【正文】 以改善 . 從資料分析結果 ,所發(fā)現(xiàn)的缺失事項 ,或須改善的事 項由責任部門擬定糾正措湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 23 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題：資料分析 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 施在限期內予以改善 . 對產(chǎn)品出現(xiàn)不合格及體系運作出現(xiàn)不合格 ,責任部門須分析出現(xiàn)不合格的原因 ,擬定糾正 措施予以改善 ,質管 部對矯正措施作追蹤確認 ,參見《糾 正 和 預防措施控制 程序》 . 對內部質量評審管理與審查結果 ,糾 正措施執(zhí)行情況 ,客戶抱怨等監(jiān)控活動的資料予以收集分析 ,發(fā)掘潛在不合格現(xiàn)象 ,并由責 任部門擬定預防措施執(zhí)行 ,行政部對預防措施的有效性 ,須于管理審查會議中予以提報檢討 . 5. 相關文件 : 糾 正 和 預防措施 控制 程序 內部 審核管理 程序 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 24 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題：改善 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 附件一： （一）董事長 A． 對外代表本企業(yè)。 （二）總經(jīng) 理 A． 企業(yè)經(jīng)營發(fā)展計劃之執(zhí)行。 E．質量方針、環(huán)境方針的審批。 B．負責各目標達成狀況的實施工作。 B． 負責員工招聘工作。 F．負責年度培訓計劃的制定和執(zhí)行工作。 J．負責可回收垃圾及危險廢棄物的日常監(jiān)管工作。 （ 五 ） 物質供應 部 A．負責本公司原輔材料的采購工作。 （ 六 ） 質 量管理 部 A．負責質量管理工作 。 E．負責制程中不合格品的判定并參與處理結果的評審工作。 （七）技術部 A．貫徹執(zhí)行公司的工作目標，根據(jù)公司的經(jīng)營管理目標和任務統(tǒng)籌本部門的工作安排，制定工作計劃。 E．負責產(chǎn)品配方及技術資料的保密工作。 （八）生產(chǎn)部 A．負責本部門生產(chǎn)計劃的完成工作。 F．負責本車間質量管理體系中糾正和預防措施的實施工作。 D．負責成品出貨的管理工作。 B．負責監(jiān)督各部門和個人嚴執(zhí)行質量管理體系。 C．負責文件標準格式的管理。 （十二 ）其他相關人員的職責和權限按公司《工作職務說明書》執(zhí)行。 E．負責文件編號及版本版次控制工作。 （十一 ）文件中心 A．負責公司質量管理體系文件的管理工作。 F．負責質量體系的運行工作。 B．負責倉庫賬、物、卡的管理工作。 C．做好車間的 5S、安全作業(yè)、設備一級保養(yǎng)工作。 G．協(xié)助營 銷部做好招標技術性文件，提供技術支持，負責技術部門的評標工作。 C．負責對新產(chǎn)品的開發(fā)與研制、生產(chǎn)工藝流程的制訂以及產(chǎn)品使用說明的編制。 G．負責生產(chǎn)過程監(jiān)視與測量工作，并對不合格項提出糾正和預防措施要求。 C．負責客戶投訴與退貨原因的跟蹤處理工作。 C．負責采購物料的市場調研工作。 L．負責公司的門禁工作。 H．負責公司消防設施的管理工作。 D．負責 人事制度的制定工作。 D．負責公司的外審事宜。 G．高決策層會議召集。 C．負責質量管理體系的推行實施工作。 C．最高決策會議召集。 2. 范圍 : 本公司質量管理體系運作過程中 ,測量及監(jiān)控活動中所產(chǎn)生的相關資料搜集與分析 。 有關不合格的 處理依《不合格品控 制程序》執(zhí)行。 4. 內容 : 當原材料、半成品、成品在檢驗時 ,若發(fā)現(xiàn)有不合格品或不合格項 ,則必須按規(guī)定貼上不合格標簽 ,并加以區(qū)分隔離 ,參見《進料檢驗程序》。 為防止成品中的不良品入庫或出貨 ,質 管 部于成品階段設立檢查 ,參見《成品檢驗程序》 . 為確保質量管理體系所規(guī)定執(zhí)行的事項 ,能有效的實施執(zhí)行 ,并確定其適宜 性達到預期的目的 ,公司每半年進行一次內審 ,內審結果提交管理評審會議 ,并參見 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 21 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題：規(guī)劃、測量與監(jiān)控 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 《內部 審核管理 程序》執(zhí)行 . 為確保提供客戶滿意的產(chǎn)品與服務 ,營 銷 部必須對客戶滿意度進行調查與監(jiān)控 ,依《客戶滿意度調查程序》處理 . 監(jiān)控顧客的感受可能包括從如下的來源輸入，如顧客滿意度調查、已提交產(chǎn)品質量信息、用戶意見調查，失去業(yè)務的分析、表揚、保證聲明、銷售報告等 。 相關部門依據(jù)資料分析、擬定對策 ,參考已出現(xiàn)的不合格或未達成的目標進行改善 ,對潛在的不合格進行預防。 相關部門 :不符合事項分析改善。 4. 內容 : 由 質 管 部負責，建立本公司的《量規(guī) 試驗 儀器一覽表》，以鑒定所有能影響產(chǎn)品質量的量規(guī) 試驗 儀器，與其形成獨特標示所在位置與校驗周期，在使用前與國際或國家認可標準件相比對與校驗 ,合格方可使用。 生產(chǎn)開始后 ,須由 IPQC 和生產(chǎn)部共同進行過程 檢驗 ,確認合格后方可進行生產(chǎn)， IPQC 巡回檢查 ,生產(chǎn)人員自主檢查。 產(chǎn)品實現(xiàn) 采購 1. 目的 : 規(guī)范公司物資采購程序 ,確保經(jīng)評估與選擇的廠商提供產(chǎn)品和服務能滿 足公司和客戶的要求 . 2. 范圍 : 本公司廠商的選擇與評估 ,原材料的采購 ,產(chǎn)品委外加工的管制均適用 . 3. 權責 : 最高管理者 :批準合格的供貨商的選擇 . 營 銷 部 :廠商選擇、評估和考核 ,對外采購 . 行政 人資 部 :采購作業(yè)驗證 ,參與廠商評估 . 相關人員 :采購需求提出 . 4. 內容 : 依據(jù)公司生 產(chǎn)需要 ,各相關人員提出采購需求 ,經(jīng) 營 銷部經(jīng)理 核準后 ,由采購實施采購作業(yè) .參見《采購控 制程序》 . 所有采購文件須詳細注明所采購的物料名及規(guī)格要求、質量要求 ,交貨日期等 ,發(fā)出前應考慮其適切性 。 5. 相關文件 : 生產(chǎn)過程控制 程序 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 16 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題：設施、工作環(huán)境 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 1. 目的 : 為達成客戶的需求與期望 ,規(guī)劃所必須的流程 ,且使最終流程輸出的產(chǎn)品或服務能滿足客戶需求 . 2. 范圍 : 本公司質量管理體系所有的流程均屬之 . 3. 權責 : 最高管理者 /管理 者 代表：各流程審核、評估 、審批 . 管理評審會議：流程的修正 和持續(xù)完善 。 財力資源主要是為確保人力及物力資源獲得滿足而籌措的資金。 管理審查的輸出應包含以下內容 : A． 資源需求 B． 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進 C． 質量管理體系及其過程有效性的改進 管理審查的會議記錄需加以保存。 部門間的溝通，由提出溝通部門監(jiān)督溝通的有效性，溝通的方式以電話、口頭、聯(lián)絡函、相關記錄表單、公告欄、會議宣導等進行。 D、 對客戶需求的持續(xù)認識。 并明確 其工作權責 ,以建立、執(zhí)行、維持質量管理系統(tǒng)。 每年各相關部門依據(jù)公司實際情形草擬年度質量目標，經(jīng)管理 代表審核，最高管理者核準后，各部門予以執(zhí)行。公司的管理、產(chǎn)品、服務，都需要不斷地發(fā)現(xiàn)不足 ，不斷地改進，不斷的創(chuàng)新，不斷的完善 ，追求卓越，與供應商、客戶建立長期的互利戰(zhàn)略伙伴，以達到永續(xù)經(jīng)營之目的 。 持續(xù)改進，追 求卓越，科技創(chuàng)新，協(xié)作共贏，永續(xù)經(jīng)營。 為了確保質量方針被公司全體人員所了解與執(zhí)行 ,管理審查時 ,須對質量方針執(zhí)行的有效性全面檢討 ,以維持其有效性 。 管理代表 :質量方針的制定。 客戶之需求及滿意度確認依《 客戶溝通和服務控制 程序》 、《顧客滿意調查控制程序》 之要求作業(yè)。 5. 相關文件：無 管理責任 客戶導向 : 為確?？蛻粜枨笈c期望得以實現(xiàn) ,并達成客戶滿意 . : 本公司所有客戶的需求與愿望 . : 最高管理者 :客戶需求訊息審核 . 營 銷 部 :有關客戶需求訊息的調查、整理及報告 ,并將客戶需求與期望轉化為要求 ,并使客戶訊息得到審核 . 相關部門 :客戶要求的認識 . : 接到客戶需求 ,經(jīng)審查后轉化為本公司內部需求 ,并將此需求傳達相關部門實施 ,使需求得以最終實現(xiàn) 。 4. 內容： 本公司的管理承諾為 : 必須全面執(zhí)行本公司的質量方針和質量目標，并確保本公司所提供的產(chǎn)品與服務能滿足客戶要求。 2. 范圍：本公司質量管理體系。 5. 相關文件： 文件與資料管制程序 質量記錄管制程序 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 7 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題：文件化要求 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質量管理體系 要求》，加強對質量管理體系運作的領導，特任命黃繼軍為我司管理者代表。 文件與資料變更：文件的變更，需提出申請，并經(jīng)審查與核準，若特別指定其它單位審查時，該單位應獲得原審查單位所依據(jù)的背景資料，據(jù)以審核，變更時須以版次和文件 變更記錄加以控制，以標明其變更的性質。 質量手冊及二、三級文件的制定、審批、修訂、回收、發(fā)行、廢 止均按《文件與資料管制程序》執(zhí)行。 管理代表：確保質量管理體系的過程得到建立和保持，向最高管理者報告質量體系的績效，并在整 個組織內促進“顧客導向”意識的形成。 2. 范圍：適用于本公司質量管理體系的所有文件。 外包過程的控制 ： 借助 的方法對外包方法進行管控。 c. 確保提供支持這些過程的運作及監(jiān)督必要的資源與信息。 3. 權責： 品質 部 : 建立、執(zhí)行并維持質量管理體系。 技術的先進性與產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性是公司始終不渝的追求。 公司坐落于環(huán)境優(yōu)美的湖南常德漢壽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（太子廟鎮(zhèn)），毗鄰漢壽火車站，長常高速公路， 319 國道等，交通 十分便利。 本手冊覆蓋 中漢高分子材料科技 有限公司 組織機構圖內所有部門。 公司不負責非受控文件的更改和換版。 質量 管理手冊非受控版的發(fā)放范圍由管理者代表批準，由質 量管理 部發(fā)給公司顧客、認證機構等。 中漢高分子材料科技 有限公司 總經(jīng)理： 20xx 年 05 月 25 日 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 2 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題：頒布令 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 質量管理部 負責手冊的編 制， 管理者代表 負責 審核 ，總經(jīng)理 批準。 本手冊是 公司 質量管理的最高法規(guī)，是指導 公司 質量管理活動的綱領性文件，是全體員工必須遵守的質量行為準則，是對正常運行的質量管理體系的總體的描述，是 公司 質量管理體系的基礎文件。 手冊 目錄 章節(jié)序號 章節(jié)名稱 頁碼 0 頒布令 2 1 手冊管理 3 2 適用范圍 4 3 公司簡介 5 4 質量 體系要求 6 總要求 6 文件化要求 7 5 管理者代表任命書