【正文】 級(jí)人員，各個(gè)部門 必須以此為行 為準(zhǔn)則，開展質(zhì)量活動(dòng)； （ 6） 質(zhì)量手冊(cè)是公司 QMS 文件的一部分，應(yīng)執(zhí)行“文件控制程序”； （ 7） 質(zhì)量手冊(cè)對(duì)外提供時(shí)，應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)， 綜合管理部 負(fù)責(zé)實(shí)施。 文件要求 管理者代表負(fù)責(zé)建立質(zhì)量管理體系時(shí)應(yīng)考慮質(zhì)量管理體系文件總要求，確保 質(zhì)量體 系文件系統(tǒng)性、完整性、協(xié)調(diào)性和有效性，上下層次間接口清楚，內(nèi)容保持一致，符合本企業(yè)生產(chǎn)管理要求，能持續(xù)有效運(yùn)行； ： ● 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ● 質(zhì)量手冊(cè)； ● ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序及其它適當(dāng)?shù)某绦蛭募?，一個(gè)文件 包括一個(gè)或多個(gè)程序的要求。 工程實(shí)施中心 /研究發(fā)展中心 負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的編制、控制等工作。 2 適用范圍 本章適用于本公司 軟件 設(shè)計(jì)、開發(fā) 、 服務(wù) 和 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成的質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持以及體系文件的控制。 二、 范 圍 本手冊(cè)適用于本公司所承擔(dān)的 軟件 設(shè)計(jì)、開發(fā) 、 服務(wù) 和 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成 ,規(guī)定了從方案設(shè)計(jì)、合同簽訂、人員和 設(shè)備配置到系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)、安裝、測試、驗(yàn)收等全過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制?？陀^證據(jù)主要有： ● 提供一套既符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，又適合公司有效運(yùn)作的 QMS 文件； ● 提供公司 QMS 運(yùn)行符合性、適宜性和有效性的記錄和現(xiàn)場證明； ● 提供公司 QMS 持續(xù)改進(jìn)能力和績效的證明； ● 提供顧客滿意，符合法規(guī)的證明。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 09 月 28 日 一、概 述 目的 公司制定并使用本手冊(cè)的目的： (1) 證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 浙江奧維以“合作、共享、創(chuàng)新、發(fā)展”作為企業(yè)經(jīng) 營理念，良好的機(jī)制、規(guī)范的管理、完善的體系，建立了產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，服務(wù)與共享平臺(tái)。 公司重視科技人員和高技能人才的培養(yǎng)，有完善的技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，目前已有員工 100 多人，其中碩士以上占 30%，本科以上占 80%，并擁有歸國博士后、教授級(jí)高工等核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)。公司服務(wù)于數(shù)字城市建設(shè) 領(lǐng)域 ,專注于數(shù)字房產(chǎn)、數(shù)字城建、數(shù)字城管專業(yè)應(yīng) 用，尤其是奧維房地產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，在國內(nèi)同類產(chǎn)品中具備領(lǐng)先水平，市場占有率位居全國第一。 浙江奧維智能系統(tǒng)集成 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) QM/ZJAW0120xx(A) （ 依據(jù) GB/T1900120xx/ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)編制 ） 受控狀態(tài) 使用部門 分發(fā)號(hào) 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布 實(shí)施 浙江奧維智能系統(tǒng)集成 有限公司 發(fā)布 目錄 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 頁碼 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 頁碼 目錄 1 前 言 2 七 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 23 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 23 一 概 述 4 與顧客有關(guān)的過程 24 二 范 圍 5 設(shè)計(jì)和開發(fā) 26 三 標(biāo)準(zhǔn)與術(shù)語 5 采購 29 四 質(zhì)量管理體系 5 總要求 6 生產(chǎn)和服務(wù)提供 31 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 31 文件要求 6 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 32 總則 6 標(biāo)識(shí)和可追溯性 32 質(zhì)量手冊(cè) 7 顧客財(cái)產(chǎn) 33 文件控制 7 產(chǎn)品防護(hù) 34 記錄控制 8 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 34 五 管理職責(zé) 9 管理承諾 10 八 測量、分析和改進(jìn) 36 總則 36 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 10 質(zhì)量方針 11 監(jiān)視和測量 37 顧客滿意 37 策劃 12 內(nèi)部審核 38 職責(zé)權(quán)限與溝通 14 過程的監(jiān)視和測量 38 六 管理評(píng)審 19 資源管理 20 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 39 不合格品控制 40 資源提供 20 數(shù)據(jù)分析 40 人力資源 21 改進(jìn) 41 基礎(chǔ)設(shè)施 22 附錄 A 公司組織機(jī)構(gòu)圖 44 工作環(huán)境 23 附錄 B 系統(tǒng)集成與網(wǎng)絡(luò)工程流程圖 45 附錄 C 質(zhì)量體系要求及職能分配表 46 附錄 D 程序文件目錄 47 附錄 E 質(zhì)量手冊(cè)修訂記錄 48 前 言 浙江奧維智能系統(tǒng)集成有限公司位于中國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)地區(qū)，東海之濱，長江三角洲南翼 —— 浙江寧波。 公司長期從事數(shù)字房產(chǎn)信息系統(tǒng)的開發(fā)，積累了大量的項(xiàng)目管理、實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。下設(shè)研究發(fā)展中心、數(shù)據(jù)工程中心、運(yùn)營管理中心、工程實(shí)施中心、售后服務(wù)中心及綜合部等幾大部門。 東奧軟件，和諧為道，欲達(dá)則達(dá)！ DOALLSOFT,DO ALL,DO ALL BEST！ 公司名稱： 浙江奧維智能系統(tǒng)集成 有限公司 經(jīng)營地址：浙江省 郵編： 315000 電話： 0574 傳真： 0574 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，依據(jù) ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，采用以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式；本手冊(cè)引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述 ，是公司實(shí)施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件 。 (2) 通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合 格的過程而使顧客滿意。 上述客觀證據(jù)應(yīng)能清楚、充分地表示公司所建立、保持的 QMS 具有三個(gè)基本能力： ● 防止不合格發(fā)生，滿足 顧客要求； ● 以持續(xù)改進(jìn)來提高 QMS 運(yùn)行的有效性和效率； ● 以 QMS 的所有過程來達(dá)到顧客滿意，符合法規(guī)要求。 本公司選擇了 ISO9001： 20xx 規(guī)定的過程要素，并對(duì)每個(gè)質(zhì)量體系要素都做出適合本公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和質(zhì)量保證需要的規(guī)定。 本章的歸口 綜合管理部 門是 綜合管理部 。 4． 1 總要求 公司按標(biāo)準(zhǔn) 要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。 一個(gè)形成文件的程序的要求 可以被包含在多個(gè)文件中 。 文件控制 （ 1）目的： 公司應(yīng)建立、保持“文件控制程序”，以確保文件的適用性、充分性、有效性。 B 總工程師負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的審批； C 管理者代表負(fù)責(zé)管理性文件、質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的審核。 B 文件應(yīng)分發(fā)至各有關(guān)場所 /崗位，以確保各有關(guān)場所 /崗位都能得到適宜 且有效版本的文件。 F 文件更改時(shí)，應(yīng)確保四個(gè)到位，即：所有同一文件更改到位，所有相關(guān)文 件更改到位，所有相關(guān)部門崗位通知到位，更改涉及實(shí)物時(shí)處置到位。 （ 3）職責(zé) A 綜合管理部 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、印刷、分發(fā)、收集、保存、檢查等控制； B 各部門負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的控制。 D 質(zhì)量記錄的填寫 記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。 （ 6）支持性文件 QP/ 《記錄控制程序》 五、 管理職責(zé) 管理承諾 本公司 總經(jīng)理 莊嚴(yán)承諾：要建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其 有效性，并愿意履行以下各節(jié)（ ， ， ， ， ）中規(guī)定的 總經(jīng)理 職責(zé)，來兌現(xiàn)自己的承諾 ,通過以下活動(dòng)對(duì)公司建立實(shí)施和改進(jìn) QMS 的承諾提供證據(jù)。 遵守法律法規(guī)要求。 組織制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，并使其成為公司關(guān)注的焦點(diǎn)，成為公司協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、凝聚公司的所有活動(dòng)和資源的準(zhǔn)則，成為建立、實(shí)施保持并改進(jìn) QMS的宗旨。 總經(jīng)理 及所有員工都應(yīng)致力于建設(shè)“以人為本”的企業(yè)文化。 為了確定顧客和最終使用者的需求和期望，組織應(yīng)： ● 識(shí)別顧客，包括潛在的顧客； ● 針對(duì)顧客和最終使用者來確定產(chǎn)品的關(guān)鍵特性； ● 確定并評(píng)價(jià)本公司的市場競爭能力； ● 識(shí)別機(jī)會(huì)、弱點(diǎn)及未來競爭的優(yōu)勢。 公司本著“振信息產(chǎn)業(yè)、樹 奧維 品牌”的宗旨，致力于發(fā)展計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成和軟件產(chǎn)業(yè)。 (1) 公司竭誠提供廣受國內(nèi)外客戶歡迎的產(chǎn)品和服務(wù)； (2) 鼓勵(lì)用戶的“挑剔”，傾聽用戶的意見，讓用戶百分之百地滿足是我們 的目標(biāo)和心愿； (3) 擁有良好的聲譽(yù)，先進(jìn)的技術(shù)，現(xiàn)代的管理是公司持續(xù)發(fā)展的保證； (4) 遵守法律法規(guī)要求，積極參與社會(huì)公益事業(yè)，為社會(huì)做出貢獻(xiàn)； (5) 克己敬業(yè)，讓每個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)品達(dá)到完美是每個(gè)員工的承諾。 公司制定的質(zhì)量方針基礎(chǔ)是八項(xiàng)質(zhì)量管理原則。 (2) 質(zhì)量方針中必須做出滿足要求 （特別是顧客要求）和持續(xù)改進(jìn)兩個(gè)承諾， 兩個(gè)承諾是公司建立保持 QMS 的核心思想。 為保持質(zhì)量方針的適宜性，必要時(shí)應(yīng)融入管理評(píng)審予以評(píng)審。各分解的質(zhì)量目標(biāo)由各層 /部門負(fù)責(zé)人組織制訂。質(zhì)量管理體系策劃內(nèi)容包括： (1) 質(zhì)量管理體系的過程及其輸入、輸出及活動(dòng)，包括允許的刪減； (2) 識(shí)別建立過程需投入的資源，并確保提供； (3) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及 4． 1 的要求 ； (4) 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性； (5) 本公司的質(zhì)量管理體系需進(jìn)一步強(qiáng)化為客戶全程服務(wù)的管理，及時(shí)做好 軟件升級(jí)服務(wù)工作。 — 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò) 。 — 負(fù)責(zé)與顧客建立有效的溝通方式，了解顧客需求； — 負(fù)責(zé)工程配套設(shè)備和產(chǎn)品倉儲(chǔ)、防 護(hù)和發(fā)貨管理工作。 — 負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成配套設(shè)備和產(chǎn)品倉儲(chǔ)、防護(hù)和發(fā)貨管理工作。 (11) 銷售工程師 — 進(jìn)行市場調(diào)研，參與項(xiàng)目的市場支持工作、溝通及方案的制作，負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的培訓(xùn)。 (15) 開發(fā)人員 — 負(fù)責(zé)依照項(xiàng)目 設(shè)計(jì)文檔構(gòu)造代碼，并依照質(zhì)量體系文件的要求完成有關(guān)的質(zhì)量保證活動(dòng)； — 參與審查測試用例。 (19) 用戶培訓(xùn)人員 — 負(fù)責(zé)客戶培訓(xùn)，可通過產(chǎn)品演示和系統(tǒng)的培訓(xùn)，使用戶熟悉產(chǎn)品或項(xiàng)目 的功能、性能和使 用方法。層次指決策層、管理層和 執(zhí)行層；責(zé)任指主管、配合和執(zhí)行。 (2) 在內(nèi)部溝通中，公司各級(jí)管理人員，特別是公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表應(yīng)發(fā)揮主動(dòng)、主導(dǎo)的作用。在向上溝通時(shí)，防止信息壓縮，報(bào)喜不報(bào)憂。 管理評(píng)審 目的 建立保持管理評(píng)審程序，以確保 QMS 的持續(xù)適宜性、有效性和充分 性。在管理評(píng)審前， 綜合管理部 應(yīng)制訂管理評(píng)審計(jì)劃。 管理評(píng)審的輸入可包括： a. 審核結(jié)果； b. 顧客反饋； c. 過程的績效和產(chǎn)品的符合性； d. 預(yù)防措施和糾正措施的狀況； e. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g. 改進(jìn)的建議。 (4)支持性文件 QP/ZJAW 《管理評(píng)審程序》 六、資源管