【正文】 制圖 工程施工圖紙簽審流程 96 總工辦或外單位 工程部 預(yù)決算科 審核編制 工程預(yù)算 預(yù)決算項目負(fù)責(zé)人簽字 預(yù)決算科科長簽字 施工方案 施工圖 施工方案 工程預(yù)算簽審流程 97 工程招標(biāo)簽審流程 預(yù)算室編制標(biāo)底 工程部、財務(wù)部、技術(shù)部和使用單位議標(biāo)填制招標(biāo)表 生產(chǎn)副總簽審 終審 施工圖紙 財務(wù)部 工程部 總經(jīng)理 施工單位 招標(biāo)表 招標(biāo)表 招標(biāo)表 招標(biāo) 施工圖紙 發(fā)放給各施工單位 施工圖紙 編制預(yù)算方案 報價單 標(biāo)底 標(biāo)底 報價單 5萬元以上 98 工程合同簽審流程 工程部 法律顧問 財務(wù)部 與中標(biāo)單位草簽合同 簽字 組織中標(biāo)單位施工 憑終審后的招標(biāo)表 合同 合同 生產(chǎn)副總終審 合同 招標(biāo)表 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 合同 備案做請款核對 復(fù)印 99 門衛(wèi) 進(jìn)物單位 工程部 門衛(wèi)憑實際清點數(shù)填制 物資 檢驗單 1 3 工程施工外單位物資進(jìn)廠流程 簽字 物資 檢驗單 2 3 工程現(xiàn)場監(jiān)工員核實簽字 工程項目負(fù)責(zé)人簽字 物資 檢驗單 2 3 物資 檢驗單 2 3 作為辦理出門手續(xù)的證明 物 物 100 工程施工外單位物資出廠流程 門衛(wèi) 進(jìn)物單位 工程部 物資 檢驗單 1 物資 檢驗單 3 門衛(wèi)清點貨物、在物資檢驗卡存根上逐項登記、核銷 物資 檢驗單 2 3 監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實、簽字 物資 檢驗單 2 3 物 物 物 物資 檢驗單 3 101 102 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財務(wù)部 部長簽審 生產(chǎn)副總簽審 終 審 原、材、物料定價申報簽審流程 供應(yīng)部月初提出原材料、燃料、包裝物的 采購價格申報表 價格 申報表 價格 申報表 價格 申報表 大宗原材料 價格 申報表 103 供應(yīng)合同簽審流程 供應(yīng)部 法律顧問 總經(jīng)理 財務(wù)部 起草合同 簽字 進(jìn)行采購 合同 合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 合同 備案作請款核對 大宗原材料或 5萬元以上訂購 供應(yīng)部長簽審 終審 合同 合同 說明：合同使用范圍 1設(shè)備等資本財?shù)牟少徥褂煤贤M(jìn)行規(guī)范。 用印簽定合同 104 原材料請采購作業(yè)簽審流程 分廠 總調(diào)室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財務(wù)部 原料進(jìn)銷存日報表 請采購單 每月 20日前根據(jù)原材料庫存、生產(chǎn)計劃等填制請采購單 總調(diào)度長簽審 供應(yīng)部根據(jù)價格履歷表、報價單完成采購單 供應(yīng)商 報價單 原材料價格履歷表 供應(yīng)部長簽審 生產(chǎn)副總簽審 終審 交供應(yīng)商進(jìn)貨 200萬以上 原料進(jìn)銷存日報表 1 6 請采購單 1 5 請采購單 1 5 請采購單 1 5 請采購單 1 請采購單 3 50萬以上 105 分廠 分廠采購員 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財務(wù)部 計劃員填制請采購單并將計劃入網(wǎng) 設(shè)備科長審核 設(shè)備經(jīng)理審核 分計劃 分廠五金請采購作業(yè)簽審流程 根據(jù)價格履歷表、供應(yīng)商報價，完成請采購單 備品備件、外加工、低值易耗品 其它 請采購單 1 6 采購員根據(jù)價格履歷表、供應(yīng)商報價填寫采購資料 供應(yīng)商 報價單 材料價格履歷表 供應(yīng)商 報價單 材料價格履歷表 分廠經(jīng)理簽審 供應(yīng)部長簽審 10000員以上 生產(chǎn)副總簽審 科長簽審 5000員以上 終審 20230員以上 供應(yīng)部 請采購單 3 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 請采購單 1 5 請采購單 1 請采購單 1 5 請采購單 1 5 請采購單 1 5 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 106 分廠保管 工程部或總部部室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財務(wù)部 總部或技改物資請采購作業(yè)簽審流程 經(jīng)辦人員填制請采購單并將計劃入網(wǎng) 部門部長簽審 請采購單 1 請采購單 1 5 6 供應(yīng)商 報價單 材料價格履歷表 采購員根據(jù)價格履歷表、供應(yīng)商報價填寫采購資料 供應(yīng)部長簽審 5000員以上 生產(chǎn)副總簽審 10000員以上 科長簽審 終審 20230員以上 請采購單 3 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 請采購單 1 5 請采購單 1 4 請采購單 1 請采購單 4 代收代管 請款依據(jù) 107 原材料入庫流程 供應(yīng)部 供應(yīng)商 過磅員 化驗員 原料倉管員 分廠會計 1 過磅單 4 發(fā)運(yùn)單 裝貨 目測外觀 NG OK 填寫毛重 卸貨 化驗報告單 外觀驗證綜合取樣 化 驗 磅皮重 4 過磅單 2 1 入庫單 1 6 過磅單 2 入庫單 3 4 過磅單 4 發(fā)運(yùn)單 結(jié)算請款 入庫單 記 帳 填寫凈重 報銷請款 化驗報告單 4 機(jī)要室在化驗報告單上填寫供應(yīng)商名稱 2 1 2 發(fā)運(yùn)單 2 月價格和供貨合同 質(zhì)量獎懲結(jié)算單 鍵入電腦 請采購單 4 請采購單 發(fā)運(yùn)單 2 4 月底對帳 入庫單 5 化驗報告單 108 五金入庫流程 采購員 五金保管 設(shè)備計劃員 驗收員 分廠材料會計 財務(wù)部 查看請采購單價格及數(shù)量 目測外觀 入庫單 1 6 入庫單 5 3 入庫單 4 2 1 入庫單 3 通知 入庫單 3 用第 5聯(lián)平計劃 入庫單 2 至倉庫驗貨 OK 簽字并填寫驗貨結(jié)果 通知 NG 退貨 入庫單 3 5 入庫登帳 報銷請款作業(yè) 貨 貨 發(fā)貨單 發(fā)貨單 發(fā)貨單簽字返還 說明：電腦化后，《入庫單 3》不再轉(zhuǎn)設(shè)備 計劃員，而由其直接從電腦中查詢 鍵入電腦打印 鍵入電腦 貨 入庫記帳 月底對帳 109 分廠 供應(yīng)部 物資試用簽審流程 貨 簽收試用 貨 供應(yīng)部收貨寫收條并注明試用期 試用物資 OK NG 補(bǔ)辦入庫等手續(xù) 退貨 110 使用單位 倉庫保管 分廠會計 財務(wù)部 供應(yīng)部 門衛(wèi) 物資退庫、退貨流程 貨 部門主管簽審 根據(jù)物資使用情況填寫退庫單 退庫單 1 5 貨 記帳 貨 3 退庫單 2 退庫單 5 貨 退庫單 退貨 5 貨 退庫單 核對放行 退庫單 1 5 驗質(zhì) 退庫單 2 5 記帳 記帳扣款 月底對帳 說明：退庫單可以將領(lǐng)料單上領(lǐng)料二字涂改為退庫使用。正式的訂貨則以請采購單進(jìn)行訂貨。 24 人事行政部 相關(guān)單位 發(fā)文用印程序 經(jīng)辦人在發(fā)文登記簿上簽字領(lǐng)取 公文稿 送打印室打印正式公文 裝訂蓋章 登記在發(fā)文登記簿上 正式公文 正式公文 原件稿及發(fā)文歸檔案室保管 發(fā)放 25 人事行政部 相關(guān)單位 登記在受控文件清單上 ISO 質(zhì)量體系文件 經(jīng)辦人 簽字領(lǐng)取 已簽發(fā)文件 送打印室打印成文 裝訂 蓋受控章 填寫 發(fā)放編號 9002 編號登記在文件編號冊上 在受控文件發(fā)放更改記錄上登記 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量體系文件 26 人事行政部 更改提出部門 原文件審批部門 文件領(lǐng)用部門 登記在受控文件清單上 ISO受控文件更改流程 新文件 送打印室打印成文 裝訂 蓋受控章 填寫 發(fā)放編號 編號登記在文件編號冊上 在受控文件發(fā)放更改記錄上登記 提供更改依據(jù)并填制更改通知單 更改 依據(jù) 更改 通知單 主管審批 更改 依據(jù) 更改 通知單 主管審批 更改 依據(jù) 更改 通知單 更改 更改內(nèi)容多 NO 更改 依據(jù) 更改 通知單 擬制新文件 YES 新文件 主管簽審 文件 簽字領(lǐng)取 文件 27 交物單位 人事行政部 廉潔物資上繳流程 收取 廉潔物資 在廉潔自律登記冊上登記 經(jīng)辦人在在廉潔自律登記冊上簽字并填寫 將收據(jù)第三聯(lián)及上交物品交后勤保管入庫 物 物 收據(jù) 1 3 后勤保管驗收入庫 收據(jù) 2 月結(jié)造冊呈報處理 28 人事行政部 使用單位 總經(jīng)理 印章使用程序 填寫簽審單 簽審單 分管副總簽審 簽審單 行政科登記經(jīng)辦人簽字 使用 保管 簽審單 總經(jīng)理章和 法人印章 終審 29 人事行政部 借用單位 印章、證照外借程序 填寫簽審單 簽審單 副總簽審 簽審單 行政科登記經(jīng)辦人簽字 印 印 使用 印 歸還檢查并記錄 部長簽審 保管 行政科長簽審 簽審單 總經(jīng)理章和 法人印章 終審 30 人事行政部 使用單位 證照復(fù)印使用程序 填寫簽審單 簽審單 部長簽審 簽審單 行政科登記經(jīng)辦人簽字 證照查閱或復(fù)印 原件入庫保管 分管副總簽審 行政科長簽審 31 使用單位 人事行政部 出門證管理程序 行政科在后勤保管處領(lǐng)取空白出門證 蓋章后保管 使用單位到行政科領(lǐng)取 領(lǐng)取登記 領(lǐng)取 出門證 出門證存根 領(lǐng)取記錄沖消 出門證 開立出門證