【正文】 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題：管理承諾、客戶導(dǎo)向 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 管理責(zé)任 質(zhì)量方針 1. 目的 : 擬定組織的運(yùn)作目的 ,確保質(zhì)量管理與運(yùn)作方向的確定。 由經(jīng)營部跟蹤與確認(rèn)客戶需求的有效性 ,以達(dá)到客戶滿意 。 本公司建立的質(zhì)量體系必須符合客戶及法律、法規(guī)的要求。 3. 權(quán)責(zé)： 最高管理者：負(fù)責(zé)本公司“質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)”的核準(zhǔn)。 并確保以下工作得到執(zhí)行和實(shí)施： 1. 確保按 ISO9001:20xx 國際標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和維持公司 質(zhì)量 管理體系； 2. 向總經(jīng)理報(bào)告公司 質(zhì)量 管理體系的運(yùn)行情況，以供評審和作為環(huán)境管理體系改進(jìn)之依據(jù)； 3. 倡導(dǎo)組織和組織全員對以顧客為中心 ，以持續(xù)改進(jìn)為原則來改善公司的品質(zhì)狀況。 制定《質(zhì)量記錄管制程序》以規(guī)范各項(xiàng)質(zhì)量記錄（鑒定、索引、取閱、儲存、維護(hù)與處理）。 應(yīng)建立并維持《文件與資料管制程序》，以管制所有質(zhì)量體系文件及 外來文件，由 質(zhì) 量管理 部對圖紙、產(chǎn)品規(guī)格書等技術(shù)文件進(jìn)行分發(fā)、回收、銷毀管理。 行政 人資 部：質(zhì)量體系文件與資料的分發(fā)與回收 、存檔 。 3. 權(quán)責(zé)： 最高管理者：質(zhì)量手冊、二級文件的核準(zhǔn)。外包并不能減少組織需承擔(dān)的責(zé)任 。 d. 測量、監(jiān)控及分析這些流程。 相關(guān)部門 : 協(xié)助品質(zhì)部搞好質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、改善。與中國化工建設(shè)總公司常州涂料化工研究院及部分高校、科研機(jī)構(gòu)的全方位合作是公司在技術(shù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新的基石；特色、細(xì)致的售后服務(wù)與誠信、勤懇的工作作風(fēng)是我們與合作伙伴共同前進(jìn)的橋梁；為客戶創(chuàng)造價(jià)值是我們一切工作的歸宿。本公司自成立之初，一直致力于涂料油漆的生產(chǎn)、研究、銷售以及涂裝應(yīng)用領(lǐng)域，多年以來，公司憑借自有品牌“中漢”牌系列涂料油漆，在工程機(jī)械領(lǐng)域、工業(yè)重防腐領(lǐng)域建立了獨(dú)特的市場優(yōu)勢，積累了豐富的涂裝應(yīng)用技術(shù)，取得行業(yè)的廣泛認(rèn)可，得到了廣大用戶的信用和支持。 本 質(zhì)量 手冊是按 ISO9001： 20xx 的基本架構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)的。 質(zhì)量 管理委員會根據(jù)管理評審、內(nèi)部審核的結(jié)果、 質(zhì)量 體系的運(yùn)行的情況、修 改狀態(tài)的情況，每年評審一次 質(zhì)量 手冊的有效性、適用性及與標(biāo)準(zhǔn)、程序文件的符合情況，以確定是否需要升版或更改，確保其持續(xù)有效和適用。 手冊的更改按《文件與 資料 管理程 序 》執(zhí)行。 手冊的發(fā)放 質(zhì)量 管理手冊分受控版和非受控版。 本 質(zhì)量 手冊，是依據(jù) ISO9001： 20xx《 質(zhì)量 管理體系規(guī)范及使用指南》的要求，結(jié)合本公司實(shí)際而制定，現(xiàn)予以發(fā)布。依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》對原 《質(zhì)量手冊》進(jìn)行換版，特 編寫了《質(zhì)量手冊》（第二版）。適用于 中漢油漆的全過程質(zhì)量保證。 本 質(zhì)量 手冊，既是本公司 質(zhì)量 管理的綱領(lǐng)性文件，又是本公司 質(zhì)量保證 的社會承諾。受控版蓋有 紅 色 “ 受控 ” 印章。 非受控版手冊的管理 公司規(guī)定范圍以外的發(fā)放手冊屬非受控手冊。 1. 5 手冊的持有者對手冊必須妥善保管，不得隨意涂改，不得自行復(fù)印，如有遺失需 申報(bào)理由，管理者代表接納解釋后才能補(bǔ)發(fā)。作為公司 質(zhì)量 管理體系的最高指導(dǎo)原則及具體書面文件，本手冊是各部門各項(xiàng)作業(yè)程序遵循的依據(jù)，亦是公司建立完整、經(jīng)濟(jì)、有效 質(zhì)量 管理運(yùn)作體系的指南。 中漢高科的產(chǎn)品包括：環(huán)氧系列、單組分環(huán)氧酯系列、雙組分環(huán)氧丙烯酸、醇酸涂料、酚醛涂料、乙烯基涂料等底漆；單組分丙烯酸樹脂漆、雙組分丙烯酸聚氨酯漆等中涂料；高中低檔雙組分丙烯酸聚氨酯漆（各色）、單組分丙烯酸樹脂漆、醇酸漆、聚酯漆、有機(jī)硅漆等系列功能性與裝 飾性面漆。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 5 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題：公司簡介 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 質(zhì)量管理體系 總要求 1. 目的 : 為使本公司建立、執(zhí)行、維持及持續(xù)改善質(zhì)量符合 ISO9001： 20xx 要求。 4. 作業(yè)內(nèi)容： 質(zhì)量文件體系建立： 本公司應(yīng)遵照 ISO9001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)要求建立文件化、執(zhí)行、維持質(zhì)量管 理體系并持續(xù)改善其有效性，本公司應(yīng)： a. 鑒 別質(zhì)量管理體系，所需的過程及其在組織中之運(yùn)用。 e. 采取必要行動以達(dá)成這些過程預(yù)期的結(jié)果及持續(xù)改善。 g. 本公司的質(zhì)量體系文件體系為： 一級文件 質(zhì)量手 冊 二級文件 程序文件 三級文件 作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等 四級文件 記錄、表單等 質(zhì)量管理體系執(zhí)行、維持： 各部門依“質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書”的規(guī)定，確定執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量活動，并如期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量評審及管理評審，以確保質(zhì)量體系執(zhí)行的有效性，通過資料分析，為質(zhì)量管理體系持續(xù)改善提供依據(jù)。 管理代表：質(zhì)量手冊、二級文件的審核。 4. 內(nèi)容： 各文件撰寫人依據(jù) ISO 9001： 20xx 質(zhì)量管理體系條文要求，依照本公司組織架構(gòu)及實(shí)際運(yùn)作狀況擬定文件，文件內(nèi)容應(yīng)清楚明白，通俗易懂，具有執(zhí)行力，能符合客戶及法律、法規(guī)的要求，文件撰寫思考方式為 5W1H，文件格式要求見《文件與資料管制程序》。并確保對質(zhì)量體系策劃和運(yùn)行所必要的外來文件得到識別，并控制其分發(fā) 。 各項(xiàng)質(zhì)量記錄應(yīng)容易閱讀，及儲存于方便調(diào)閱的場所，并防止其損壞、變質(zhì)、遺失且規(guī)定其保存期限。 4. 就 質(zhì)量 管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 管理者代表：負(fù)責(zé)“質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)”的制訂。 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作的有效性，公司定期進(jìn)行管理審查，為體系持續(xù)改善提供依據(jù)。 如本公司有新的改善建議或更好的服務(wù) ,由經(jīng)營部聯(lián)絡(luò)客戶 ,以便更好地滿足潛在的需求 。 2. 范圍 : 本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作 。 4. 內(nèi)容 : 管理代表根據(jù)本公司運(yùn)作方向及目的 ,擬定質(zhì)量方針 ,經(jīng)最高管理者核準(zhǔn)后生效 ,并書面發(fā)布。正常情況下管理者代表于年底制定次年度的質(zhì)量目標(biāo)。全心全意提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，盡心盡責(zé)地為客戶創(chuàng)造價(jià)值，是我司工作的宗旨。 各項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行后 ,行政部須加以追蹤 ,并將執(zhí)行結(jié)果于質(zhì)量會議上提報(bào)檢討與修訂 。 部門主管 :擬定本部門各職位之權(quán)責(zé)，并負(fù)責(zé)本部門溝通要求的提出與處理。 B、 定期向高級管理層報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況。 公司高級管理者宣布發(fā)布 相關(guān)指令，確保在組織中被傳遞、了解且實(shí)施。 管理審查項(xiàng)目 : 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況 . 質(zhì)量方針與管理體系的有效性 、適宜性 . 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 13 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題：責(zé)任、權(quán)限與溝通 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 內(nèi)、外部質(zhì)量評審結(jié)果 . 矯正與預(yù)防措施情況 . 資料需求檢討 . 客戶需求項(xiàng)目 . 改善措施成效 . 重大質(zhì)量異常 . 資源需求鑒定狀況。 人力資源包括管理、執(zhí)行和作業(yè)等不同層次的人員?？偨?jīng)理核準(zhǔn)后 ,進(jìn)行資源取得作業(yè) . 需求部門應(yīng)有效使用所取的資源 ,并加以維護(hù)保養(yǎng) . 各部門適時(shí)對各部門資源運(yùn)作的有效性、適宜 性進(jìn)行評估 ,對無利用價(jià)值的資源進(jìn)行更新 ,以保持質(zhì)量管理體系運(yùn)作的能力 . : 無 資源管理 人力資源 1. 目的 : 對人力資源的儲備與訓(xùn)練加以規(guī)范 ,使人員素質(zhì)及技能得到提升 . 2. 范圍 : 凡本公司新進(jìn)人員及在職人員 ,有關(guān)質(zhì)量方面的教育訓(xùn)練 . 3. 權(quán)責(zé) : 最高管理者 :人力資源的有效性評估 . 行政部 :人員的招聘 ,相關(guān)教育訓(xùn)練計(jì)劃擬定并實(shí)施 ,相關(guān)記錄保存 . 相關(guān)部門 :人員需求及培訓(xùn)需求提出 . 4. 內(nèi)容 : 各部門根據(jù)實(shí)際工作需求 ,提出教育訓(xùn)練計(jì)劃和人員需求計(jì)劃 ,由行政 人資 部匯總呈報(bào) 總經(jīng)理 核準(zhǔn) 后執(zhí)行 . 無論在職人員或新進(jìn)人員 ,均需對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)挠?xùn)練 . 各類機(jī)臺操作人員須經(jīng)專業(yè)訓(xùn)練 ,鑒定合格 ,才可上崗作業(yè) . 擔(dān)負(fù)質(zhì)量控制與判定的相關(guān)人員 ,必須由公司組織 ,統(tǒng)一加以專業(yè)訓(xùn)練 ,并經(jīng)鑒定合格后才可上崗作業(yè) . 有關(guān)教育訓(xùn)練方面的相關(guān)資料、證明文件由行政 人資 部記錄并歸檔。 5. 相關(guān)文件 : 糾 正與預(yù)防措施程序 文件與資料管控程序 圖 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 客戶的相關(guān)過程 1. 目的 : 確?？蛻舻男枨蠼?jīng)本公司鑒別與審查后 ,能符合雙方的需求 . 2. 范圍 : 本公司所有客戶需求的鑒別與審查均適用 . 3. 權(quán)責(zé) : 營 銷 部 :客戶需求受理、鑒別、審查、記錄、溝通的主導(dǎo)及因此產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的保存 . 相關(guān)部門 :客戶需求確認(rèn) . 4. 內(nèi)容 : 本公司如有新產(chǎn)品服務(wù) ,由營 銷 部及時(shí)知會相應(yīng)的客戶 ,以便能滿足客戶的潛在需求 . 客戶提出的所有需求 ,營 銷 部應(yīng)實(shí)時(shí)予以登錄并知會相關(guān)部門對客戶需求進(jìn)行鑒別 . 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手 冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 17 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 客戶的合約 ,訂單需求依《合同評審控制 程序》要求進(jìn)行評審及修改 . 客戶提出的需求依《客戶滿意度調(diào)查程序》執(zhí)行 . 產(chǎn)品及服務(wù)需求的審查 : 客戶產(chǎn)品及服務(wù)需求經(jīng)公司鑒別后 ,應(yīng)知會相關(guān)部門 予以審查 . 產(chǎn)品及服務(wù)的需求變更時(shí) ,公司相應(yīng)的文件作更改 ,并知會相關(guān)人員 . 客戶溝通 : 公司的新產(chǎn)品或新增服務(wù) ,應(yīng)及時(shí)知會相關(guān)客戶 . 客戶提出的相關(guān)需求 ,均須詳細(xì)記錄 ,并依《客戶滿意度調(diào)查程序》執(zhí)行。 建立《生產(chǎn)過程控 制程序》 ,使產(chǎn)品質(zhì)量及交期能達(dá)到客戶要求 . 依據(jù)訂單情況及 營 銷 部之“生產(chǎn)單 ” ,安排生產(chǎn)。 對客戶提供的物料，相關(guān)部門加以鑒別、驗(yàn)證、保護(hù)及保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)任何損傷、遺失或不符合規(guī)格要求時(shí)，及時(shí)通知客戶。 量規(guī) 試驗(yàn) 儀器管理人員必須根據(jù)校正周期建立量規(guī)儀器年度校正計(jì)劃 ,以規(guī)劃、執(zhí)行量規(guī)儀器的校正作業(yè) . 量規(guī) 試驗(yàn) 儀器校正人員由行政部指定受過檢驗(yàn)訓(xùn)練的合格人員擔(dān)任 . 量規(guī) 試驗(yàn) 儀器 校正標(biāo)準(zhǔn)書 . A．建立內(nèi)部的量規(guī) 試驗(yàn) 儀器校正標(biāo)準(zhǔn)書 ,據(jù)以執(zhí)行、管制內(nèi)部校正 . B．確保環(huán)境條件適合校正 ,檢驗(yàn)、測量所實(shí)施 . C．當(dāng)量規(guī) 試驗(yàn) 儀器校正結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí) ,判為不合格 ,由行政部修理或送廠外修理 ,同時(shí)必須對其當(dāng)前的相關(guān)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行評估 ,適當(dāng)處理 . D．修復(fù)后的量規(guī) 試驗(yàn) 儀器須重新校正合格后方可使用 . E．使用過程中發(fā)現(xiàn)量規(guī) 試驗(yàn) 儀器標(biāo)準(zhǔn)損失，應(yīng)往前追溯至少兩批產(chǎn)品，以確保出貨品質(zhì)。 每年定期舉行兩次內(nèi)部質(zhì)量評審 ,以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作的有效性 ,評審結(jié)果須歸檔 ,參見《內(nèi)部品質(zhì)稽核程序》。 質(zhì) 管 部于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的相關(guān)環(huán)節(jié)設(shè)置檢查及可行的測量 ,此等方法必須展現(xiàn)每項(xiàng)過程滿足其預(yù)期結(jié)果的能力 ,以監(jiān)控生產(chǎn)過程中的制程能力 ,控制不良品的產(chǎn)生 ,預(yù)防不良品流入下一工序或出貨 ,參見《生產(chǎn)過程 檢驗(yàn)程序》。 相關(guān)部門 :不合格隔 離處置。 成品出貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品依相關(guān)文件的相關(guān)規(guī)定處理。 對于不合格事項(xiàng)必須加以分析研究 ,并作適當(dāng)?shù)募m 正與預(yù)防措施 ,參見《糾 正與預(yù)防措施程序》。 確保公司質(zhì)量方針 ,質(zhì)量目標(biāo)被全體人員所了解 ,并徹底落實(shí)執(zhí)行 ,公司定期對質(zhì)量方針的執(zhí)行情況 ,質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況予以定期檢討改善 . 公司每半年執(zhí)行一次內(nèi)部質(zhì)量評審和管理審查 ,以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作的有效性 ,不符合事項(xiàng)予