【正文】 表 2— 1 近三年公司主要經濟指標情況 項目承擔企業(yè)基本情況 所屬省市 四川省 XXX市 銀行信用等級 AA 職工人數 180 技術、管理人員數 15 企業(yè)總資產（萬元） 3175 企業(yè)貸款余額（萬元） 800 資產負債率 53.% 固定資產凈值（萬元） 1355 20xx年 20xx年 20xx年 銷售收入（萬元） 2553 3500 3946 利潤（萬元） 141 210 123 稅收（萬元） 31 90 105 第三章 項目建設背景、申請專項資金的理由和政策依據 項目建設背景 絲綢產業(yè)是傳統(tǒng)的外向型產業(yè)，是我國加入 WTO 后少數可以主導國際市場的優(yōu)勢產業(yè)。近幾十年來，一直是我國繭絲綢業(yè)的主產區(qū)，在繭絲綢生產、科研、教育、貿易及人才隊伍方面具有良好的基礎，這些成為 XXX 發(fā)展繭絲綢業(yè)的寶貴條件。 四川省在“繭絲綢十一五”規(guī)劃中已重視了繭絲綢產業(yè)鏈的拓展和延伸，應堅持加以推動，針對存在問題積極指導，促其健康發(fā)展。 我國已經發(fā)展成為世界最大的絲綢制品生產、出口、和消費大國。時裝化將成為絲綢制品的主流。 綜上所述，無論是從企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、品 牌效益、產品特點等方面，還是從政策環(huán)境、市場環(huán)境等方面， 高檔 真絲面料 出口 生產 線 技術改造將 促進企業(yè)走上發(fā)展的快車道，帶動絲紡服裝相關產業(yè)的發(fā)展。 發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)準入 《紡織工業(yè)調整和振興規(guī)劃》已正式對社會公布，選擇紡織工業(yè)作為調整振興的重點產業(yè)，將紡織工業(yè)明確定位為： “國民經濟的傳統(tǒng)支柱產業(yè)和重要的民生產業(yè)，也是國際競爭優(yōu)勢明顯的產業(yè)。 紡織工業(yè)中很大比重是中小企業(yè)，行業(yè)平均利潤率低，對外依存度較高，也是受國際金融危機沖擊最大的產業(yè)之一，同時紡織又是解決民生問題的重要產業(yè)，中小紡織企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展對于拉動就業(yè)和解決“三農”問題具有重要意義。 因此該項目的建設符合相關發(fā)展規(guī)劃和行 業(yè)準入條件。項目建 設后，降低了 30%的勞動力成本，同時降低 20%的能源消耗，產品質量有極大提高。 綜上所述，本項目的實施符合國家相關產業(yè)政策，對促進 XXX 市絲紡服裝產業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭能力，促進產業(yè)升級都將起到極大地推動作用。然而世界蠶絲纖維產量僅占世界纖維總量的 %左右，遠遠不能滿足人們日益增長的需要。一些經濟發(fā)達國家的絲綢業(yè)逐步衰退，產量出現(xiàn)較大幅度下降，而一些經濟發(fā)展中國家根據本國的氣候條件，著力發(fā)展絲綢生產。 從我國絲綢的出口形勢上看，按海關統(tǒng)計匡算， 20xx 年1－ 10 月我國絲綢全商品（真絲產品，下同）累計出口折絲量約 80,375 噸（長、短纖維，下同），同比增長約 %。其中，進口蠶繭（折絲） 58 噸，同比減少 %；進口蠶絲類 4， 028 噸，同比減少 %，這里主要是廢絲進口（ 2,873 噸）減少 %；進口蠶絲織物約 2， 724 噸，同比增長 %。加上去年“寅吃卯糧”轉到今年來的缺口，按正常的原料消費進度，全年繭絲供應總的缺口估計在 25%左右。 隨著改革開放的深入，住宅建設和旅游業(yè)的發(fā)展，室內裝飾用絲綢制品需求將進一步擴大。引進技術、設備不少，但消化吸收、開發(fā)創(chuàng)新不夠，和國際絲紡技術的發(fā)展又有了新的 差距。 據《全國服裝行業(yè)工作會議》指出的：我國服裝行業(yè)取得的巨大成就之一是行業(yè)發(fā)展迅速，產量躍居世界首位，年生產服裝 70 億件；成就之二是出口成倍增長，貿易額居世界之冠，年出口貿易額達 250 億美元。尤其是結合中央經濟工作會議精神，我國西部紡織工業(yè)將面臨前所未有的發(fā)展機遇。 本項目目標市場 針對紡織行業(yè)而言，國家將控制對技術含量低、產品附加值的投資加以控制，鼓勵新增資金進行行業(yè)技改、加快織機升級換代、提高中高檔紡織產品占有比例。 本項目產品市場前景分析 XXX 紡織有限責任公司依托成渝中心城市，交通四通八達，南連接云貴，北接陜西，形成了暢通銷售網和物流體系，現(xiàn)在從北到向南建有銷售網點 30余個。無梭織機車速高，通常比有梭織機效率高 48 倍，所以大面積的推廣應用無梭織機，可以大幅度提高勞動生產率。 營銷優(yōu)勢： 公 司依托成渝中心城市，交通四通八達，形成了暢通銷售網和物流體系，現(xiàn)在從北到向南建立了產品銷售網點 30 余個。 機會（ opportunities） ■近期出臺的《紡織工業(yè)調整和振興規(guī)劃》，貴整個行業(yè)發(fā)展將產生長期、持續(xù)地發(fā)展機會。 競爭策略 產品的開發(fā)策略 策略 1：“市場補遺，人 無我有”策略：作為中小企業(yè)，在資金、人才、設備條件尚不具備的前提下，采用接受客戶委托，進行市場補遺產品的開發(fā)，是 XXX 紡織有限責任公司長期采用的產品開發(fā)策略，雖然發(fā)展較為緩慢，但極大地降低了企業(yè)盲目投資、盲目進行產品開發(fā)的風險。正是基于業(yè)主單位開發(fā)生產的“ XXX”絲綢系列產品指標達到或優(yōu)于同行，產品質量也超過同行。 策略 2：品種多樣、數量靈活”的生產策略：生產規(guī)模雖然確定為年生產能力為 500 萬米的絲綢制品，但由于設備和公用設施等的通用性，完全可以根據市場訂單需求，進行計劃的靈活調整，有計劃、有組織地 安 排生產，符合企業(yè)以充分利用各種資源獲取最大利潤的發(fā)展目標。這是一種內涵式的營銷理念，最終必將贏得公眾的認可。 ⑷靈捷營銷 靈捷營銷是指營銷部門與人員對公眾的需求變化、營銷環(huán)境的變化要有十分敏銳的感知能力，并具有在第一時間內快速反應的能力。具體為差異性競爭和目標集中化競爭。 第五章 項目工程方案、設備選型及工藝流程 工程方案（新廠區(qū)） 拆除原有舊 廠房 新建生產車間 6645 ㎡、動力車間 95 ㎡、庫房及機修車間 700 ㎡ 、輔助用房 550 ㎡均 采用門式輕型鋼架結構，獨立基礎形式，跨度 18m，柱距 ，總建筑面積共為 7990 ㎡，車間及庫房屋面采用雙層板， 厚白色鍍鋁鋅壓型鋼板 +100mm 厚離心玻璃棉 + 白色鍍鋅彩鋼板。選用當今最先進的設備，完全能滿足產品生產需要，既減少投資，又保證了工藝和技術的先進性。同時經編生絲的浸漬主要以降低磨擦系數，提高潤滑性能為主，使斷頭率降低等作用；緯編織物生絲浸漬則以柔軟為主，起到減少斷頭或其它相關的作用，在此工序中，主要用當漬液來進行處理，通?；钚詣┎捎糜袡C化合物（ OH1＿ NH2＿ COOa＿ SONa）同時還具有一部份增水基團（ CH2CH2CH）等組成，使生絲得 到有效浸透潤滑、浮化、分散等功效 ， 同時 在此 功能 基礎上，還單獨增 加甘油（丙三醇 C3H5）來進一步增加柔軟和防止靜電等作用。 4）、 在絡筒過程中，主要注意張力裝置是否形成張力均勻和 成形工作，為下工序打好良好的基礎。 ④ 多少頭或滾絞，併絞形成的織造難度大等問題，同時應該注意塌邊等問題。脫膠量控制在20～ 23%較為理想?；瘜W整理主要采用防靜 電和免燙整理。 廠區(qū)現(xiàn)有占地面積 70 畝，擬建總建筑面積 7990 ㎡。 新建車間、庫房采用鋼架結構 。地下水：場地中主要的含水層是深部的砂卵石層，初見地下水位在 左右，地下水通過淤泥質粉質粘土及粘土發(fā)生越流而達到淺部的穩(wěn)定水位。所以，整個建筑場地穩(wěn)定性好，有利于修建各類型的建筑物。年平均氣溫℃。年均外來水量 億 m3；出境水量 億 m3； XXX 過境水量為該市總水量的 %。 XXX 現(xiàn)有自來水廠 2 座；日供水能力 5萬 m3/d ，自來水普及率 99%，供水 能力完全能保證本項目供水的要求。砂為細砂、特細砂，其儲量和質量均能滿足要求。 土料 回填土料，以鄰近的建筑工地建設棄土和建筑 垃圾，就地降坡削平取土，以砂、頁巖為主。因此，本工程的施工供電可靠，電量充足，能滿足施工要求。 XXX 為人口大縣 ，可為本工程提供充足的勞動力資源。 滿足生產、安全消防、衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護等技術規(guī)范、規(guī)定的要求。 設立獨立出入口：作業(yè)區(qū)面向基地外圍周邊道路設有主入口，作為產口和材料運輸入口、人員出入口，辦公生活區(qū)面向基地設置道路及出入口。 在項目區(qū)的空地處，布置綠化，種植草皮，美化環(huán)境，營造出舒適優(yōu)美的外部環(huán)境。 道路邊設有雨水口及雨水管道系統(tǒng)，市場內雨水經雨水口收集，由市場雨水管道排入 城市雨水管網系統(tǒng)。自來水供水壓力滿足生產、消防要求，水質達到飲用水衛(wèi)生標準。 環(huán)狀主水管上設置地上式 DNl00mm 消火栓，消火栓布置間距不 120m，重點消防區(qū)域不 80m。 市政道路下均敷設有城市雨水管和污水管，為分流排水創(chuàng)造了 條件。 3）、 污水排水系統(tǒng) 排放量：按供水量收納污水率 計算，全廠污水排放量約為 45m3/d。 室內采用 PVC 塑料排水管，暗敷設。 變壓器設置在配電房內。 對于一些重要的用電設備，可使用蓄電池式 U。 本項目所需電源供電線路均采用電力電纜埋地敷設。電力系統(tǒng)對廠區(qū)作放射式供電。 污水管網：室外污水管道沿主要道路敷設，采用 D300～500mm 鋼筋砼圓管，重力排入。 雨水排水管網：廠區(qū)內雨水作有組織的匯集，分區(qū)域設雨水管，經沿主道路敷設的主雨水管排至鄰近的城市雨水管。 給排水系統(tǒng)： 1）、 排水體制及現(xiàn)狀 排水為雨污分流制，雨水匯集后排入廠區(qū)雨水管網，最終排入城市雨水管網。 環(huán)狀主水管供各建筑的 生產、生活、消防用水，實行生活、生產、消防合一的供水系統(tǒng)。 停車場的安排 停車場位于本項目區(qū)的南面，停車場以碎石、灰渣為底層，壓實，上覆 20cm 砂漿混凝土，表層為水泥抹平。 場內道路為二灰砂礫基層厚 20～ 25cm，路面為水泥砼C30 厚 220 ㎜。 在作業(yè)區(qū)空地處布置綠化帶，營造舒適優(yōu)美的工作環(huán)境。 功能分區(qū) 根據本項目用土地地理位置和總體規(guī)劃要求，從有利于生產工藝技術流程和管理，功能布置如下： 廠區(qū)可劃分為作業(yè)區(qū)、附屬設施區(qū)、辦公生活區(qū)等。 滿足生產、生活的使用功能要求，使布局緊湊，流向合理，管理方便。施工隊伍通過招投標方式，在市內外競爭，擇優(yōu)選擇有能力承擔本工程施工的國家三級以上專業(yè)施工企業(yè)。水泥在區(qū)內生產廠家購買，其余外來材料在區(qū)內市場采購。儲量能滿足需要。 施工條件 天然建筑材料 本工程施工所需要的條塊石、卵石、砂料等全部在工程區(qū) 15km 范圍內開采。公路，鐵路、水路、航空連接的立體交通運輸網絡已經形成。太陽平均總輻射 ㎡；無霜期 283348 天；受地形影響，風向以靜風為主，年均風速 。但按照 20xx 年“ ”汶川大地震后國務院頒布的 526 號令第 50 條規(guī)定的相關要求，此項目的建筑抗震設計提高到 VI度。根據 XXX 市有關水文地質資料，地下水為 HCO3Ca，對砼無腐蝕。 建設條件 自然條件 場地工程地質條件 擬建場地在地貌單元上屬 XXX 二級階地平臺。 用地方案 高檔 真絲 面料 出口 生產 線 技術改造生產線分布在 XXX 紡織有限責任公司新廠區(qū)規(guī)劃用地范圍內，本項目將新建車間、庫房及輔助用房 7990 ㎡。 呢毯整理條件： 蒸氣壓力 343～ 392 kPa，溫度 130～ 140℃，車速 5～7m/min，超喂 6%，張力松弛進布。 2）、 染色 染色工藝： 酸性染料，冰醋酸 ～ 2 ml/L，元明粉 5～ 25g/L，浴比 1： 30，溫度 95℃，時間 30 min。 精練與染整工藝 精練與染色設備一般采用 G822 型常溫常壓染色機， Q113型繩狀染色機等。 ② 疊頭和稀 弄形成織造退解不順利 。 2）、 同時必須對成形控制到位，以便順利退解。 共選擇生產設備 91臺套，主要設備清單見下表。廠房合理使用年限為 50 年， 6 度抗震設防。 主要體現(xiàn)在：產品質量、手感和舒適性的差異上；產品銷售方式的差異上；產品服務差異上。靈捷營銷要求建立完善的、高質量的開放型的營銷信息系統(tǒng)，充分應用 IT 技術，簡潔、 高效的顧客訂單和要求處理機制以及高素質的營銷隊伍。 ⑶超越營銷 超越營銷，又稱為基準營銷，是指以競爭對手為基準，創(chuàng)造超越基準的競爭優(yōu)勢，獲得在市場中的營銷主動權。 營銷策略 營銷原則 ⑴公眾服務營銷 公眾服務營銷是 XXX 紡織有限責任公司營銷戰(zhàn)略的靈魂，是 XXX 紡織有限責任公司營銷活動的基本準則。 產品的生產策略 策略 1：低成本建設策略：該技改項目充分利用業(yè)主單位新廠區(qū)建設實施，如土地、水、電、氣、電訊、倉庫、機電維修、交通以及污水處理工程等現(xiàn)有條件，通過設備選型配套的方式，來完成本項目產品中試生產所需的生產線建設。多年以來，這是 XXX 紡織有限責任公司堅信的基本策略之一，既體現(xiàn)了誠實經營的信念，也體現(xiàn)了公司的技術實力，正是這一舉措，使該公司贏得了客戶的信賴，也贏得了市場。 威脅（ threats） ■國內絲綢面料生產廠家眾多，市場競爭非常激烈。