【正文】 以改善 . 從資料分析結(jié)果 ,所發(fā)現(xiàn)的缺失事項(xiàng) ,或須改善的事 項(xiàng)由責(zé)任部門(mén)擬定糾正措湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QM01 版本號(hào) B/0 頁(yè) 碼 第 23 頁(yè) 頁(yè) 數(shù) 共 32 頁(yè) 標(biāo)題：資料分析 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 施在限期內(nèi)予以改善 . 對(duì)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格及體系運(yùn)作出現(xiàn)不合格 ,責(zé)任部門(mén)須分析出現(xiàn)不合格的原因 ,擬定糾正 措施予以改善 ,質(zhì)管 部對(duì)矯正措施作追蹤確認(rèn) ,參見(jiàn)《糾 正 和 預(yù)防措施控制 程序》 . 對(duì)內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審管理與審查結(jié)果 ,糾 正措施執(zhí)行情況 ,客戶(hù)抱怨等監(jiān)控活動(dòng)的資料予以收集分析 ,發(fā)掘潛在不合格現(xiàn)象 ,并由責(zé) 任部門(mén)擬定預(yù)防措施執(zhí)行 ,行政部對(duì)預(yù)防措施的有效性 ,須于管理審查會(huì)議中予以提報(bào)檢討 . 5. 相關(guān)文件 : 糾 正 和 預(yù)防措施 控制 程序 內(nèi)部 審核管理 程序 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QM01 版本號(hào) B/0 頁(yè) 碼 第 24 頁(yè) 頁(yè) 數(shù) 共 32 頁(yè) 標(biāo)題：改善 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 附件一： （一）董事長(zhǎng) A． 對(duì)外代表本企業(yè)。 （二）總經(jīng) 理 A． 企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃之執(zhí)行。 E．質(zhì)量方針、環(huán)境方針的審批。 B．負(fù)責(zé)各目標(biāo)達(dá)成狀況的實(shí)施工作。 B． 負(fù)責(zé)員工招聘工作。 F．負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定和執(zhí)行工作。 J．負(fù)責(zé)可回收垃圾及危險(xiǎn)廢棄物的日常監(jiān)管工作。 （ 五 ） 物質(zhì)供應(yīng) 部 A．負(fù)責(zé)本公司原輔材料的采購(gòu)工作。 （ 六 ） 質(zhì) 量管理 部 A．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作 。 E．負(fù)責(zé)制程中不合格品的判定并參與處理結(jié)果的評(píng)審工作。 （七）技術(shù)部 A．貫徹執(zhí)行公司的工作目標(biāo)，根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和任務(wù)統(tǒng)籌本部門(mén)的工作安排，制定工作計(jì)劃。 E．負(fù)責(zé)產(chǎn)品配方及技術(shù)資料的保密工作。 （八）生產(chǎn)部 A．負(fù)責(zé)本部門(mén)生產(chǎn)計(jì)劃的完成工作。 F．負(fù)責(zé)本車(chē)間質(zhì)量管理體系中糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。 D．負(fù)責(zé)成品出貨的管理工作。 B．負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)和個(gè)人嚴(yán)執(zhí)行質(zhì)量管理體系。 C．負(fù)責(zé)文件標(biāo)準(zhǔn)格式的管理。 （十二 ）其他相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限按公司《工作職務(wù)說(shuō)明書(shū)》執(zhí)行。 E．負(fù)責(zé)文件編號(hào)及版本版次控制工作。 （十一 ）文件中心 A．負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的管理工作。 F．負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的運(yùn)行工作。 B．負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)賬、物、卡的管理工作。 C．做好車(chē)間的 5S、安全作業(yè)、設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)工作。 G．協(xié)助營(yíng) 銷(xiāo)部做好招標(biāo)技術(shù)性文件，提供技術(shù)支持，負(fù)責(zé)技術(shù)部門(mén)的評(píng)標(biāo)工作。 C．負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與研制、生產(chǎn)工藝流程的制訂以及產(chǎn)品使用說(shuō)明的編制。 G．負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量工作，并對(duì)不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施要求。 C．負(fù)責(zé)客戶(hù)投訴與退貨原因的跟蹤處理工作。 C．負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的市場(chǎng)調(diào)研工作。 L．負(fù)責(zé)公司的門(mén)禁工作。 H．負(fù)責(zé)公司消防設(shè)施的管理工作。 D．負(fù)責(zé) 人事制度的制定工作。 D．負(fù)責(zé)公司的外審事宜。 G．高決策層會(huì)議召集。 C．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的推行實(shí)施工作。 C．最高決策會(huì)議召集。 2. 范圍 : 本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作過(guò)程中 ,測(cè)量及監(jiān)控活動(dòng)中所產(chǎn)生的相關(guān)資料搜集與分析 。 有關(guān)不合格的 處理依《不合格品控 制程序》執(zhí)行。 4. 內(nèi)容 : 當(dāng)原材料、半成品、成品在檢驗(yàn)時(shí) ,若發(fā)現(xiàn)有不合格品或不合格項(xiàng) ,則必須按規(guī)定貼上不合格標(biāo)簽 ,并加以區(qū)分隔離 ,參見(jiàn)《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》。 為防止成品中的不良品入庫(kù)或出貨 ,質(zhì) 管 部于成品階段設(shè)立檢查 ,參見(jiàn)《成品檢驗(yàn)程序》 . 為確保質(zhì)量管理體系所規(guī)定執(zhí)行的事項(xiàng) ,能有效的實(shí)施執(zhí)行 ,并確定其適宜 性達(dá)到預(yù)期的目的 ,公司每半年進(jìn)行一次內(nèi)審 ,內(nèi)審結(jié)果提交管理評(píng)審會(huì)議 ,并參見(jiàn) 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QM01 版本號(hào) B/0 頁(yè) 碼 第 21 頁(yè) 頁(yè) 數(shù) 共 32 頁(yè) 標(biāo)題：規(guī)劃、測(cè)量與監(jiān)控 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 《內(nèi)部 審核管理 程序》執(zhí)行 . 為確保提供客戶(hù)滿(mǎn)意的產(chǎn)品與服務(wù) ,營(yíng) 銷(xiāo) 部必須對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意度進(jìn)行調(diào)查與監(jiān)控 ,依《客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查程序》處理 . 監(jiān)控顧客的感受可能包括從如下的來(lái)源輸入，如顧客滿(mǎn)意度調(diào)查、已提交產(chǎn)品質(zhì)量信息、用戶(hù)意見(jiàn)調(diào)查，失去業(yè)務(wù)的分析、表?yè)P(yáng)、保證聲明、銷(xiāo)售報(bào)告等 。 相關(guān)部門(mén)依據(jù)資料分析、擬定對(duì)策 ,參考已出現(xiàn)的不合格或未達(dá)成的目標(biāo)進(jìn)行改善 ,對(duì)潛在的不合格進(jìn)行預(yù)防。 相關(guān)部門(mén) :不符合事項(xiàng)分析改善。 4. 內(nèi)容 : 由 質(zhì) 管 部負(fù)責(zé)，建立本公司的《量規(guī) 試驗(yàn) 儀器一覽表》，以鑒定所有能影響產(chǎn)品質(zhì)量的量規(guī) 試驗(yàn) 儀器，與其形成獨(dú)特標(biāo)示所在位置與校驗(yàn)周期，在使用前與國(guó)際或國(guó)家認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)件相比對(duì)與校驗(yàn) ,合格方可使用。 生產(chǎn)開(kāi)始后 ,須由 IPQC 和生產(chǎn)部共同進(jìn)行過(guò)程 檢驗(yàn) ,確認(rèn)合格后方可進(jìn)行生產(chǎn)， IPQC 巡回檢查 ,生產(chǎn)人員自主檢查。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 采購(gòu) 1. 目的 : 規(guī)范公司物資采購(gòu)程序 ,確保經(jīng)評(píng)估與選擇的廠商提供產(chǎn)品和服務(wù)能滿(mǎn) 足公司和客戶(hù)的要求 . 2. 范圍 : 本公司廠商的選擇與評(píng)估 ,原材料的采購(gòu) ,產(chǎn)品委外加工的管制均適用 . 3. 權(quán)責(zé) : 最高管理者 :批準(zhǔn)合格的供貨商的選擇 . 營(yíng) 銷(xiāo) 部 :廠商選擇、評(píng)估和考核 ,對(duì)外采購(gòu) . 行政 人資 部 :采購(gòu)作業(yè)驗(yàn)證 ,參與廠商評(píng)估 . 相關(guān)人員 :采購(gòu)需求提出 . 4. 內(nèi)容 : 依據(jù)公司生 產(chǎn)需要 ,各相關(guān)人員提出采購(gòu)需求 ,經(jīng) 營(yíng) 銷(xiāo)部經(jīng)理 核準(zhǔn)后 ,由采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)作業(yè) .參見(jiàn)《采購(gòu)控 制程序》 . 所有采購(gòu)文件須詳細(xì)注明所采購(gòu)的物料名及規(guī)格要求、質(zhì)量要求 ,交貨日期等 ,發(fā)出前應(yīng)考慮其適切性 。 5. 相關(guān)文件 : 生產(chǎn)過(guò)程控制 程序 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QM01 版本號(hào) B/0 頁(yè) 碼 第 16 頁(yè) 頁(yè) 數(shù) 共 32 頁(yè) 標(biāo)題：設(shè)施、工作環(huán)境 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 1. 目的 : 為達(dá)成客戶(hù)的需求與期望 ,規(guī)劃所必須的流程 ,且使最終流程輸出的產(chǎn)品或服務(wù)能滿(mǎn)足客戶(hù)需求 . 2. 范圍 : 本公司質(zhì)量管理體系所有的流程均屬之 . 3. 權(quán)責(zé) : 最高管理者 /管理 者 代表：各流程審核、評(píng)估 、審批 . 管理評(píng)審會(huì)議：流程的修正 和持續(xù)完善 。 財(cái)力資源主要是為確保人力及物力資源獲得滿(mǎn)足而籌措的資金。 管理審查的輸出應(yīng)包含以下內(nèi)容 : A． 資源需求 B． 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) C． 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn) 管理審查的會(huì)議記錄需加以保存。 部門(mén)間的溝通，由提出溝通部門(mén)監(jiān)督溝通的有效性，溝通的方式以電話、口頭、聯(lián)絡(luò)函、相關(guān)記錄表單、公告欄、會(huì)議宣導(dǎo)等進(jìn)行。 D、 對(duì)客戶(hù)需求的持續(xù)認(rèn)識(shí)。 并明確 其工作權(quán)責(zé) ,以建立、執(zhí)行、維持質(zhì)量管理系統(tǒng)。 每年各相關(guān)部門(mén)依據(jù)公司實(shí)際情形草擬年度質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)管理 代表審核，最高管理者核準(zhǔn)后，各部門(mén)予以執(zhí)行。公司的管理、產(chǎn)品、服務(wù)，都需要不斷地發(fā)現(xiàn)不足 ，不斷地改進(jìn)，不斷的創(chuàng)新，不斷的完善 ，追求卓越，與供應(yīng)商、客戶(hù)建立長(zhǎng)期的互利戰(zhàn)略伙伴，以達(dá)到永續(xù)經(jīng)營(yíng)之目的 。 持續(xù)改進(jìn)，追 求卓越，科技創(chuàng)新，協(xié)作共贏，永續(xù)經(jīng)營(yíng)。 為了確保質(zhì)量方針被公司全體人員所了解與執(zhí)行 ,管理審查時(shí) ,須對(duì)質(zhì)量方針執(zhí)行的有效性全面檢討 ,以維持其有效性 。 管理代表 :質(zhì)量方針的制定。 客戶(hù)之需求及滿(mǎn)意度確認(rèn)依《 客戶(hù)溝通和服務(wù)控制 程序》 、《顧客滿(mǎn)意調(diào)查控制程序》 之要求作業(yè)。 5. 相關(guān)文件：無(wú) 管理責(zé)任 客戶(hù)導(dǎo)向 : 為確?？蛻?hù)需求與期望得以實(shí)現(xiàn) ,并達(dá)成客戶(hù)滿(mǎn)意 . : 本公司所有客戶(hù)的需求與愿望 . : 最高管理者 :客戶(hù)需求訊息審核 . 營(yíng) 銷(xiāo) 部 :有關(guān)客戶(hù)需求訊息的調(diào)查、整理及報(bào)告 ,并將客戶(hù)需求與期望轉(zhuǎn)化為要求 ,并使客戶(hù)訊息得到審核 . 相關(guān)部門(mén) :客戶(hù)要求的認(rèn)識(shí) . : 接到客戶(hù)需求 ,經(jīng)審查后轉(zhuǎn)化為本公司內(nèi)部需求 ,并將此需求傳達(dá)相關(guān)部門(mén)實(shí)施 ,使需求得以最終實(shí)現(xiàn) 。 4. 內(nèi)容： 本公司的管理承諾為 : 必須全面執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保本公司所提供的產(chǎn)品與服務(wù)能滿(mǎn)足客戶(hù)要求。 2. 范圍：本公司質(zhì)量管理體系。 5. 相關(guān)文件： 文件與資料管制程序 質(zhì)量記錄管制程序 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QM01 版本號(hào) B/0 頁(yè) 碼 第 7 頁(yè) 頁(yè) 數(shù) 共 32 頁(yè) 標(biāo)題：文件化要求 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 管理者代表任命書(shū) 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命黃繼軍為我司管理者代表。 文件與資料變更：文件的變更，需提出申請(qǐng)，并經(jīng)審查與核準(zhǔn)，若特別指定其它單位審查時(shí)，該單位應(yīng)獲得原審查單位所依據(jù)的背景資料，據(jù)以審核，變更時(shí)須以版次和文件 變更記錄加以控制，以標(biāo)明其變更的性質(zhì)。 質(zhì)量手冊(cè)及二、三級(jí)文件的制定、審批、修訂、回收、發(fā)行、廢 止均按《文件與資料管制程序》執(zhí)行。 管理代表：確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系的績(jī)效，并在整 個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)“顧客導(dǎo)向”意識(shí)的形成。 2. 范圍：適用于本公司質(zhì)量管理體系的所有文件。 外包過(guò)程的控制 ： 借助 的方法對(duì)外包方法進(jìn)行管控。 c. 確保提供支持這些過(guò)程的運(yùn)作及監(jiān)督必要的資源與信息。 3. 權(quán)責(zé)： 品質(zhì) 部 : 建立、執(zhí)行并維持質(zhì)量管理體系。 技術(shù)的先進(jìn)性與產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性是公司始終不渝的追求。 公司坐落于環(huán)境優(yōu)美的湖南常德漢壽經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)（太子廟鎮(zhèn)），毗鄰漢壽火車(chē)站，長(zhǎng)常高速公路， 319 國(guó)道等，交通 十分便利。 本手冊(cè)覆蓋 中漢高分子材料科技 有限公司 組織機(jī)構(gòu)圖內(nèi)所有部門(mén)。 公司不負(fù)責(zé)非受控文件的更改和換版。 質(zhì)量 管理手冊(cè)非受控版的發(fā)放范圍由管理者代表批準(zhǔn)，由質(zhì) 量管理 部發(fā)給公司顧客、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等。 中漢高分子材料科技 有限公司 總經(jīng)理： 20xx 年 05 月 25 日 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QM01 版本號(hào) B/0 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 頁(yè) 數(shù) 共 32 頁(yè) 標(biāo)題：頒布令 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)手冊(cè)的編 制， 管理者代表 負(fù)責(zé) 審核 ，總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 本手冊(cè)是 公司 質(zhì)量管理的最高法規(guī)，是指導(dǎo) 公司 質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，是全體員工必須遵守的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，是對(duì)正常運(yùn)行的質(zhì)量管理體系的總體的描述，是 公司 質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)文件。 手冊(cè) 目錄 章節(jié)序號(hào) 章節(jié)名稱(chēng) 頁(yè)碼 0 頒布令 2 1 手冊(cè)管理 3 2 適用范圍 4 3 公司簡(jiǎn)介 5 4 質(zhì)量 體系要求 6 總要求 6 文件化要求 7 5 管理者代表任命書(shū)