【正文】 期限與實施進(jìn)度安排，投資估算及資金籌措，財務(wù)評價及風(fēng)險分析，社會效益評價等。 工業(yè)集團有限公司 股東名稱 注冊資本 占比 XXXX 紙業(yè)有限公司 3750 75% XX 工業(yè)集團有限公司 1250 25% （合 計） 5000 % 年產(chǎn) 萬噸高檔生活用紙生產(chǎn)基地建設(shè)項目 可行性研究報告 4 XX 工業(yè)集團有限公司是設(shè)立在英屬開曼群島的一家投資性公司，法定代表人為 XX 董事長。二期工程投資人民幣 億元，引進(jìn)四臺日本川之江紙機 ，現(xiàn)也已投入生產(chǎn)。 表 11 增資前股權(quán)結(jié)構(gòu)一覽表 單位：萬元 股東名稱 注冊資本 占比 XXXX 紙業(yè)有限公司 1125 75% XX 工業(yè)集團有限公司 375 25% （合 計） 1500 % 年產(chǎn) 萬噸高檔生活用紙生產(chǎn)基地建設(shè)項目 可行性研究報告 3 表 12 增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)一覽表 單位：萬元 股東 情況 紙業(yè)有限公司 XXXX 紙業(yè) 有限公司 是 由 XX 工業(yè)集團有限公司和 XXXX 集團旗下之XXXX 紙業(yè)有限公司 共同投資建立的一家 高檔生活用紙 及紙制品加工的中外合 資企業(yè) ，法定代表人為 XX 董事長 。曾在世界銀行、 ATamp。 公司建立了完善的企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，健全了企業(yè)管理制度，實年產(chǎn) 萬噸高檔生活用紙生產(chǎn)基地建設(shè)項目 可行性研究報告 2 行全員聘用制、崗位責(zé)任制和考核激勵機制。年產(chǎn) 萬噸高檔生活用紙生產(chǎn)基地建設(shè)項目 可行性研究報告 1 第一章 總 論 項目名稱：年產(chǎn) 萬噸 高檔 生活用紙 生產(chǎn)基地建設(shè)項目（一期工程） 建設(shè)性質(zhì)：新建 申報 單位： XXXX 紙業(yè)有限公司 建設(shè)地址： XX 市 XX 區(qū)廟山開發(fā)區(qū)內(nèi) 法定代表人 ： 項目聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 傳 真： 郵政編碼： 申報 單位基本情況 XXXX 紙業(yè)有限公司（以下簡稱“ XXXX 紙業(yè)”） 是 XX 集團旗下的生活用紙 中外合資 企業(yè) ，建于 20xx 年 11 月 ，注冊地為 XX 市 XX 區(qū)廟山開發(fā)區(qū)兩湖大道廟山管委會（廟山小區(qū)特 1 號）。本項目實施后，公司將共 有員工 800 余 人，其中 高、中級管理人員約 20 人 。T、波士頓咨詢公司任職，曾在美國管理協(xié)會任全球董事。 XXXX 紙業(yè) 有限公司 地處金山工業(yè)區(qū)，現(xiàn)有占地面積 325 畝， 并 將再征地 200 畝用于繼續(xù)發(fā)展。三期工程將引進(jìn)歐洲最先進(jìn)的年產(chǎn) 3 萬噸的新月形高速衛(wèi)生紙機。該 公司 目前的投資方向主要是生活用紙加工業(yè)，并希望通過投資辦企業(yè)，向中國大陸引入先進(jìn)的管理、產(chǎn)品、技術(shù)和設(shè)備，開拓市場，建立一系列綠色環(huán)保、高效節(jié)能的高新技術(shù)企業(yè)。 研究結(jié)論概要 建設(shè)目標(biāo)與建設(shè)地點 年產(chǎn) 萬噸高檔生活用紙生產(chǎn)基地建設(shè)項目 可行性研究報告 5 建設(shè)目標(biāo) 利用新增土地，興建標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)廠房和購置先進(jìn)的工藝設(shè)備，依靠技術(shù)進(jìn)步，實施 高檔生活用紙 生產(chǎn)基地建設(shè)，促進(jìn) XX 市 生活用紙 業(yè)的發(fā)展。 建設(shè)內(nèi)容 、輔助生產(chǎn)廠房及科研、辦公、生活用房 19 棟，總建筑面積 48321 ㎡； 其中，一期建主廠房 7200 ㎡，辦公樓 870 ㎡，門房 192 ㎡ , 生活服務(wù)綜合樓 1800 ㎡，倉庫 8433 ㎡，變電所 324 ㎡，鍋爐房 54 ㎡；二期建生產(chǎn)車間 26892 ㎡，科研檢測綜合樓 1800 ㎡，浴室 216 ㎡，污水處理站 540 ㎡。 項目建設(shè)期 本項目建設(shè)期為 2 年，其中，一期建設(shè)為 6 個月。一期建設(shè)完成后，再由股東投資建設(shè)二期工程。 本項目主要經(jīng)濟指標(biāo)見表 11。項目實施后能促進(jìn) XX 市生活用紙業(yè)的發(fā)展，項目建設(shè)意義重大。 項目建設(shè)方案具有技術(shù)前瞻性和經(jīng)濟合理性，并可有效地利用土地資源，能適應(yīng)我國高檔生 活用紙行業(yè)的發(fā)展趨勢，滿足項目目標(biāo)要求，技術(shù)上是可行的。近年來，生活用紙在我國正迅速成為與消費者關(guān)系最為密切的快速消費品 ， 我國已經(jīng)成為全球第二大生活用紙消費市場 。美國和瑞典等國家的生活用紙人均消費量均超過了 20 公斤，西歐達(dá)到 14 公斤，大洋洲 11 公斤，日本的人均消費量達(dá)到 公斤。中國生活用紙行業(yè)正處于從現(xiàn)有工業(yè)過渡到大工業(yè)的階段，規(guī)?；⒓s化生產(chǎn)的趨勢明顯。 20xx 年以來，國內(nèi)生活用紙生產(chǎn)企業(yè)開始連續(xù)上馬大型項目，如湖南恒安紙業(yè)，先后在湖南、山東、福建建立三個大型造紙基地，并在重慶、遼寧撫順、山東濰坊、福建晉江、湖 南常德等地形成五大國際型紙品加工基地。 XXXX 紙業(yè)是 XX 集團旗下的現(xiàn)代化衛(wèi)生紙原紙生產(chǎn)廠，地處金山工業(yè)園區(qū)，已完成 一 、 二期工程 ；待 三期工程完成后，年產(chǎn)能 將 擴大到 20 萬噸 。 項目建設(shè)的必要性 年產(chǎn) 萬噸高檔生活用紙生產(chǎn)基地建設(shè)項目 可行性研究報告 11 是順應(yīng)我國生活用紙發(fā)展趨勢的需要 改革開放以來，我國造紙工業(yè)及生活用紙業(yè)發(fā)生突飛猛進(jìn)的變化，無論在產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量、品種、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和企業(yè)結(jié)構(gòu)方面，還是在經(jīng)濟效益 方面都取得了明顯的進(jìn)步。因 此，本項目定位于高檔生活用紙，是順應(yīng)我國高檔生活用紙發(fā)展趨勢的需要。目前，其在南京、 XX、廣州和北京建立工廠，在全國的銷售網(wǎng)點已經(jīng)鋪至全國 40多個城市，已經(jīng)基本完成了在全國的戰(zhàn)略部署。年產(chǎn) 萬噸高檔生活用紙生產(chǎn)基地建設(shè)項目 可行性研究報告 12 品牌有唯潔雅、清風(fēng)、真真。如湖南恒安紙業(yè)，先后建立三個大型造紙基地，并形成五大國際型紙品加工基地，在湖南、山東、福建、遼寧、重慶等地還設(shè)立 10家分公司，預(yù)計 20xx 年，恒安的紙業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到 30 萬噸。隨著我國生活用紙市場競爭的日趨激烈，生活用紙 生產(chǎn) 企業(yè) 如不加快 規(guī)模化發(fā)展 步伐， 今后 必 將 被 市場 淘汰 。它充分反映了 “ 十一五 ” 名牌戰(zhàn)略發(fā)展的 重要 方向， 年產(chǎn) 萬噸高檔生活用紙生產(chǎn)基地建設(shè)項目 可行性研究報告 13 我 國目前的生活用紙市場仍是由多個制造商組成，行業(yè)集中度 較低 ， 但生活用紙的原紙制造商比較集中。并 于 20xx 年、 20xx 年、 20xx 年因銷售量位居 XX 同類產(chǎn)品之首榮獲 “ XX同類產(chǎn)品銷售市場占有率第一” 的殊榮。 年產(chǎn) 萬噸高檔生活用紙生產(chǎn)基地建設(shè)項目 可行性研究報告 14 第三章 市場分析 及擬建規(guī)模 生活用紙 ，行業(yè)內(nèi) 將其分為三類。本章除了對 生活用紙 市場作整體分析外，還將對一次性紙衛(wèi)生用品市場進(jìn)行專節(jié)分析。 20xx年全國生活用紙總產(chǎn)量 470萬噸，比上年增長 20%，消費量 436 萬噸，比上年增長約 %，人均年消費量 千克，比上年增長 千克。中國生活用 紙近三年的消費量具體見 表 31。很多企業(yè)都在上新的項目擴大產(chǎn)能，還有一些原本不生產(chǎn)生活用紙的企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域，已經(jīng)投產(chǎn)和正在建設(shè)的項目集中，機器設(shè)備的現(xiàn)代化水平大大提高。對經(jīng)年產(chǎn) 萬噸高檔生活用紙生產(chǎn)基地建設(shè)項目 可行性研究報告 16 濟發(fā)展后市場潛力進(jìn)一步釋放的預(yù)期成為支持一次性衛(wèi)生用品市場投資的力量。相對于婦女衛(wèi)生用品而言 ,嬰兒紙尿布市場的發(fā)展對居民可支配收入的要求高得多，嬰兒 紙尿褲的購買者主要集中在家庭收入較高的大城市以及東南沿海開放地區(qū)的中小城市。同 時，中國每年的新生嬰兒人數(shù)約為 1600 萬，其中城市新生兒約為 350 萬人，按照人均耗 費 500 元 計算，母嬰用一次性衛(wèi)生用品的市場總價值將達(dá)到 1050 億元，再加上全國人均使用一次性衛(wèi)生用品的正常消費量，中國一次性衛(wèi)生 用品的市 場前景十分廣闊。北美為 30%，西歐為 20%，世界平均水平為 64%，在中國則遠(yuǎn)低于 2%。 生活用紙 市場預(yù)測 據(jù) 中國造紙協(xié)會生活用紙 專業(yè) 委員會 預(yù)測， 20xx～ 20xx 年，預(yù)計世界生活用紙的需求量將以每年 %的速度增長，每年增加約 78 萬噸，預(yù)計到 20xx 年市場需求量將達(dá)到 2830 萬噸。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，擦拭紙(廚房用紙、擦手紙等 )是全球銷售額居第二位的生活用紙品種，占生活用紙零售額的 18%，在中國具有市場發(fā)展?jié)摿?。我?生活用紙 需求量預(yù)測見 表 33。據(jù)悉，這是我國首次發(fā)布名牌產(chǎn)品的重點目錄，它充分反映了 “ 十一五 ” 名牌戰(zhàn)略發(fā)展的重點方向 。 我國 生活用紙行業(yè)中，因原材料、能源成本上升以及 環(huán)境要求逐步嚴(yán)格，行業(yè)目前 呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，重新整合的局面。生活用紙行業(yè) 中， 隨著中國 經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定的增長，中國一次性衛(wèi)生用品、個人護理用品已成為健康體系發(fā)展階段一個新型產(chǎn)業(yè)。 表 34 中國生活用 紙 近三年的 產(chǎn) 量一覽表 內(nèi) 容 20xx 年 20xx 年 20xx 年 產(chǎn) 量 /萬噸 362 391 470 消 費 量 /萬噸 343 436 年人均消 費 /千克 國內(nèi)生活用紙重點生產(chǎn)企業(yè) 現(xiàn)狀 由于市場容量的持續(xù)增加， 20xx 年前后，國內(nèi)生活用紙?zhí)貏e是高檔產(chǎn)品的新增產(chǎn)能集中。 紙業(yè) 20xx 年生 產(chǎn)能力為 19 萬噸。恒安年產(chǎn) 萬噸高檔生活用紙生產(chǎn)基地建設(shè)項目 可行性研究報告 20 （中國） 紙業(yè)二期工程將在 20xx 年下半年 開工，產(chǎn)能 6 萬噸 /年， 預(yù)計將在 20xx 年底或 20xx 年初投 產(chǎn)。 20xx 年，公司 計劃生產(chǎn)能力達(dá)到 24 萬噸。金 紅葉紙業(yè) 20xx 年 — 20xx 年生 產(chǎn)能力將達(dá)到 72萬噸 /年。其中， 110 多臺國 產(chǎn)小紙機。 20xx 年，公司的 1 臺國 產(chǎn)衛(wèi)生紙機投產(chǎn)，紙機幅寬 米，生 產(chǎn) 20 克 /米 2 的擦手 紙等產(chǎn)品。下半年 視市場情況，公司可能上馬國產(chǎn)紙機或 3 萬噸 /年能力的新月型 紙機。 紙業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)能力 4 萬噸 /年，在昆山有 Record 和 亞賽利制造的新月型成形器衛(wèi)生紙機各 1 臺。 20xx 年，生活用紙行業(yè)繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢，巨大的市場潛力，吸引幾大競爭品牌不 斷加大投資力度， APP、中順、維達(dá)、舒潔進(jìn)入了快速的產(chǎn)能擴張階段，在產(chǎn)品的研發(fā)，終端資源的搶奪、渠道的建設(shè)、品牌的打造都投入較大的費用。產(chǎn)品約占生活用紙市場份額的 %左右。 市 場風(fēng)險分析 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 期的影響 公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況與宏觀經(jīng)濟的發(fā)展速度有較強的相關(guān)性。 隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)增長， 本項目 主導(dǎo)產(chǎn)品生活用紙的 需求會逐步增大 ，但潛在的巨大市場也導(dǎo)致了日益加劇的市場競爭。 紙業(yè) 將 依托集團 繼續(xù)保持已有的市場份額，保持現(xiàn)有產(chǎn)品在同檔次產(chǎn)品中質(zhì)量、價格方面的優(yōu)勢，同時加強生產(chǎn)科研和對現(xiàn)有設(shè)備的技術(shù)改造，引進(jìn)國外先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，使產(chǎn)品向著上檔次、多元化的方向發(fā)展，并且采取靈 活多樣的營銷策略，搞好售后服務(wù)，加強同主要客戶的業(yè)務(wù)聯(lián)系，積極開拓新市場。該處場地開闊，基礎(chǔ)設(shè)施較齊全，擁有投資發(fā)展的良好環(huán)境；建成后的生 產(chǎn)廠區(qū)與鄰近的企業(yè)形成和諧的整體，與地區(qū)產(chǎn)業(yè)整體規(guī)劃協(xié)調(diào)性好。除區(qū)域內(nèi)多條主干道外，經(jīng)區(qū)內(nèi)及區(qū)周邊的高速公路、國道有：武黃高速公路（ XX黃石）、滬蓉高速公路（ XX成都）、京珠高速公路（北京 珠海）、 107 國道（北京 深圳）、 106 國道（北京 廣州）、 318 國道（ XX聶拉木）、 316 國道（福州 蘭州）等。 溫度： 極端最高溫度 ℃ 極端最低 溫度 ℃ 年平均溫度 ～ ℃ 最熱月平均溫度 ℃ 最冷月平均溫度 ℃ 濕度： 平均相對濕度 70% 風(fēng)向： 全年主導(dǎo)風(fēng)向為北 北東風(fēng) 夏季主導(dǎo)風(fēng)向為東南風(fēng) 冬季主導(dǎo)風(fēng)向為北風(fēng) 平均風(fēng)速：春季 m/s 夏季 m/s 秋季 m/s 冬季 m/s 降雨量： 年最大降雨量 年最小降雨量 年平均降雨量 日最大降雨量 每小時最大降雨量 基本風(fēng)壓： Wo=㎡ 基本雪壓： So=㎡ 地形、地貌及地質(zhì)條件 項目建設(shè)場地呈梯形，主體地勢較平坦。項目建設(shè)地距開閉所約 50m，供電電壓為 11 萬伏，其供電容量充足，可滿足項目建設(shè)和建成后的用電需要。 通訊 區(qū)域內(nèi)電信服務(wù)商有中國電信、中國移動、中國聯(lián)通，其營業(yè)廳遍布全區(qū)寬帶信息網(wǎng)絡(luò)已遍布全區(qū)，基本上達(dá)到網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化、傳輸光纖化、業(yè)務(wù)信息化，區(qū)內(nèi)全面實現(xiàn)光纖到路邊。 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 本項目將新征土地 233 畝；新建生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)廠房及科研、辦公、生活用