【正文】 項(xiàng)目 169。 ? 公司實(shí)施以效益為中心的全面預(yù)算管理、統(tǒng)一核算標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)資源的有效配置和科學(xué)的績(jī)效考核； ? 總部、省級(jí)子公司兩級(jí)管理機(jī)構(gòu)。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 4 1. 為什么是畢馬威 ? 2. 項(xiàng)目背景和項(xiàng)目組織 3. 項(xiàng)目目標(biāo)與項(xiàng)目范圍 4. 項(xiàng)目工作方法、工作步驟及交付品 5. 報(bào)價(jià) 目錄 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 3 畢馬威在此項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)和成功因素 ? 眾多的全面預(yù)算管理項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn) : 和記電信、中國(guó)聯(lián)通、天津移動(dòng)、中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)、東方通信、中國(guó)北方等。中國(guó)網(wǎng)通集團(tuán)公司 全面預(yù)算管理體系實(shí)施 項(xiàng)目建議書(shū) 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 ? 選派最優(yōu)秀的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)： 3個(gè)資深香港和國(guó)內(nèi)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、 3個(gè)董事總經(jīng)理、 2個(gè)董事、 3個(gè)電信行業(yè)資深專家、及眾多財(cái)經(jīng)專業(yè)的顧問(wèn)，共十人團(tuán)隊(duì)、。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 5 項(xiàng)目背景 中國(guó)網(wǎng)通于 2023年 5月剛掛牌成立，是一家新的電信企業(yè)。公司總部為全公司的管理、決策中心，省級(jí)子公司既是總公司管理職能的延伸，又有一定自主權(quán)，全權(quán)負(fù)責(zé)所屬地市分公司計(jì)劃財(cái)務(wù)管理。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 6 項(xiàng)目組織架構(gòu) 根據(jù)我們所建議的項(xiàng)目管理與實(shí)施方法，建議由畢馬威與中國(guó)網(wǎng)通組成聯(lián)合項(xiàng)目小組。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 8 1. 項(xiàng)目組織 2. 項(xiàng)目背景 3. 項(xiàng)目目標(biāo)與項(xiàng)目范圍 4. 項(xiàng)目工作方法、工作步驟及交付品 目錄 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 11 項(xiàng)目范圍（續(xù)） 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司 綜合部 企業(yè)發(fā)展部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 監(jiān)管事務(wù)部 海外拓展部 信息技術(shù)部 人力資源部 審計(jì)部 黨群工作部（機(jī)關(guān)黨委） 集團(tuán)工會(huì) 紀(jì)檢監(jiān)察 體制標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) 戰(zhàn)略投資委員會(huì) 預(yù)算管理委員會(huì) 人力資源委員會(huì) 南方拓展部 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部 工程建設(shè)部 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維部 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 帳務(wù)清算中心 集團(tuán)客戶中心 網(wǎng)管中心 中國(guó)電話號(hào)簿公司 北方 10省通信公司 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信（控股）有限公司 其他控股、參股公司 吉通通信有限責(zé)任公司 地市縣 總公司 省 /直轄市 地市縣 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 15 項(xiàng)目工作方法及交付品 5 周 4周 4周 第一階段 第二階段 第三階段 4周 共 20周 第四階段 8周 第一階段主要目標(biāo)： 動(dòng)員、統(tǒng)一中國(guó)網(wǎng)通對(duì)項(xiàng)目背景、目標(biāo)、工作方法、交付成果等方面的認(rèn)識(shí)，為項(xiàng)目的開(kāi)展作好初期準(zhǔn)備 對(duì)中國(guó)網(wǎng)通的預(yù)算管理現(xiàn)狀進(jìn)行深入了解，識(shí)別公司目前的管理架構(gòu)，現(xiàn)有問(wèn)題及各級(jí)單位對(duì)預(yù)算管理體系的管理需求，并確定初步建議方向 主要工作任務(wù) 交付品 網(wǎng)通項(xiàng)目組 畢馬威項(xiàng)目組 交付品負(fù)責(zé)方 1. 準(zhǔn) 備 項(xiàng) 目 啟 動(dòng) 會(huì) 議 資 料 ， 協(xié)助 中 國(guó) 網(wǎng) 通 編 制 員 工 動(dòng) 員信。 ? ? 訪談?dòng)?jì)劃 ? ? 協(xié)助安排訪談人員、時(shí)間和地點(diǎn) ? ? 編制訪談?dòng)?jì)劃 ? ? 畢馬威 5. 根據(jù)畢馬威全球最佳實(shí)踐的診斷分析工具、全面預(yù)算管理體系要求及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn) ， 設(shè)計(jì)具體的訪談問(wèn)卷和檢查要點(diǎn)。 ? ? 安排訪談人員和地點(diǎn) ? ? 參與訪談 ? ? 協(xié)助提供相應(yīng)資料 ? ? 按計(jì)劃進(jìn)行訪談 畢馬威 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。針對(duì)提出初步的建議方案，對(duì)建議方案進(jìn)行歸類分析，區(qū)分短期和長(zhǎng)期方案，考慮未來(lái)的設(shè)計(jì)藍(lán)圖。 ? ? 雙周工作計(jì)劃 ? ? 編制并提交項(xiàng)目工作計(jì)劃 ? ? 畢馬威 2. 確定全面預(yù)算管理體系的組織結(jié)構(gòu)。 ? ? 全面預(yù)算管理體系組織結(jié)構(gòu)建議 ? ? 與管理層討論訪談中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題并加以解決 ? ? 準(zhǔn)備交付品 ? ? 畢馬威 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 20 項(xiàng)目工作方法及交付品 第三階段主要目標(biāo)： 根據(jù)公司未來(lái)戰(zhàn)略、管理架構(gòu)等設(shè)計(jì)預(yù)算管理體系的組織架構(gòu)，明確各級(jí)預(yù)算責(zé)任中心職責(zé)，及各單位應(yīng)獲取和輸出的信息類別、發(fā)生時(shí)間及頻率 優(yōu)化預(yù)算模型方案和預(yù)算報(bào)表，確保預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 21 項(xiàng)目工作方法及交付品 主 要 工 作 任 務(wù) 交 付 品 網(wǎng) 通 項(xiàng) 目 組 畢 馬 威 項(xiàng) 目 組 交 付 品 負(fù) 責(zé) 方 3. 召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，中國(guó)網(wǎng)通和畢馬威高層領(lǐng)導(dǎo)致詞作動(dòng)員。 由于中國(guó)網(wǎng)通分支機(jī)構(gòu)眾多，項(xiàng)目時(shí)間有限，具體的工作開(kāi)展將采用多種方式，包括面談、遠(yuǎn)程問(wèn)卷回答及電話訪談等。 ? ? 更新訪談問(wèn)卷 ? ? 畢馬威 8. 匯總訪談信息，形成總體紀(jì)要或報(bào)告，對(duì)中國(guó)網(wǎng)通的全面預(yù)算管理相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行細(xì)分整理，建立關(guān)鍵流程目錄。 ? ? 項(xiàng)目周報(bào) ? ? 準(zhǔn)備并提交項(xiàng)目周報(bào) ? ? 畢馬威 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 5 周 4周 4周 第一階段 第二階段 第三階段 4周 共 20周 第四階段 8周 主要工作任務(wù) 交付品 網(wǎng)通項(xiàng)目組 畢馬威項(xiàng)目組 交付品負(fù)責(zé)方 1. 進(jìn)行全面預(yù)算管理實(shí)施準(zhǔn)備工作 ?? 在項(xiàng)目小組內(nèi)選定各省項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人 ?? 編制各省預(yù)算體系實(shí)施推廣用培訓(xùn)資料 ?? 預(yù)算體系實(shí)施培訓(xùn)資料 ?? 選定各省項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人 ?? 進(jìn)行實(shí)施的推廣培訓(xùn) ?? 編制培訓(xùn)資料 ?? 畢馬威 2. 中國(guó)網(wǎng)通根據(jù)交付品中的指導(dǎo)，制定全公司預(yù)算編制的計(jì)劃，明確計(jì)劃延誤的責(zé)任及懲罰措施，畢馬威管理咨詢負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃提出調(diào)整建議。 將全面預(yù)算體系推廣至北方 10省，并根據(jù)各省的實(shí)際情況對(duì)所設(shè)計(jì)的全面預(yù)算管理體系進(jìn)行客戶化。 將全面預(yù)算體系推廣至北方 10省，并根據(jù)各省的實(shí)際情況對(duì)所設(shè)計(jì)的全面預(yù)算管理體系進(jìn)行客戶化。 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 預(yù)算管理 銷售、應(yīng)收核算 應(yīng)付、采購(gòu) 核算及監(jiān)控 總帳、報(bào)表 項(xiàng)目核算和監(jiān)控 庫(kù)存核算 資金管理 固定資產(chǎn)核算 和監(jiān)控 統(tǒng)計(jì) 滾動(dòng)規(guī)劃管理 訂單、收貨記錄 合同信息 項(xiàng)目成本 設(shè)備信息 小型固定資產(chǎn)信息 應(yīng)收款信息 營(yíng)業(yè)收入信息 庫(kù)存信息 審計(jì)所需的財(cái)務(wù)信息 全面預(yù)算管理 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 31 項(xiàng)目工作方法及交付品 轉(zhuǎn)變促成主要目標(biāo)： 采用獨(dú)特的轉(zhuǎn)變促成方法和模式，快速而有效地消減因員工工作慣性而產(chǎn)生的阻力，確保新體系功效得以充分發(fā)揮，達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期的效果。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 33 項(xiàng)目工作方法及交付品 主要工作任務(wù) 交付品 網(wǎng)通項(xiàng)目組 畢馬威項(xiàng)目組 交付品負(fù)責(zé)方 2. 執(zhí)行轉(zhuǎn)變促成行動(dòng)計(jì)劃，包括進(jìn)行各項(xiàng)溝通活動(dòng)、發(fā)行項(xiàng)目快報(bào)、在企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站上設(shè)立項(xiàng)目專欄、開(kāi)通項(xiàng)目咨詢熱線等方式 ?? 進(jìn)行各項(xiàng)轉(zhuǎn)變促成活動(dòng) ?? 協(xié)助進(jìn)行轉(zhuǎn)變促成活動(dòng) ?? 組織開(kāi)展轉(zhuǎn)變促成活動(dòng) ?? 畢馬威 ( 主 ) ?? 網(wǎng)通 3. 視需要，設(shè)計(jì)定制并執(zhí)行在中國(guó)網(wǎng)通推行全面預(yù)算管理體系過(guò)程中需要的其他轉(zhuǎn)變促成活動(dòng) ?? 其他視情況而定的轉(zhuǎn)變促成活動(dòng) ?? 協(xié)助進(jìn)行轉(zhuǎn)變促成活動(dòng) ?? 組織開(kāi)展轉(zhuǎn)變促成活動(dòng) ?? 畢馬威 ( 主 ) ?? 網(wǎng)通 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 37 項(xiàng)目工作方法及交付品 項(xiàng)目管理 /質(zhì)量管理主要目標(biāo)： 通過(guò)不同的項(xiàng)目小組與中國(guó)網(wǎng)通的合作來(lái)平衡地管理控制項(xiàng)目范圍、質(zhì)量、工作量、風(fēng)險(xiǎn)和進(jìn)度，從而成功有效地確保項(xiàng)目準(zhǔn)時(shí)在預(yù)算內(nèi)完成 。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 40 小組 “ X” ? 小組成員 ? 領(lǐng)導(dǎo) ? 流程 ? 技術(shù) ? 聯(lián)絡(luò) ? 職能范圍 ? 關(guān)鍵聯(lián)系人（畢馬威） ? 關(guān)鍵聯(lián)系人（中國(guó)網(wǎng)通） 詳細(xì)的工作計(jì)劃 每個(gè)職能小組都會(huì)建立一個(gè)小組資料檔案，包括有哪些成員，各自負(fù)責(zé)哪些工作（如：流程、技術(shù)、轉(zhuǎn)變等等），每個(gè)職能小組可以根據(jù)總的工作計(jì)劃制定出自己的工作計(jì)劃。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 43 ? 在項(xiàng)目組和客戶開(kāi)始工作時(shí) ? 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素明顯偏離項(xiàng)目進(jìn)程及指標(biāo) ?成本及進(jìn)度偏離 ?范圍偏離 ?員工問(wèn)題 ?缺少進(jìn)程報(bào)表 ?客戶支持減少 ? 控制項(xiàng)目組與客戶之間的交流 ? 進(jìn)度表 ? 客戶滿意度及項(xiàng)目質(zhì)量和績(jī)效 畢馬威質(zhì)量保障體系 —— 項(xiàng)目實(shí)時(shí)監(jiān)控 風(fēng)險(xiǎn)控制條件 ? 執(zhí)行監(jiān)控人員 質(zhì)量總監(jiān) ? 風(fēng)險(xiǎn)與質(zhì)量管理 風(fēng)險(xiǎn)與質(zhì)量控制結(jié)果 ? 有風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)志的控制報(bào)告 ? 項(xiàng)目調(diào)整 質(zhì)量監(jiān)督表格 ? 使用 C280監(jiān)控表格 主要控制點(diǎn) 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 46 項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃（續(xù)） 培訓(xùn)名稱 培訓(xùn)要點(diǎn) 參加人員 * 歷時(shí) 項(xiàng)目管理培訓(xùn) ? 項(xiàng)目管理的目標(biāo) ? 范圍管理 ? 成本管理 ? 時(shí)間管理 ? 質(zhì)量管理 ? 人力資源管