【正文】 我司對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告弄虛作假情節(jié)一直是按上限進(jìn)行質(zhì)量索賠） 單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式 19 二、 檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的編制 編制時(shí)機(jī)： 每次新圖紙的下發(fā)： 試制用圖、技措圖、生產(chǎn)用圖 等 每次新增 控制及檢查要點(diǎn) ：質(zhì)量問題發(fā)生后工藝文件的 更新 新圖紙下發(fā)時(shí)，要求收到技術(shù)圖紙后 3個(gè)工作日內(nèi)提交， 5個(gè)工作日內(nèi)審批完成。 （問題：出現(xiàn)變更時(shí)未能及時(shí)更新檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書；要求：在變更管理程序中必須明確出現(xiàn)變更時(shí)及時(shí)更新檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書并對(duì)檢驗(yàn)員開展培訓(xùn)） 單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式 16 供應(yīng)商 供應(yīng)商 外購件進(jìn)貨檢驗(yàn)管理辦法 四、檢驗(yàn)原則 按《供應(yīng)商檢查報(bào)告規(guī)范表》 檢查驗(yàn)證。 (4)編制模板參照 《供應(yīng)商檢查報(bào)告規(guī)范表》的《檢查報(bào)告規(guī)范范本及說明》 （問題：無法檢查的性能項(xiàng)目未管控；要求：應(yīng)要求二級(jí)供應(yīng)商提供年度或季度的性能試驗(yàn)報(bào)告，作為性能檢驗(yàn)憑證） 單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式 15 供應(yīng)商 供應(yīng)商 外購件進(jìn)貨檢驗(yàn)管理辦法 三、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的編制 編制者： 質(zhì)量部工程師或項(xiàng)目開發(fā)工程師 。 驗(yàn)證： 通過檢查和確認(rèn)提供的客觀證據(jù)，表明規(guī)定要求得到滿足的認(rèn)可活動(dòng) 。 供應(yīng)商 供應(yīng)商 外購件進(jìn)貨檢驗(yàn)管理 單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式 9 供應(yīng)商 供應(yīng)商 進(jìn) 出 貨檢驗(yàn)管理 檢驗(yàn)的基本流程 編制檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書（供應(yīng)商檢查報(bào)告規(guī)范表） 培訓(xùn)檢驗(yàn)人員 送檢 檢驗(yàn)或驗(yàn)證 填寫供應(yīng)商檢查報(bào)告規(guī)范表 質(zhì)量部工程師對(duì)檢查結(jié)果簽署審批意見 檢查記錄歸案，轉(zhuǎn)交倉庫管理入庫 填寫反饋表，反饋供應(yīng) 商或技術(shù)人員整改回復(fù) 檢查發(fā)現(xiàn)不合格時(shí) 薄弱環(huán)節(jié)，部分供應(yīng)商從未查到對(duì)檢驗(yàn)員的培訓(xùn)記錄 薄弱環(huán)節(jié)，部分供應(yīng)商進(jìn)貨檢驗(yàn)環(huán)節(jié)未查到反饋整改記錄 單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式 10 供應(yīng)商進(jìn) 貨檢驗(yàn) 管理 單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式 11 目錄 二 相關(guān)術(shù)語 進(jìn)貨檢驗(yàn) 目的及適用范圍 一 三 四 檢驗(yàn)作業(yè)指書編制 檢驗(yàn) 原則 五 檢驗(yàn) 主要流程 單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式 12 供應(yīng)商 供應(yīng)商 外購件進(jìn)貨檢驗(yàn)管理辦法 一、 供應(yīng)商外購件進(jìn)貨檢驗(yàn) 目的及適用范圍 目的： 對(duì)外購零部件的實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行管控 ，確保符合相關(guān)技術(shù)文件或管理規(guī)范的要求，防范不合格外購零部件的流入 。 部分供應(yīng)商未把此項(xiàng)工作形成 制度化 ，初期開展后未能形成 常態(tài)化 工作，逐漸執(zhí)行不到位； 部分供應(yīng)商質(zhì)量管理人員及現(xiàn)場(chǎng)管理人員流動(dòng)大，“現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理”技能未能通過有效的培訓(xùn)機(jī)制或人才儲(chǔ)備機(jī)制進(jìn)行傳遞，導(dǎo)致此項(xiàng)工作逐漸執(zhí)行不到位。 單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式 4 2023年“現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理”開展總結(jié)： “現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理”要求柳汽于 2023年 2月份對(duì)各供應(yīng)商開展培訓(xùn)并推廣，經(jīng)過一年的開展，存在以下優(yōu)點(diǎn)及不足： 一、優(yōu)點(diǎn)： 大部分供應(yīng)商已在內(nèi)部消化并全面開展，使得供應(yīng)商過程質(zhì)量保證能力及實(shí)物質(zhì)量水平均得到有效提升；統(tǒng)計(jì)部品一次下線合格率指標(biāo)菱系由年初的 %提升至年末%（提升 %），景系由年初的 %提升至年末%（提升 %）。 大部分供應(yīng)商實(shí)物質(zhì)量水平趨于穩(wěn)定，產(chǎn)品一致性得到提高；統(tǒng)計(jì)全年部品一次下線合格率指標(biāo)趨勢(shì)，未出現(xiàn)異常的起伏波動(dòng)。 單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式 6 一、質(zhì)量是檢驗(yàn)出來的 《 供應(yīng)商外協(xié)件進(jìn)貨檢驗(yàn) 管理 》 《 供應(yīng)商出貨檢驗(yàn) 管理 》 《 供應(yīng)商柳州中轉(zhuǎn)庫（含供應(yīng)商倉儲(chǔ) ）管理 》 單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式 7 一 、進(jìn)出 貨檢驗(yàn) 管理 單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式 8 目前供應(yīng)商檢驗(yàn)環(huán)節(jié)普遍存在問題： 缺乏檢驗(yàn)依據(jù)文件（檢驗(yàn)依據(jù)有：圖紙、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書等），或檢驗(yàn)依據(jù)未得到及時(shí)更新（未更新即為失效的依據(jù)文件）； 檢驗(yàn)場(chǎng)所管理不規(guī)范，未劃定指定的待檢區(qū)、檢驗(yàn)區(qū)及完檢區(qū)；對(duì)應(yīng)的材料上未懸掛或標(biāo)記有對(duì)應(yīng)的標(biāo)識(shí)，以上易導(dǎo)致未完成檢驗(yàn)的零件混入現(xiàn)場(chǎng)使用或流向客戶； 缺乏有效的機(jī)制確保檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品得到有效的管控或處理； 例如部分供應(yīng)商檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不符項(xiàng)時(shí)未及時(shí)反饋技術(shù)人員確認(rèn)擅自放行導(dǎo)致不良流入；或?qū)ε袨椴缓细衿妨慵催M(jìn)行有效標(biāo)識(shí)及隔離導(dǎo)致不良品流出。 適用范圍： 對(duì) 外購零部件的 進(jìn)貨進(jìn)行 檢驗(yàn)與驗(yàn)證（含量產(chǎn)件和樣品件） 。 單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式 14 供應(yīng)商 供應(yīng)商 外購件進(jìn)貨檢驗(yàn)管理辦法 三、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的編制 依據(jù) : (1)試制用圖、技措圖、生產(chǎn)用圖等 圖紙資料。也可由二級(jí)供應(yīng)商編制提交后簽字確認(rèn)，并對(duì)需檢查項(xiàng)目作標(biāo)記。 對(duì)無法檢驗(yàn)的項(xiàng)目，可按以下方式 驗(yàn)證： ①供應(yīng)商提供出廠檢驗(yàn)記錄或品質(zhì)保證書。 每次新增 控制及檢查要點(diǎn) 時(shí)， 在提交問題分析報(bào)告（如 8D報(bào)告）同時(shí)提交 。樣件出貨應(yīng)全檢，涉及破壞性檢驗(yàn)（例如零部件斷面尺寸檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)、鹽霧試驗(yàn)、表面油漆質(zhì)量檢驗(yàn)等檢驗(yàn)項(xiàng)目）每次不少于 1件。 隨零件附上出貨檢驗(yàn)報(bào)告送達(dá)柳汽乘用車事業(yè)部倉庫。 單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式 26 供應(yīng)商柳州中轉(zhuǎn)庫（含供應(yīng)商倉儲(chǔ)）管理流程 四、 工作流程 完善柳州中轉(zhuǎn)庫（含供應(yīng)商倉儲(chǔ)）管理機(jī)制 ①、 根據(jù)東風(fēng)柳汽 PV品保部發(fā)布的《乘用車供應(yīng)商倉儲(chǔ)（含柳州中轉(zhuǎn)庫）質(zhì)量管理要求》（附件），編制《 **供應(yīng)商柳州中轉(zhuǎn)庫（含供應(yīng)商倉儲(chǔ)）質(zhì)量管理要求》 。 ③、 對(duì)每月影響中轉(zhuǎn)庫（含供應(yīng)商倉儲(chǔ)） KPI指標(biāo)達(dá)成前 5位的問題，在下月檢查計(jì)劃中增加針對(duì)性的檢查項(xiàng)目 。 部分供應(yīng)商針對(duì)客戶及現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題、改善點(diǎn)未能及時(shí)更新到標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書中，導(dǎo)致問題不能得到有效防范。 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)是目前最佳作業(yè)方法，但并不是將來的最佳方法。 使工作更安全 。 案例總結(jié)： 肯德基的真正優(yōu)勢(shì)在于其產(chǎn)品背后的一套嚴(yán)格的管理制度。 另外 ， 還要明確附帶作業(yè) 。 由技術(shù)科發(fā)行管理工程圖（作業(yè)表 D＝組件部門）或工程作業(yè)表 一、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的設(shè)定依據(jù) （問題：標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書的編制依據(jù)未依據(jù)圖紙、工程作業(yè)表、控制計(jì)劃等技術(shù)文件制定，導(dǎo)致關(guān)鍵控制點(diǎn)等要點(diǎn)未能體現(xiàn)到作業(yè)指導(dǎo)書中） 研發(fā) 技 術(shù) 保全 制造 品質(zhì)保證 管理 工程 圖 圖 紙 工程 作 業(yè) 表 檢查規(guī)格 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書 質(zhì)量基準(zhǔn)的 明示 明示 的保全 分擔(dān) 明示 的質(zhì)量保證 分擔(dān) 明示 的制造 分擔(dān) 一、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè) （標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書的編制人員理論上為車間各班長(zhǎng)、或現(xiàn)場(chǎng)工藝技術(shù)人員；因?qū)幹迫藛T的技術(shù)能力水平要較高，貴司可結(jié)合自身情況指定合適的人員；例如設(shè)計(jì)技術(shù)人員、工藝員等） ? (包含途徑 ) ? (目標(biāo)時(shí)間 ) ? ? 如不遵守重點(diǎn)則會(huì)： 影響安全 影響質(zhì)量 延遲作業(yè) 產(chǎn)生浪費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的四個(gè)要素 通過明確目標(biāo)時(shí)間，即可明確作業(yè)者是否準(zhǔn)確地遵守了生產(chǎn)節(jié)拍，有無生產(chǎn)過?；蜃鳂I(yè)是否推遲。通過在標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書中明確要點(diǎn)，可使技能得以充分的繼承，不注意（遵守）要點(diǎn)、無法得到質(zhì)量和安全的保證，并可能發(fā)生作業(yè)延遲、時(shí)間等待浪費(fèi)等現(xiàn)象。 ? 2）主要步驟的提取方法 ? ①應(yīng)一邊實(shí)際作業(yè)一邊提取。 ? 要點(diǎn)及要點(diǎn)理由 ? （ 1）要點(diǎn)： 指在實(shí)施主要步驟中最重要的關(guān)鍵地方。 ④極普通常見的注意事項(xiàng)并不是要點(diǎn) ⑤在一個(gè)主要步驟當(dāng)中有三個(gè)以上要點(diǎn)的情況下，重新評(píng)估步驟是否粗獷。 一、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè) ? 作業(yè)目標(biāo)時(shí)間的設(shè)定 ? （ 1）目標(biāo)時(shí)間：系指熟練作業(yè)者在確保質(zhì)量、安全、同時(shí)能持續(xù)進(jìn)行作業(yè)的時(shí)間。 ? ④按照作業(yè)順序，對(duì)每一個(gè)主要步驟都要填寫累計(jì)的實(shí)測(cè)時(shí)間。 ? 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)是遵守目標(biāo)要求的質(zhì)量、交期及成本，而且，能夠確保安全的最佳作業(yè)方法。 ? 當(dāng)班定額 、 人員 體制 等 每 月 的 前提條件 發(fā)生 變化 時(shí) 會(huì) 影響 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書（ 編 成） 的 內(nèi)容 ，所以每 月 都要制作 或者修改 ； ? 管理 者、監(jiān)督 者 等不論是誰都能用這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書（編成）檢查標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的實(shí)際狀態(tài)、能看出來異常 。 未開展作業(yè)者技能等級(jí)管理制度，未形成培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)小組及評(píng)價(jià)基準(zhǔn)，導(dǎo)致培訓(xùn)效果監(jiān)控不足。 基層員工技能水平應(yīng)與員工績(jī)效工資掛鉤，促進(jìn)員工主動(dòng)參與技能培訓(xùn)并不斷提升自身的技能水平。 針對(duì)新產(chǎn)品， 供應(yīng)商需指定新產(chǎn)品作業(yè)人員且不能隨意變更，在新產(chǎn)品投產(chǎn)前，需制定新產(chǎn)品作業(yè)者培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施，通過培訓(xùn)考核的作業(yè)者方能上崗。 ? 說明此項(xiàng)作業(yè)的重要性 讓部下充分認(rèn)識(shí)作業(yè)目的和安全、質(zhì)量等的重要性。 詳細(xì)說明部件名稱和關(guān)鍵部位以及工具夾具的使用方法。 [進(jìn)行指導(dǎo)的關(guān)鍵環(huán)節(jié) ] 對(duì)主要步驟數(shù)目多的作業(yè)，要從容易理解的地方進(jìn)行分割，分別進(jìn)行指導(dǎo)。 ? 讓部下說明主要步驟、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、理由并糾正錯(cuò)誤 一邊讓部下自己來干，一邊讓他敘述主要步驟、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、理由。 ? 反復(fù)進(jìn)行指導(dǎo)，直到完全掌握。若有錯(cuò)誤，則 要按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)單指點(diǎn)錯(cuò)誤并當(dāng)場(chǎng)糾正。 每次技能培訓(xùn)結(jié)束后，需成立作業(yè)者培訓(xùn)效果評(píng)估小組（由班長(zhǎng)或?qū)Ｂ毰嘤?xùn)員、線長(zhǎng)、工段長(zhǎng)及車間領(lǐng)導(dǎo)），利用“技能鑒定評(píng)價(jià)表”共同對(duì)培訓(xùn)對(duì)象的培訓(xùn)效果及掌握技能進(jìn)行評(píng)估確認(rèn)，判斷是否達(dá)到崗位技能要求或培訓(xùn)目標(biāo)要求。 編成時(shí)間 實(shí)測(cè)1 實(shí)測(cè)2 編號(hào):FSJ44GK0803車型： 受檢作業(yè)名稱： 檢定日期：受檢者 工站系別 檢定人檢定項(xiàng)目 要求 基數(shù) 檢定項(xiàng)目 要求 基數(shù)擺放符合作業(yè)要求 5 擺放符合作業(yè)要求 5隨意擺放 2 隨意擺放 2掉落 3 掉落 3完全識(shí)別 5 完全識(shí)別 10識(shí)別不清 5 識(shí)別不清 不合格詢問完全了解主要步驟和要點(diǎn)10詢問是否了解主要步驟和要點(diǎn)10不了解 不合格 不理解 不合格作業(yè)完全正確 10 完全正確 15錯(cuò)誤一處 不合格 錯(cuò)誤一處 不合格完全遵守 15 完全遵守 15操作一處未遵守 不合格 操作一處未遵守 不合格裝配及管理符合工藝要求 5 完全符合要求 10重保件掉落（作業(yè)書要求） 不合格 勞動(dòng)保護(hù)未遵守 5重保件規(guī)格錯(cuò)誤 不合格 作業(yè)時(shí)受傷 不合格一般件掉落 5 7 、申告 發(fā)現(xiàn)并申告 5判定結(jié)果6 、安全確認(rèn)判定結(jié)果工號(hào)班別3 、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書確認(rèn)2 、仕樣1 、工具放置6 、部品4 、作業(yè)順序確認(rèn)5 、作業(yè)要點(diǎn)確認(rèn)總裝車間技能鑒定評(píng)價(jià)表（ 水準(zhǔn)）主線班組基準(zhǔn)表（內(nèi)裝主線、底盤主線） 非主線班組基準(zhǔn)表（返修、PC、集配、改善）1 、工具放置2 、仕樣3 、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書確認(rèn)4 、作業(yè)順序確認(rèn)5 、作業(yè)要點(diǎn)確認(rèn)二、作業(yè)者技能培訓(xùn) 二、作業(yè)者技能培訓(xùn) 此部分多數(shù)供應(yīng)商未執(zhí)行到位；作業(yè)者無技能管理履歷表，不利于制定培訓(xùn)計(jì)劃及員工技能等級(jí)管理。 部分供應(yīng)商制定月度觀察計(jì)劃時(shí)觀察的頻次太少，并未能把出現(xiàn)變更點(diǎn)、存在問題點(diǎn)需納入重點(diǎn)觀察計(jì)劃；原則上除出現(xiàn)變更點(diǎn)和問題外，還應(yīng)確保每個(gè)作業(yè)者每月至少開展一次作業(yè)觀察。 通過作業(yè)觀察，提升標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的水平，以求達(dá)成 QCDT目標(biāo) C：研究更好的工作 （改善標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)） 把握異常并處理 （異 常 處 理） Ｐ：建立正確的工作 （設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)） Ｄ：讓部下徹底遵守 正確的工作 （遵守標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)） Ａ :創(chuàng)建良好的生產(chǎn) 環(huán)境 通過對(duì)工作進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，并讓其遵守，能夠更加容易的發(fā)現(xiàn)里面所存在的（異常）和（問題點(diǎn)）、（改善點(diǎn)）作業(yè)觀察的關(guān)鍵就是要發(fā)現(xiàn)其中所存在的異常與問題點(diǎn)、改善點(diǎn)。 A、何