【正文】 他要求 驗證重點 : 34 組織於內(nèi)部各個相關(guān)部門與階層，應(yīng)建立並維持其文件化的環(huán)境目標與標的。 環(huán)境考量面 () ? 組織的作業(yè)活動、產(chǎn)品或服務(wù)中會和環(huán)境產(chǎn)生互動的要項。 ? 備考：重大的環(huán)境考量面?zhèn)S指會有或可能有重大環(huán)境衝擊之環(huán)境考量面 環(huán)境衝擊（ ） ? 任何可完成或部分歸因於組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)對環(huán)境產(chǎn)生之有利或不利的改變 環(huán)境考量面 基本定義 16 環(huán)境考量面 ? 環(huán)境考量面 (條款 ) ? 組織應(yīng)建立並維持一個或多個程序以鑑別其可以控制及預(yù)期能有影響的活動 、 產(chǎn)品或服務(wù)之環(huán)境考量面 ， 藉以判斷其中已經(jīng)或者可能會對環(huán)境造成重大衝擊者 ? 組織在設(shè)定本身的環(huán)境目標時 ， 應(yīng)確認已將這些重大衝擊相關(guān)的環(huán)境考量面納入考量 。 在建立與審查環(huán)境目標時，組織應(yīng)考慮到法令規(guī)章與其他相關(guān)要求事項，本身重大的環(huán)境考量面，技術(shù)面取捨與財務(wù)、作業(yè)及業(yè)務(wù)要求事項，以及利害相關(guān)者的觀點。方案中應(yīng)包括： a)組織內(nèi)各個相關(guān)部門與階層為達成環(huán)境目標與標的之權(quán)責(zé)分工； b)達成目標與標的之方法和時程。 ?管理階層應(yīng)提供實施與管制環(huán)境管理系統(tǒng)所需要的資源 ， 包括人力資源 、 專門技能 、技術(shù)及財務(wù)的資源 43 組織的高階主管應(yīng)指派一個或多個特定之管理代表這些人於原有職責(zé)外 ， 應(yīng)界定其角色 、 責(zé)任及權(quán)限以進行下列任務(wù)： ? a)確認確境管理系統(tǒng)的各項要求係根據(jù)標準而建立 ， 實施及維持 ? b)向高階主管報告環(huán)境管理系統(tǒng)的績效以供審查並做為改進環(huán)境管理系統(tǒng)之依據(jù) 組織與架構(gòu) 條文 44 組織與架構(gòu) ? 組織與架構(gòu)之目的是為了達成有效的環(huán)境管理 註 :有效的環(huán)境管理之要素 : 持續(xù)改善 /污染預(yù)防 遵守環(huán)保法令 達成目標與標的 組織與架構(gòu)之目的 45 ? 權(quán)責(zé)要清楚 – 高階主管 – 推行委員會 – 管理代表 – 稽核小組 – 緊急應(yīng)變小組 – 狹義其它 ( ) – 廣義其它 (各條文 ) 組織與架構(gòu) 稽核重點 : 46 訓(xùn)練 .認知與能力 ? 組織應(yīng)確認訓(xùn)練需求 ,對於工作上可能會對環(huán)境產(chǎn)生重大衝擊的每位員工應(yīng)要求其接受合適之訓(xùn)練。 ? d)偏離特定作業(yè)程序時可能造成的後果。 組織應(yīng)考量對外溝通本身之重大環(huán)境考量面之過程 ,並記錄其決定。 (b) 視情況需要定期審查和改訂文件 ,並由權(quán)責(zé)人員認可其適切性(adequacy)。 文件資料應(yīng)清楚易讀、標示日期 (附改訂日期 )、容易辨識、而且妥善地整理並在一指定的期間內(nèi)予以保留。 ? c)建立並維持有關(guān)於組織所使用的商品和服務(wù)中可鑑別的相關(guān)重大環(huán)境考量面的程序 ,同時把相關(guān)程序與其要求傳達給供應(yīng)商和承包商 。 如實際可行 ,組織應(yīng)定期測試這些應(yīng)變程序。 組織應(yīng)建立並維持文件化程序 ,以定期評估其與相關(guān)環(huán)境法令與規(guī)章之符合性。 87 不符合矯正及預(yù)防措施 其目的為發(fā)現(xiàn)作業(yè)管制 /目標與標的 之偏離 ,以進行修正與預(yù)防 ? 何謂不符合事項 (各廠自行訂 ) – 排放未達標準 – 不符相關(guān)程序 or WI規(guī)定 – 意外 /緊急事件 – 罰單 /抱怨 – 稽核缺失 (內(nèi) /外 ) 條文目的 88 ? 發(fā)現(xiàn)不符合 誰來發(fā)現(xiàn) 何時發(fā)現(xiàn) 怎麼發(fā)現(xiàn) ?進行矯正 矯正紀錄是否被保留 不符合之原因為何 不符合是否確實被矯正 如何進行後續(xù)跟催 /結(jié)案 是否須要補強相關(guān)程序書 ?採取預(yù)防措施 不符合的情形是否可預(yù)防再發(fā)生 如何預(yù)防 是否須要補強程序書 稽核邏輯 不符合矯正及預(yù)防措施 89 記錄 條文 組織應(yīng)建立並維持適當(dāng)?shù)某绦?,以進行環(huán)境紀錄的鑑別、維護和處置。 紀錄應(yīng)以適合於系統(tǒng)與組織的方式維護 ,以展現(xiàn)其符合本標準之各項要求。 95 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 ? 目的 :確認系統(tǒng)符合標準及所訂程序 ? :確認系統(tǒng)有效執(zhí)行及持續(xù)運作 ? :將稽核結(jié)果告知高階管理 ? 稽核計畫 :範(fàn)圍 、 頻率 、 人員 、 方法 、 時程 、 權(quán)責(zé) . ? 稽核重點取決於環(huán)境衝擊性及以往之稽核記錄 ? 額外稽核之時機 (教學(xué) /研究 /活動 ) ? 參考 ISO1401014012 條文目的 96 稽核之執(zhí)行流程 ? 排定稽核計畫 ? 通知被稽核部門 ? 稽核進行 ? 改善通知 ? 成效追蹤 ? 記錄整理 ? 向上級報告 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 97 稽核範(fàn)圍完整否 稽核內(nèi)容是否符合條文要求 稽核是否按照計畫執(zhí)行 是否依據(jù)環(huán)境重要性 是否依據(jù)前次稽核結(jié)果 (CAR/OBS) 稽核人員之能力夠嗎 稽核是否使用查檢表 ,查檢表內(nèi)容適當(dāng)否 稽核結(jié)果報告是誰撰寫 報告是否提送管理階層 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 稽核重點 98 管理審查程序 條文 組織的高階主管應(yīng)依其自行決定之時程審查環(huán)境管理系統(tǒng) ,以確認其持續(xù)適用性 ,適切性及有效性。 99 管理審查的目的是為了確認 EMS持續(xù)適用性適切性及有效性 適用性 :suitability鑑別之法令 /文件 適切性 :adequacy政策 /目標 有效性 :effectiveness方案 /作業(yè)管制 /緊急應(yīng)變 管理審查程序 管理審查的目的 100 ? 前次管審的行動及結(jié)果 ? 系統(tǒng)有效性 ? 政策適切性 ? 法規(guī)符合 ? 目標 /標的及方案推行成果 ? 架構(gòu)、資源、溝通及訓(xùn)練的適切性 ? 稽核結(jié)果 /不符合矯正及預(yù)防之結(jié)果 ? 利害相關(guān)者意見 ? 與上述相關(guān)之短、中、長期的方向、承諾、資源及計畫 ? 環(huán)境績效 管理審查程序 管理審查的內(nèi)容 101 – 政策符合度 – 目標達成率 – 持續(xù)改善精神 – 污染預(yù)防精神 – 環(huán)境狀況 – 效率的提升 – 商業(yè)的機會 管理審查程序 環(huán)境績效評估之考量因子 102 – 整體規(guī)劃情形 – 專責(zé)單位與人員 – 上下游管理 、 整理整頓 – 減廢措施 /再利用 – 訓(xùn)練 /認知及能力 – 防污投資 /經(jīng)濟效益 – 作業(yè)管制 /空水減量 – 法規(guī)符合性 /罰單 – 緊急應(yīng)變準備與應(yīng)變 管理審查程序 企業(yè)環(huán)保獎 103 ?管理審查的頻率是否已定且遵照施行 ?高階主管是否參加管理審查 ?審查所須資訊是否在過程中有提供 ?下列事項是否在管理審查中討論 ,其結(jié)果是否須修改 政策 /目標及任何 14階文件 稽核結(jié)果 情勢變化 持續(xù)改善的承諾 管理審查程序 稽核重點 104 審查過程及結(jié)果是否有紀錄 ,其紀錄是否完整符合 。審查過程與結(jié)果應(yīng)予文件化。 ? 組織的稽核方案包括時程 ,應(yīng)以有關(guān)活動之環(huán)境重要性與以往的稽核結(jié)果為依據(jù)。 環(huán)境紀錄應(yīng)清楚易讀 ,可辨識 ,並可追溯到相關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)。 採取任何矯正或預(yù)防措施以消除造成實際或潛在之不符合狀況的查本原因時 ,應(yīng)根據(jù)問題的大小和對環(huán)境衝擊的程序採取適當(dāng)?shù)淖龇?。其中?yīng)包括資訊的紀錄以追蹤其績效相關(guān)的作業(yè)管制及與組織的環(huán)境目標與標的符合情形。 69 何謂作業(yè)標準書 為了使某項作業(yè)能有效執(zhí)行 , 且可作為實際作業(yè)依循之用 . 作業(yè)標準書一般是為了達成 程序書之規(guī)範(fàn)要求 ,所延伸出 來的作業(yè)綱要 作業(yè)標準書的內(nèi)容 : ? 描述技術(shù)上的作業(yè) ? 描述詳