢查工作組織庫(kù)區(qū)員工盤查庫(kù)區(qū)所有暢銷品和滯銷品并填寫記錄單據(jù)，仔細(xì)將盤查數(shù)量與三級(jí)帳核對(duì)確認(rèn)暢銷品跟蹤表 經(jīng)理 經(jīng)理11：3013：005：組織員工換班進(jìn)行中餐 保證隨時(shí)都有倉(cāng)庫(kù)管理員在場(chǎng)進(jìn)行商品的理貨工作工作記錄本 經(jīng)理 經(jīng)理13：0014：001：正常商品的整理，對(duì)保質(zhì)期、庫(kù)存單的檢查組織保質(zhì)期大組負(fù)責(zé)人對(duì)商品保質(zhì)期進(jìn)行檢查，并記錄。錄入錯(cuò)誤對(duì)錄入員給予相應(yīng)處罰10元一個(gè)單品8 退貨交驗(yàn) 收貨部 收貨員 商品退貨單供應(yīng)商確認(rèn)的退貨單保衛(wèi)部將退貨商品與退貨單據(jù)一同攜至收貨平臺(tái)與供應(yīng)商交驗(yàn)，保證貨單一致，由供應(yīng)商和保衛(wèi)部簽字確認(rèn)后分單。收貨錯(cuò)誤收貨員處罰 20 元一人單品4 贈(zèng)品發(fā)放客服部，生鮮部，食品部，百貨部客服主管，部門主管贈(zèng)品收貨單贈(zèng)品領(lǐng)用單收貨部贈(zèng)品為客服贈(zèng)發(fā)用，客服領(lǐng)回。工作流程：適用范圍：收貨部 返庫(kù)流程 序號(hào) 工作內(nèi)容 責(zé)任部門 / 人 執(zhí)行部門 / 人 依據(jù)文件 形成文件 相關(guān)部門 說(shuō)明1 填與返庫(kù)《申請(qǐng)單》食品部，百貨部營(yíng)業(yè)員 返庫(kù)規(guī)定 返庫(kù)單 收貨部填寫單物一致，若出錯(cuò)根據(jù)樓面員工考核辦法追究相應(yīng)責(zé)任2 部門審批食品部，百貨部相關(guān)主管 返庫(kù)申請(qǐng)單 收貨部 符合返庫(kù)規(guī)定要求3 收貨部審核 收貨部 庫(kù)區(qū)主管 返庫(kù)申請(qǐng)單 有效申請(qǐng)單 符合返庫(kù)規(guī)定零散商品不能返庫(kù)4 商品返庫(kù) 收貨部理貨員、帳務(wù)員有效申請(qǐng)單食品部，百貨部檢查返庫(kù)商品與返庫(kù)單是否一致5 確認(rèn) 收貨部 理貨員 有效申請(qǐng)單食品部，百貨部審核簽字確認(rèn)數(shù)量若出現(xiàn)問(wèn)題追究責(zé)任人每單品5元罰款5 分單 收貨部 理貨員食品部，百貨部庫(kù)區(qū)聯(lián)留帳務(wù)及時(shí)上帳歸檔6 上賬 / 上架 收貨部理貨員，賬務(wù)員賬務(wù)員根據(jù)返庫(kù)單做三級(jí)賬，理貨員整理返庫(kù)商品上架，返庫(kù)商品出現(xiàn)賬實(shí)不符，處罰賬務(wù)員10元一個(gè)單品工作流程：目 的：明確商品返庫(kù)規(guī)定及返庫(kù)作業(yè)操作適用范圍：收貨部返庫(kù)申請(qǐng)部門審批是否符合返庫(kù)規(guī)定商品返庫(kù)單物審核是否一致確認(rèn)分單上賬否否商品上架流程圖 配貨流程 序號(hào) 工作內(nèi)容 責(zé)任部門 / 人 執(zhí)行部門 / 人 依據(jù)文件 形成文件 相關(guān)部門 說(shuō)明1 投單食品部，百貨部營(yíng)業(yè)員 商品出庫(kù)單 收貨部 按照補(bǔ)貨投單要求進(jìn)行投單2 接單 / 審核 收貨部 配貨員 商品出庫(kù)單食品部，百貨部審核提貨單是否有效，填寫是否正確3 配貨 收貨部 配貨員 商品出庫(kù)單 配貨及時(shí)準(zhǔn)確4 賬務(wù)審核 收貨部 賬務(wù)員 商品出庫(kù)單 修正帳本賬務(wù)員清點(diǎn)商品與單據(jù)是否相符，下賬及時(shí)準(zhǔn)確5 樓面確認(rèn)食品部，百貨部營(yíng)業(yè)員 商品出庫(kù)單 收貨部檢查配送商品數(shù)量是否與出庫(kù)單據(jù)相符，出現(xiàn)差異處罰相關(guān)責(zé)任人10元一個(gè)單品6 分單/返單 收貨部 配貨員食品部，百貨部由配貨員將樓面確認(rèn)后的出庫(kù)單庫(kù)區(qū)聯(lián)返至庫(kù)區(qū)帳務(wù)組7 存檔 收貨部 賬務(wù)員 存檔備查流程圖目 的：明確規(guī)