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2023-02-12 02:51:32 本頁面
【正文】 及保存期限 ? 記錄要保存在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蛀、防潮等工作；對于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬和防病毒等工作，并及時備份，防止存儲內(nèi)容丟失，比較重要的記錄應做雙備份，異地存放。 15 第三部分：記錄管理 3. 記錄的收集、標識和歸檔 ? 部門質(zhì)量管理員負責按月收集、匯總和標識各類記錄。 12 第二部分：文件管理 3. 預防和糾正措施狀況 公司以《糾正措施報告表》的方式解決運行中出現(xiàn)的 問題，經(jīng)過相關(guān)部門討論，并確定采取的糾正措施，以文 件的形式發(fā)放執(zhí)行。對于非受控文件，不做變更控制。 F. 11 第二部分：文件管理 2. 文件資料的變更 、換版和批準 ? 文件需要變更時，應由文件變更提出者填寫《文件資料變更申請單》，說明變更原因，對重要的變更應附有充分的證據(jù)。 5 第一部分：流程管理 什么是流程 邁克爾 ?哈默 —— 流程是把一個或多個輸入轉(zhuǎn)化為顧客 價值的輸出的活動。 流 程：關(guān)注持續(xù)改進的流程，通過為顧客創(chuàng)造價值的流程，形成企 業(yè)管理體系的核心。 3 第一部分：流程管理 管理的切入點 企業(yè)戰(zhàn)略：從宏觀到微觀，根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略制定整個管理規(guī)劃，再逐步落 實管理細節(jié)。 信息技術(shù)：以信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)，引入并帶動各方面管理要素的改善。 4 第一部分：流程管理 什么是流程管理 ? 是從流程角度看企業(yè)運行的管理體系 ? 是一種從流程層面切入，關(guān)注流程是否增值 ,形成從認識流程 ,建立流程，優(yōu)化流程到運行流程的完整體系。 ISO 9000—— 流程是一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián) 或相互作用的活動。 ? 文件變更的審核、批準應由原審批人進行，當原審批人未在職時應由其接替者審批，接替者須獲得原審批所依據(jù)的相關(guān)資料。 ? 文件經(jīng)過多次變更或文件需進行大幅度的修改時，由企管部填寫《文件資料變更申請單》，提出換版申請。 經(jīng)過一段時間的運行，如此糾正措施是有效的，可編 制到工作流程中。 ? 記錄的編號按照《文件資料控制程序》要求執(zhí)行。 ? 記錄的保存期限對于國家有規(guī)定要求的，按國家規(guī)定要求執(zhí)行；對于國家沒有規(guī)定要求的，保存期限不低于四年；技術(shù)文檔和資料保存期為二十年。 適用范圍 適用于北京希望電子出版社、北京中科希望軟件股份有限公司圖書發(fā) 行分公司對費用的內(nèi)部控制。 類別 辦公用車相關(guān)費用報銷標準 移動電話通訊費用報銷標準 差旅費報銷標準 外派人員費用報銷標準 24 生產(chǎn)費用結(jié)算工作流程 目的 規(guī)范各種生產(chǎn)費用的支付計劃，結(jié)算工作，提高資金利用效 率，保障北京希望電子出版社圖書出版工作的正常開展。 稿酬管理工作流程 稿酬登記 稿酬計提 27 稿酬管理工作流程 稿酬支付計劃的編制、審核和批準 社長批準 每月 20日，財務(wù)部編制《圖書應付稿酬余額明細表》 總裁批準 社長審核 財務(wù)部編制《生產(chǎn)費用預算》 總編室提出《編輯部費用支付計劃》 總編室編制《編輯部費用支付明細表》 28 加蓋印章審批工作流程 目的 保證北京希望電子出版社、北京中
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