【正文】 檢測(cè)時(shí)間 檢驗(yàn)結(jié)論 檢驗(yàn)員 綜 合 評(píng) 審 部 門(mén) 評(píng)價(jià)意見(jiàn) 結(jié)論 簽 名 日期 技術(shù)部 接收□不接受□ 品質(zhì)部 接收□不接受□ 主管領(lǐng)導(dǎo) 接收□不接受□ 注 : 只要被其中一個(gè)部門(mén)否決 ,本流程自動(dòng)終止 供應(yīng)商管理程序 LQ/QP00920xx 10 附錄 C 慈溪市立奇電器 有限公司 LQ/QP00904 小批量試產(chǎn)認(rèn)定表 No. 試用件 名稱 規(guī)格型號(hào) 樣品認(rèn)定單號(hào) 供 應(yīng) 商 試用原因 □新制造商 □ 新 經(jīng)銷商 試用件 批量 試用件 IQC 檢驗(yàn)號(hào) 試生產(chǎn)型號(hào) 試 生 產(chǎn) 數(shù) 量 小 批 量 試 生 產(chǎn) 情 況 作業(yè)內(nèi)容 按作業(yè)流程 填寫(xiě) 責(zé)任 單位 加工性 能 品質(zhì)狀況 備注 改進(jìn)建議等 試 生 產(chǎn) 評(píng) 定 意 見(jiàn) 采購(gòu)部 合格。 《 合格供應(yīng)商年度復(fù)評(píng)調(diào)查表 》由供應(yīng)商基本情 況調(diào)查和供貨記錄兩部分組成，所有信息均須 如實(shí) 填寫(xiě)（不適用處請(qǐng)注明），同時(shí)供應(yīng)商應(yīng)按要求提供表明其具備相應(yīng)資格的證書(shū)或其它文件。 評(píng)審情況記錄在《合格供應(yīng)商評(píng)定表》內(nèi) . 、處理 、 復(fù)評(píng)合格的供應(yīng)商保持向我司供貨資格， 并根據(jù) A 級(jí)優(yōu)先， B 級(jí)次之， C 級(jí)備用 的原則適當(dāng)分配訂單額度 ； 、 采購(gòu)部應(yīng)將 復(fù)評(píng)不合格的供應(yīng)商則從《合格供應(yīng)商名錄》中刪除，并擇機(jī)解除合作關(guān)系 ，開(kāi)發(fā)新的合格供應(yīng)商。 、供應(yīng)商調(diào)查 根據(jù)供應(yīng)商提供的 資料對(duì)供應(yīng)商能力作出評(píng)估，滿分為 20 分。 、 供應(yīng)商評(píng)定 、采購(gòu)部應(yīng)組織品質(zhì)部、 技術(shù)部 、生產(chǎn)部 根據(jù) 供應(yīng)商的資料和樣品認(rèn)定報(bào)告及 試產(chǎn)情況 及 對(duì)供應(yīng)商 進(jìn)行認(rèn)定 ， 認(rèn)定 情況及 結(jié)果填寫(xiě)在《合格供應(yīng)商評(píng)定表》 LQ/QP00905 上 ； 、采購(gòu)部應(yīng)協(xié)同品質(zhì)部對(duì)供應(yīng)商 ROHS 體系進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，對(duì)供應(yīng)商 ROHS 風(fēng)險(xiǎn)控制水平作出評(píng)估認(rèn)定，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)高的供應(yīng)商應(yīng)予以淘汰，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估由具有 ROHS 體 系內(nèi)審員資格的人員擔(dān)任，檢查表參考內(nèi)審檢查表 ROHS 體系部分。 、樣品認(rèn)定 、 采購(gòu)員收到樣品后應(yīng)填寫(xiě)《樣品認(rèn)定報(bào)告》 LQ/QP00902 通知品質(zhì)部 IQC； 、 IQC 應(yīng)按照?qǐng)D紙和規(guī)格書(shū)的要求對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證并將結(jié)果填寫(xiě)在《樣品認(rèn)定報(bào)告》LQ/QP00902 上； 、 采購(gòu)部應(yīng)組織 技術(shù)部 主管工程師及品質(zhì)部質(zhì)量工程師對(duì)樣品進(jìn)行認(rèn)定； 、樣品認(rèn)定不合格的供應(yīng)商將被淘汰。 流程 采購(gòu)部 責(zé)任部門(mén) 流程圖 相關(guān)規(guī)定供應(yīng)商 采購(gòu)部 使用表單《供應(yīng)商調(diào)查表》LQ/QP00901《供應(yīng)商調(diào)查表》LQ/QP00901《產(chǎn)品/部件宣告表》LQ/QP00909ROHS符合性測(cè)試報(bào)告采購(gòu)部 《合格供應(yīng)商清單》LQ/QP00908工程部品質(zhì)部 《樣品認(rèn)定報(bào)告》LQ/QP00902采購(gòu)部品質(zhì)部工程部《供應(yīng)商調(diào)查表》LQ/QP00901《合格供應(yīng)商評(píng)定表》LQ/QP00905采購(gòu)部 《合格供應(yīng)商清單》LQ/QP00908《品質(zhì)保證協(xié)議》LQ/QP00907供應(yīng)商 《關(guān)于產(chǎn)品中不使用有害化學(xué)物質(zhì)的保證書(shū)》LQ/QP00903品質(zhì)部原材料庫(kù)LQ/QP01620xx《原材料驗(yàn)收入庫(kù)單》LQ/QP01601制造部 《小批量試產(chǎn)認(rèn)定表》LQ/QP00904采購(gòu)部品質(zhì)部工程部《合格供應(yīng)商評(píng)定表》L Q / Q P 0 0 9 0 5《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)檢查表》L Q / Q P 0 0 9 0 6小批量供貨候選供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估樣品認(rèn)定送樣驗(yàn)收入庫(kù)小批量試生產(chǎn)供應(yīng)商評(píng)定納入合格供應(yīng)商保持合格供應(yīng)商供應(yīng)商復(fù)評(píng)淘汰NGOKNGOKNGOKNGOKNGOK 供應(yīng)商管理程序 LQ/QP00920xx 2 執(zhí)行方式 、候選供應(yīng)商調(diào)查 、 采購(gòu) 員 應(yīng)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、電話、報(bào)紙、電 視等媒體尋找合適的材料供應(yīng)商， 以不斷提高原材料的配套供應(yīng)能力； 、 采購(gòu) 員 應(yīng)通過(guò)電話、傳真及走訪等方式了解并收集相關(guān)資料，要求供應(yīng)商填報(bào)《供應(yīng)商調(diào)查表》LQ/QP00901。 慈溪市立奇電器 有限公司 LQ/QP00920xx 供應(yīng)商管理 程序 目的 加強(qiáng)供應(yīng)商管理過(guò)程的控制， 確保新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商的供貨能力 能夠滿足要求 ， 為開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商和對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評(píng)作業(yè)提供指導(dǎo)。 、 初 評(píng) 、 采購(gòu)部長(zhǎng) 應(yīng)根據(jù)調(diào)查收集的資料對(duì)候選供應(yīng)商進(jìn)行行初步評(píng)估 ； 、初評(píng)合格的供應(yīng)商將被通知準(zhǔn)備送樣，不合格則直接淘汰。 、 小批量供貨 、采購(gòu)部可以向樣品認(rèn)定合格 的供應(yīng)商小批量訂貨，訂貨作業(yè)應(yīng)符合《采購(gòu)控制程序》 LQ/QP01720xx的規(guī)定； 、 供 應(yīng)商應(yīng)在送貨單和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上注明“小批量 ”字樣，以便跟蹤控制 ； 、 有 ROHS 指令要求的產(chǎn)品， 供應(yīng)商 應(yīng)同步提交 產(chǎn)品的 《 產(chǎn)品中不使用有害化學(xué)物質(zhì)的保證書(shū) 》LQ/QP00903； 、 驗(yàn) 收 、 品質(zhì)部 IQC和原材料庫(kù) 按照《 原 材 料 驗(yàn)收 控制程序》 LQ/QP01620xx 的規(guī)定執(zhí)行驗(yàn) 收入庫(kù) ， IQC 應(yīng)隨機(jī)抽樣送 FRE ROHS 符合性測(cè)試中心進(jìn)行有害物質(zhì)含量測(cè)試。 、 提供 A類原物料的供應(yīng)商， 品質(zhì)部和 技術(shù)部 認(rèn)為必要時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)安排 對(duì)供應(yīng)商 QMS 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查 ，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查的結(jié)果進(jìn)行評(píng)定， 檢查情況及評(píng)定結(jié)論 記錄在《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)檢查表》 LQ/QP00906 上 ； 、適當(dāng)時(shí)，采購(gòu)部協(xié)同行政部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行社會(huì)責(zé)任評(píng)估； 、 供應(yīng)商根據(jù)評(píng)定情況分為 A、 B、 C、 D 四個(gè)等級(jí)， 評(píng)定 為 D 的供應(yīng)商 則 作為不合格供應(yīng)商 淘汰。 、現(xiàn)場(chǎng)檢查 必要時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)組織品質(zhì)部、 技術(shù)部 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查， 檢查情況應(yīng)記