【正文】 質(zhì)量。在體系實施前予以頒布，由管理者代表在體系實施過程中跟蹤其實現(xiàn)情況，并在每次管理評審時對其適宜性加以評審和調(diào)整，具體見【業(yè)務(wù)計劃】、【業(yè)務(wù)計劃和質(zhì)量目標管理程序】。 質(zhì)量方針 A. 公司總經(jīng)理必須確保制定的質(zhì)量方針： B. 與本公司的宗旨相適應(yīng)； 玉環(huán)益豐汽配有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： YF/QM20xx 修訂狀態(tài)： 0/A 頁 碼：第 8 頁 共 32頁 C. 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； D. 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架； E. 在本公司內(nèi)得到溝通和理解； F. 在持續(xù)適宜性方面得到評審。 記錄的控制 本公司編制【記錄管理程序】對質(zhì)量體系運行過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄加以管理，提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，便于各方面的追溯、分析，并為糾正和預(yù)防措施和持續(xù)改進的采取提供原始的數(shù)據(jù)。 工程規(guī)范 對于工程規(guī)范，本公司必須保證及時評審、發(fā)放和實施所有顧客工程標準 / 規(guī)范及基于顧客要求時間進度的更改。 總則 質(zhì)量管理體系文件必須包括： A. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； B. 質(zhì)量手冊； C. ISO/TS 16949:20xx 所要求的形成文件的程序； D. 本公司為確保其過程有效策劃、運作和控制所需的文件 玉環(huán)益豐汽配有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： YF/QM20xx 修訂狀態(tài)： 0/A 頁 碼：第 6 頁 共 32頁 E. ISO/TS 16949:20xx 所要求的記錄。 公司必須： 1) 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司中應(yīng)用； 2) 確定這些過程的順序和相互作用； 3) 確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法； 4) 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視； 5) 監(jiān)視、測量和分析這些過程； 6) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 玉環(huán)益豐汽配有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： YF/QM20xx 修訂狀態(tài)： 0/A 頁 碼：第 4 頁 共 32頁 第三章 質(zhì)量管理體系過程及關(guān)系描述 本章主要內(nèi)容： ? 本公司的質(zhì)量管理體系過程 ? 本公司識別的過程及順序 ? 本公司過程的相互關(guān)系 ? 本公司過程的管理要求 一、 公司的質(zhì)量管理體系 過程識別 （ 外包過程在采購過程中識別 ） 參見附錄： COP 圖和體系要素 /過程 /過程文件 /所有者矩陣圖 二、 公司質(zhì)量管理體系過程順序和相互作用 參見附錄：過程路徑圖 三、 公司質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量 參見各個過程的“烏龜圖” 四、 公司確定的過程運作控制的準則和方法 參見附錄：體系要素 /過程文件 /所有者矩陣圖 五、 公司過程管理要求 為使本公司為確保質(zhì)量體系有效運行，最高管理層必須識別和管理眾多相互關(guān)聯(lián)的活動，通過利用資源和管理，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出，一個過程的輸出可直接形成下一過 程的輸入。 4 評審與更改 在體系文件使用期間，如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到管理者代表。 質(zhì) 量管理手冊持有者應(yīng)妥善保存文件，未經(jīng)管理者代表批準，不得外借。 文件發(fā)放的分發(fā)編號從“ 01”開始，發(fā)放對象一般應(yīng)是本公司部門負責(zé)人以上 級別的人員、客戶和認證機構(gòu)。 2 發(fā)放與更換 質(zhì)量管理手冊分受控和非受控兩種。 四、 管理辦法 1 編制與發(fā)布 管理者代表負責(zé)組織有關(guān)人員進行質(zhì)量管理手冊的編寫和評審。 公司概況 修訂頁 頁碼 章節(jié)號 修改單編號 修訂實施日期 修訂方式 Ⅳ 目 錄 章節(jié)號 章 節(jié)名稱 頁碼 批準頁 Ⅰ 管理者代表任命書 Ⅱ 公司概況 Ⅲ 修改頁 Ⅳ 第一章 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 1 第二章 手冊說明 2 第三章 質(zhì)量管理體系過程及關(guān)系描述 4 第四章 質(zhì)量管理 體系要求 5 第一節(jié) 質(zhì)量管理體系 5 第二節(jié) 管理職責(zé) 7 第三節(jié) 資源管理 10 第四節(jié) 產(chǎn)品實現(xiàn) 12 第五節(jié) 測量、分析和改進 26 附錄一 組織機構(gòu) 圖 附錄二 “體系要素 /過程 /過程文件 /所有者”矩陣圖 附錄三 體系過程路徑圖 附錄四 COP 圖 附錄五 程序文件清單 附錄六 顧客特殊要求清單 玉環(huán)益豐汽配有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： YF/QM20xx 修訂狀態(tài)： 0/A 頁 碼：第 1 頁 共 32頁 第一章 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 質(zhì)量方針： 以滿足顧客要求為起點，不斷改進，增強顧客滿意。 D 負責(zé)在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 玉環(huán)益豐汽配有限公司質(zhì)量手冊 管理者代表任命書 根據(jù) ISO/TS16949： 20xx質(zhì)量管理體系標準 ，結(jié)合公司的實際情況，特任命 為 玉環(huán)益豐汽配有限公司 的管理者代表，除負責(zé)其本職工作外，同時具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： A 負責(zé)按照 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量管理體系標準要求建立、運行、保持質(zhì)量管理體系所需的過程。 E 內(nèi)部質(zhì)量審核的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督工作。 質(zhì)量目標： 產(chǎn)品故障率≤ 100PPM；其中 市場退貨≤ 20PPM； 顧客試機處故障≤ 30PPM； 顧客裝配線處故障≤ 50PPM； 顧客嚴重抱怨次數(shù) 0 次 /年； 準時交付率 100%，超額運費≤ 6000 元 /年 顧客滿意度≥ 95%； 銷售收入環(huán)比增 長 20%； 玉環(huán)益豐汽配有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： YF/QM20xx 修訂狀態(tài)： 0/A 頁 碼：第 2 頁 共 32頁 第二章 手冊說明 一、 編制目的 1. 闡述本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、程序和要求； 2. 提供改進的常規(guī)控制，促進保證活動； 3. 為審核質(zhì)量管理體系提供文件依據(jù)； 4. 環(huán)境改變時，保證質(zhì)量管理體系及其要求的連續(xù)性； 5. 就質(zhì)量管理體系要求及其實施方法培訓(xùn)人員； 6. 對外展示其質(zhì)量管理體系，為客戶提供信心，第三方認證時或第二方審核時證明符合 ISO/TS 16949 標準要求； 7. 證明本公司質(zhì)量管理體系滿足合 同情況下的質(zhì)量要求。 編寫好的質(zhì)量手冊由管理者代表審核，以保證其準確、清晰、適用和結(jié)構(gòu)合理。受控本在手冊封面蓋“受控”章。辦公室根據(jù)發(fā)放范圍，編制文件發(fā)放清單，經(jīng)管理者代表批準后按照【文件和資料管理程序】的規(guī)定辦法進行發(fā)放，對外發(fā)放的是非受控版本，需經(jīng)總經(jīng)理批準，并作登記。 如有遺失應(yīng)及時向辦公室報告。管理者代表至少每年一次對手冊的適用性、有效性進行評審，對各部門的修改建議和階段評審的結(jié)果，經(jīng)批準需要更改時，按 【文件和資料管理程序】的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并在質(zhì)量手冊的修訂頁上記錄，注明修訂的方式是劃涂改還 是換頁。在進行過程管理時，要關(guān)注過程的以下方面： ? 理解和滿足要求； ? 需要從增值的角度考慮過程； ? 獲得過程業(yè)績和有效性的結(jié)果； ? 基于客觀的測量，持續(xù)改進過程。 本公司按 ISO/TS 16949:20xx 標準的要求管理這些過程，針對本公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程本公司也必須確保對其實施控制，對此類外包過程的控制必須在質(zhì)量管 理體系采購過程中加以識別，并且確?？刂仆獍^程不能免除本公司對符合所有顧客要求的職責(zé)。如下圖所示： 質(zhì)量計劃 質(zhì)量手冊 質(zhì)量體系程序 作業(yè)指導(dǎo)書 記錄表格 第一級 文件 質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件 ,規(guī)定各體系要素的原則性要求和職責(zé)分配 第二級 文件 實施某項活動或過程的規(guī)定的途徑的描述 第三級 文件 規(guī)定某項作業(yè)如何做的文件 補充性 文件 對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，按原先的質(zhì)量管理體系的規(guī)定還不能滿足要求時，對于由誰、何時應(yīng)用程序和相關(guān)資源進行實施作出規(guī) 定的文件 見證性 文件 顯示管理體系運作情況 質(zhì)量手冊 本公司編制和保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊必須包括以下內(nèi)容： A. 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性（見第二章第二節(jié)）； B. 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫ㄒ姼戒浫?，程序文件目錄）? C. 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述（見第三章）。必須該盡快進行及時的評審，時間不得超過兩個工作周。記錄必須保持清晰 、易于識別和檢索。 本公司的質(zhì)量方針為： 參見本手冊第一章。 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表對質(zhì)量管理體系的建立、實施維護、變更和改進進行管理，總經(jīng)理和管理者代表必須確保： A. 對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標以及質(zhì)量管理體系的總要求； B. 在對質(zhì)量管理體系的 變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 管理者代表 公司總經(jīng)理必須指定一名管理者，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何， 必須具有以下方面的職責(zé)和權(quán) 限： A. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 玉環(huán)益豐汽配有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： YF/QM20xx 修訂狀態(tài)： 0/A 頁 碼：第 9 頁 共 32頁 B. 向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； C. 確保在整個本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； D. 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 管理評審 公司制定【管理評審程序】對質(zhì)量管理體系的評審加以管理，內(nèi)容包括以下 。 質(zhì)量管理體系績效 作為持續(xù)改進過程的重要內(nèi)容，評審必須包括質(zhì)量管理體系所有要求及績效趨勢。 評審輸出 管理評審的輸出必須包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： A. 質(zhì)量體系及其過程有效性的改進； B. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； C. 資源需求。 能力、意識和培訓(xùn) 本公司制定各崗位的【崗位 工作能力需求 說明書】，以確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；對于 過程 設(shè)計和開發(fā)，本公司必須識別適用的工具和技術(shù)，并確保負有 過程 設(shè)計職責(zé)的人員有 能力達到設(shè)計要求并熟練的掌握適用的工具和技術(shù)。建立【員工滿意和員工激勵管理 程序】實施員工激勵，建立，促進員工實現(xiàn)質(zhì)量目標，進行持續(xù)改進和創(chuàng)新，包括促進整個公司對質(zhì)量和技術(shù)的認知； G. 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄，具體見【記錄管理程序】。工廠的平面布置必須盡量減少材料的搬運，優(yōu)化對場地空間的增值使用，促進材料的同步流動。 工作環(huán)境 公司制定【 6S 管理規(guī)定】，以確定和管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過程需求進行維護。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃必須與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。更改在執(zhí)行前必須被確認。