【正文】 審應(yīng)評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，并及時(shí)變更質(zhì)量目標(biāo)，以適應(yīng)質(zhì)量管理體系的要求及公司的實(shí)際情況。 職責(zé)，權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 副總經(jīng)理 ： a) 負(fù)責(zé)公司貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參與質(zhì)量管理體系的建立，及時(shí)組織處理技術(shù)質(zhì)量工作中的重大問(wèn)題； b) 組織質(zhì)量策劃、重大質(zhì)量決策，組織研發(fā)部做好產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量、質(zhì)量管理體系的維護(hù)工作，審批施工組織方案； c) 審批對(duì)不合格品處置意見(jiàn)的報(bào)告，審批讓步接受； d) 配合市場(chǎng)部做好投標(biāo)工作； e) 審核項(xiàng)目產(chǎn)品選型及項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，并簽署意見(jiàn)； f) 負(fù)責(zé)編制公司設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、售后服務(wù)的作業(yè)流程 ； g) 負(fù)責(zé)公司行政管理內(nèi)部協(xié)調(diào)工作； h) 簽署各類(lèi)合同及合同協(xié)議 。 生產(chǎn)部 a) 參加合同評(píng)審； b) 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃并組織實(shí)施； c) 參與不合格品評(píng)審，對(duì)不合格品實(shí)施處置； d) 負(fù)責(zé)組織原材料、外購(gòu)（協(xié)）件、半成品、成品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝； e) 負(fù)責(zé)配合市場(chǎng)部實(shí)施各項(xiàng)目的售后服務(wù)工作； f) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和實(shí)施用具的管理； g) 負(fù)責(zé)按要求外協(xié)采購(gòu)工作，配合研發(fā)部做好進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 管理者代表 總經(jīng)理指定 侯壯志 同志為公司管理者代表，其職責(zé)權(quán)限見(jiàn)手冊(cè) 條款。本公司每年第四季度末進(jìn)行一次，但隨著社會(huì)環(huán)境，市場(chǎng)需求，公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化或連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或被顧客投訴時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行或增加管理評(píng)審次數(shù)。評(píng)審輸入內(nèi)容應(yīng)包括公司當(dāng)前業(yè)績(jī)和今后改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 a) 質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)的體系文件是否有改進(jìn)、修正的需要 ； b) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； c) 是否需要進(jìn)行與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的審核或改進(jìn)； d) 質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜； e) 對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性總體評(píng)價(jià)。人員能力包括四個(gè)方面： 一、接受教育的程度； 二、接受的相關(guān)培訓(xùn)； 三、具備的實(shí)際操作技能； 四、人員的工作經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)。 基礎(chǔ)設(shè)施（由綜合辦負(fù)責(zé)） 公司應(yīng)確定，提供并維護(hù)為達(dá)到工程項(xiàng)目所要求的基礎(chǔ)設(shè)施。研發(fā)部負(fù)責(zé)組織編制《施工組織方案》，總工程師審批；研發(fā)部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在各自的職權(quán)內(nèi)做好項(xiàng)目產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和質(zhì)量記錄。評(píng)審內(nèi)容包括： a) 項(xiàng)目產(chǎn)品的要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單要求予以解決； c) 公司有能力滿(mǎn)足客戶(hù)要求，能按期完成項(xiàng)目產(chǎn)品； d) 產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審按《項(xiàng)目立項(xiàng)控制程序》進(jìn)行； e) 對(duì)于顧客的口頭協(xié)議，各部門(mén)必須形成文件，并確保在接受該訂單要求前取得合同確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 為了從設(shè)計(jì)策劃到設(shè)計(jì)確認(rèn)的全過(guò)程實(shí)施控制和驗(yàn)證，使設(shè)計(jì)工作有計(jì)劃，按程序進(jìn)行，確保項(xiàng)目產(chǎn)品設(shè)計(jì)滿(mǎn)足合 同或顧客的要求。 評(píng)審結(jié)果及其采取的措施應(yīng)有記錄。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 a) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審是對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的各個(gè)適當(dāng)階段所作的綜合性、系統(tǒng)性的評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)滿(mǎn)足產(chǎn)品要求的能力，找出設(shè)計(jì)不足，將設(shè)計(jì)問(wèn)題消除在設(shè)計(jì)階段，避免項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)后造成損失； b) 研發(fā)部組織由經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理和總工程師進(jìn)行評(píng)審； c) 評(píng)審結(jié)果及其采取的措施應(yīng)有記錄。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) a) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)是通過(guò)提供客觀證據(jù)評(píng)價(jià)產(chǎn)品，滿(mǎn)足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途的要求，突出評(píng)價(jià)適用性；本公司確認(rèn)分兩個(gè)階段進(jìn)行，即方案設(shè)計(jì)和 成品。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改由研發(fā)部實(shí)施，需總工程師批準(zhǔn)，過(guò)程是： a) 設(shè)計(jì)更改者應(yīng)先填寫(xiě)《設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單》，經(jīng)總工程師審核批準(zhǔn)后實(shí)施； b) 適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)； c) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響； d) 更改的評(píng)審結(jié)果及其所采取 的措施的記錄要予以保留，并填寫(xiě)在《設(shè)計(jì)更改報(bào)告》和相關(guān)記錄中； e) 設(shè)計(jì)更改后的圖紙、資料，按《文件控制程序》執(zhí)行。對(duì)供方的評(píng)價(jià)內(nèi)容： a) 供方的生產(chǎn)能力（生產(chǎn)外包），交貨能力及質(zhì)量管理 體系狀況； b) 對(duì)比類(lèi)似項(xiàng)目產(chǎn)品的歷史情況或其它使用者的使用經(jīng)驗(yàn)； c) 對(duì)比類(lèi)似項(xiàng)目產(chǎn)品的試驗(yàn)結(jié)果； d) 項(xiàng)目產(chǎn)品樣品評(píng)價(jià)?！恫少?gòu)清單》由研發(fā)部編制，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)認(rèn)可后執(zhí)行。受控條件包括： a) 由研發(fā)部確定生產(chǎn)、安裝過(guò)程的關(guān)鍵過(guò)程和重要崗位，并為生產(chǎn)、安裝和服務(wù)識(shí)別國(guó)家及行業(yè)相關(guān) “安裝及驗(yàn)收規(guī)范” ，尤其是對(duì)關(guān)鍵過(guò)程重點(diǎn)控制； b) 生產(chǎn)管理部 負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃》和規(guī)程的要求，監(jiān)督生產(chǎn)廠(chǎng)配合生產(chǎn)，并督促和抽查生產(chǎn)廠(chǎng)的產(chǎn)品質(zhì)量，以保證項(xiàng)目的完成過(guò)程能力； c) 現(xiàn)場(chǎng)安裝小組及有關(guān)崗位嚴(yán)格按照有關(guān)設(shè)計(jì)輸出的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程操作； d) 研發(fā)部組織對(duì)元 器 件、工藝、系統(tǒng)、人員及檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝過(guò)程和項(xiàng)目產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； e) 研發(fā)部項(xiàng)目安裝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的工作環(huán)境； f) 研發(fā)部以文字標(biāo)準(zhǔn)、樣件或圖示規(guī)定技術(shù)評(píng)定準(zhǔn)則，對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行交付前的驗(yàn)收。 本公司設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)過(guò)程中不存在特殊過(guò)程，在產(chǎn)品安裝調(diào)試過(guò)程中存在安裝調(diào)試工序?yàn)殛P(guān)鍵過(guò)程，通過(guò)編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行質(zhì)量控制。 產(chǎn)品防護(hù) a) 為了項(xiàng)目產(chǎn)品的整個(gè)形成和最終交付過(guò)程中的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)活動(dòng)進(jìn)行控制，確保項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客或合同要求，公司對(duì) 產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)控制； b) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰，防止產(chǎn)品混用、錯(cuò)用；搬運(yùn)時(shí)應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，如標(biāo)識(shí)某產(chǎn)品不可倒置、防雨、易碎、起吊位置等；搬運(yùn)時(shí)對(duì)搬運(yùn)人員提出素質(zhì)要求；生產(chǎn)管理部對(duì)公司采購(gòu)設(shè)備搬運(yùn)負(fù)責(zé)，確保設(shè)備在搬運(yùn)過(guò)程中采用適宜的搬運(yùn)工具、設(shè)施，確保設(shè)備不受損壞并負(fù)責(zé)對(duì)搬運(yùn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行處理； c) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)規(guī)劃范圍內(nèi)設(shè)備或相應(yīng)備品的貯存，做到分類(lèi)、分區(qū) 、合理、安全、穩(wěn)妥、存取方便，如出現(xiàn)破損或運(yùn)行故障的不合格品要及時(shí)處理，做好標(biāo)識(shí)； d) 公司采購(gòu)產(chǎn)品的防護(hù)由主管部門(mén)負(fù)責(zé)，經(jīng)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品及配套設(shè)施，在交付到用戶(hù)前由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備和系統(tǒng)的維護(hù)，保證產(chǎn)品符合用戶(hù)要求。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 本公司將顧客滿(mǎn)意度作為確定質(zhì)量管理體系有效性和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的主要證據(jù)，是對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。管理者代表組織成立審核組，并指定內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員，（內(nèi)審員須經(jīng)過(guò)具備一定資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，考試合格取得資格證書(shū)）?！秲?nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》提交管理評(píng)審。 e) 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用：將過(guò)程能力測(cè)量結(jié)果作為控制過(guò)程波動(dòng)的依據(jù)，可采 用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法（如采用控制圖、因果圖、直方圖等）控制過(guò)程能力。換貨和返工后的產(chǎn)品復(fù)驗(yàn)，合格后方可投入生產(chǎn)安裝。 c) 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)：研發(fā)部組織顧客 按“設(shè)計(jì)驗(yàn)收要求”、產(chǎn)品要求對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。最終檢驗(yàn)合格的項(xiàng)目產(chǎn)品有專(zhuān)職檢驗(yàn)員簽字或蓋章。 不合格品的評(píng)審和處置 a) 評(píng)審不合格品的機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限：研發(fā)部負(fù)責(zé)不合格品的日常評(píng)審工作，其職責(zé)權(quán)限按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 c) 當(dāng)項(xiàng)目產(chǎn)品交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，公司及時(shí)采取有效措施，并向客戶(hù)致歉，做好記錄。 數(shù)據(jù)分析提供的信息 a) 顧客滿(mǎn)意程度、現(xiàn)狀和趨勢(shì)； b) 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性； c) 過(guò)程和產(chǎn)品特性的變化趨勢(shì)； d) 供方產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和相關(guān)信息。由研發(fā)部負(fù)責(zé)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)需求，本公司在常規(guī)工程項(xiàng)目各系統(tǒng)、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中： a) 采用調(diào)查表收集數(shù)據(jù)； b) 采用排列圖，找出影響工程項(xiàng)目各系統(tǒng)、產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素； c) 采用控制圖對(duì)過(guò)程進(jìn)行分析、診斷和控制； d) 采用因果圖分析原因，制定糾正措施、預(yù)防措施； 研發(fā)部對(duì)所采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)施的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查，使其處于受控狀態(tài)。 預(yù)防措施 a) 公司制定預(yù)防措施是為了消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生； b) 研發(fā)部組織有關(guān)部門(mén)，對(duì)影響項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程和作業(yè)、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、顧客反饋和服務(wù)報(bào)告，分析潛在不合格的原因； c) 將潛在不合格的原因報(bào)管理者代表評(píng) 審，然后召集相關(guān)責(zé)任部門(mén)制定針對(duì)潛在不合格的原因的預(yù)防措施，形成文件報(bào)管理者代表審批； d) 研發(fā)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性，并做好記錄； e) 預(yù)防措施引起的文件更改按《文件控制程序》執(zhí)行； f) 預(yù)防措施的實(shí)施按《糾正 /預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行； g) 預(yù)防措施的實(shí)施狀況，提交管理評(píng)審。 糾正措施 a) 公司為了消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，總工程師負(fù) 責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)責(zé)任部門(mén)，分析不合格的原因，制定糾正措施，管理者代表負(fù)責(zé)審批，研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任部門(mén)的糾正措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證、記錄。通過(guò)分析原因，采取必要的糾正和預(yù)防措施，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 數(shù)據(jù)分析 公司收集并分析適當(dāng)?shù)氖論?jù)，確定質(zhì)量管理體系的有效性，尋求可以實(shí)施的持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 b) 不合格品的評(píng)審和處置：不合格品評(píng)審部門(mén)按程序評(píng)審，評(píng)審后只能進(jìn)行返工。 不合格品控制 公司為了對(duì)從原材料到產(chǎn)品 交付運(yùn)行各個(gè)階段的不合格產(chǎn)品進(jìn)行控制，確保不合格品的非預(yù)期使用和安裝，制定了《不合格品控制程序》。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，最終產(chǎn)品不允許緊急放行。 b) 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)：研發(fā)部按合同及設(shè)計(jì)要求，對(duì)施工安裝過(guò)程項(xiàng)目各產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，生產(chǎn)安裝完工后的產(chǎn)品經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)組裝后，研發(fā)部自檢并組織顧客進(jìn)行分項(xiàng)檢驗(yàn)評(píng)定，并做好“自檢記錄”和“檢驗(yàn)評(píng)定記錄”，分項(xiàng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，進(jìn)行終檢。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司依據(jù)策劃的結(jié)果，對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，包括對(duì)原材料、外購(gòu)設(shè)備、中間產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，目的是驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿(mǎn)足。公司采用下述方法對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； a) 通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程能力進(jìn)行監(jiān)視，評(píng)價(jià)體系的過(guò)程能 力能否實(shí)現(xiàn)已定的質(zhì)量目標(biāo)； b) 通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行監(jiān)視或測(cè)量，對(duì)人員、設(shè)備、文件、工作環(huán)境、檢驗(yàn)等進(jìn)行審核，特別是關(guān) 鍵過(guò)程，評(píng)價(jià)過(guò)程能力能否滿(mǎn)足要求； c) 工藝紀(jì)律檢查： 通過(guò)檢查除對(duì)操作人員執(zhí)行工藝紀(jì)律的程度進(jìn)行評(píng)定外，還需對(duì)相關(guān)過(guò)程的人員能力、設(shè)備能力、操作文件或檢驗(yàn)、試驗(yàn)等過(guò)程能力進(jìn)行 監(jiān)督。末次會(huì)議中，審核組長(zhǎng)介紹審核總體情況，宣布審核 結(jié)論。 內(nèi)部審核 為驗(yàn)證質(zhì)量管理體系與 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的符合性和體系運(yùn)作的有效性，公司編制了《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則（即策劃） 公司策劃并實(shí)施測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，目的是： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性； c) 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)， 增強(qiáng) 顧客滿(mǎn)意。 c) 在有可追溯性要求的場(chǎng)合，公司對(duì)每個(gè)或每批項(xiàng)目產(chǎn)品都做唯一性標(biāo)識(shí)，并做好記錄。 h) 經(jīng)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品，研發(fā)部、顧客共同簽字辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)，確保交到客戶(hù)手中的產(chǎn)品良好運(yùn)行，符合質(zhì)量要求； j) 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)交付后的服務(wù)，研發(fā)部配合，研發(fā)部檢查服務(wù)內(nèi)容： 1. 提供正確使用維護(hù)說(shuō)明書(shū)； 2. 提供配件； 3. 顧客要求的，提供人員培訓(xùn)； 4. 根據(jù)合同規(guī)定，定期為客戶(hù)維修項(xiàng)目產(chǎn)品； 5. 了解顧客反饋信息，及時(shí)采取措施，讓顧客滿(mǎn)意 。 c) 顧客的驗(yàn)證不能做為供方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù)；也不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 采購(gòu)信息 研發(fā)部選型、編制外購(gòu)件的資料 ，采購(gòu)資料內(nèi)容： a) 采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、過(guò)程要求，程序、設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b) 人員資格要求； c) 質(zhì)量管理體系要求（是否通過(guò) ISO9001： 20xx 認(rèn)證）。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)： 根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)最終項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，公司把采購(gòu)產(chǎn)