工藝技術變更管理規(guī)定-wenkub
2022-11-23 21:59:17 本頁面
【正文】 變”。 、管理和維護本單位的工藝和設備變更管理程序，相關 職能部門具體負責本程序的執(zhí)行，并提供培訓、監(jiān)督、考核。 變更審查小組職責 （ 1）審查變更的技術可行性； （ 2）識別和分析變更可能帶來的風險； （ 3）提出防止或減弱風險的的建議； （ 4）提出變更需要的專項研究和分析； （ 5）變更效果驗證與評價。所有的變更應按其內(nèi)容和影響范 圍正確分類，若無法明確分類變更級別時，必須升級管理。 當變更的影響可能影響到上下游的部門，并可能對 HSE 造成影響的時候，需要相關部門的技術代表共同完成“變更危害檢查表”，確認變更的級別。消防系統(tǒng)的微小變更一般由屬地提出，經(jīng)過HSE 部門的工程師一起評估后實施并登記；一般和重大變更均由 HSE 部門發(fā)起并跟蹤實施。 緊急變更可根據(jù)變更級別電話或郵件通知相關部門進行申請、審批，對通話時間、通話對象、通話內(nèi)容 、郵件等做詳細記錄 后存檔，并與 1 周內(nèi)補齊變更相關資料。 應確保變更涉及的所有工藝安全相關資料以及操作規(guī)程都得到適當?shù)膶彶?、修改或更新? 變更所屬區(qū)域應建立變更清單，變更申請人或指定人員負責跟蹤落實變更的實施，并對變更申請審批表、風險分析記錄、變更檢查表、變更執(zhí)行及關閉等資料歸檔。 變更關閉 變更實施完成后，應對變更是否符合規(guī)定內(nèi)容和結果進行驗證，并完成以下工作： （ 1）所有與變更相關的工藝技術信息都已更新； （ 2）規(guī)定了期限的變更，期滿后應恢復從前狀況； （ 3）試驗結果已記錄在案； （ 4）確認變更結果； （ 5）變更實施過程的相關文件歸檔。 復核與更新 本規(guī)范應定期評審和修訂，最低頻次自上一次發(fā)布起不可超過 3 年。 附表一 變更申請、審批表 記錄編號： 變更名稱 申請人 變更申請部門 發(fā)起日期 變更涉及項目 變更涉及崗位 現(xiàn)狀描述 變更理由 變更方案及技術說明 1.； 2.； 3.； 變更所在部門意見： 是否需要技術支持 □是 □否 風險等級 技術支持部門及意見： □ 設備□電氣 □ 儀表 □ 安全□其他 □ 技術設備部 □ 生產(chǎn)計劃部 變更等級分類 □微小變更 管理部門意見： □工藝管理部門 □一般變更 □設備管理部門 □ 重大變更 變更時效分類 □臨時變更 □ 永久變更 重大風險定級標準 （變更檢查表中涉及內(nèi)容） 是否需要工藝危害分析 ? □ 是（若是，請附上分析結果） □不是（請注明原因） 分管領導意見： 附表二 變更評估 記錄編號： □沒有增加額外的風險，建議實施變更 □變更同時改變了風險，但這些風險可以通過以下措施控制或消除 □變更產(chǎn)生了新的風險，這些風險沒么有合適的消除和控制措施，建議取消變更 □變更是否產(chǎn)生了新風險，根據(jù)現(xiàn)有技術或數(shù)據(jù)還無法進行準確評價，建議暫不實施變更 風險評估建議 責任人 完成時間 變更審核小組簽字 變更級別 □一般變更 □重大變更 簽字日期 附表三 變更關閉 記錄編號： 序號 驗證條款 選擇 負責人 備注 1 物料危害性信息 □是□否□不涉及 部門 （涉及更新項目） 2 工藝設計基礎資料 □是□否□不涉及 （涉及更新項目） 3 設備設計基礎資料 □是□否□不涉及 （涉及更新項目） 4 PSSR 檢查完成 □是□否□不涉及 （ PSSR 小組組長） （ PSSR 編號） 5 培訓完成 □是□否□不涉及 （培訓記錄編號 等） 6 其他相關部門已溝通 □是□否 （相關涉及部門 簽字） 7 投入使用前其他準備工作及相關措施已經(jīng)完成（變更評估表中各項措施） □是□否 （變更申請人） 8 變更達到了預期目標 □是□否 （變更審核小組 組長） 9 沒有引入其他風險 □是□否 （變更審核小組 組長） 10 是否接受這個
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