【正文】 網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)中的申報(bào)數(shù)據(jù)狀態(tài)的修改：如果納稅人是使用網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)安裝程序，確認(rèn)自己查到撤消申報(bào)成功的信息后，登錄網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)，選中自己已經(jīng)申請(qǐng)撤消的稅種，點(diǎn)擊工具欄的“查詢狀態(tài)” ，稅種的“申報(bào)成功”狀態(tài)自動(dòng)會(huì)更改為“填寫(xiě)完畢” ，納稅人可以對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改后，再次進(jìn)行申報(bào)，具體操作請(qǐng)參照本手冊(cè)『 撤消申報(bào)』章節(jié)。本系統(tǒng)采取了業(yè)內(nèi)最先進(jìn)的安全策略，確保了申報(bào)全過(guò)程數(shù)據(jù)的保密性、安全性和不可否認(rèn)性，為納稅人營(yíng)造一個(gè)安全可靠的網(wǎng)上申報(bào)環(huán)境，真正實(shí)現(xiàn)了集稅務(wù)信息傳送、處理、管理、發(fā)布、瀏覽、查詢和安全保障為一體的安全網(wǎng)上申報(bào)平臺(tái)。第二章 運(yùn)行環(huán)境 硬件配置普通 PC（兼容機(jī)） 。網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)工具（軟件） 。4 / 77 納稅資料填寫(xiě)：為了方便納稅人操作，系統(tǒng)提供了多種形式進(jìn)行納稅資料的填寫(xiě)。報(bào)表類型按稅種分為：增值稅、消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅、個(gè)人所得稅、扣繳所得稅、所得稅、即征即退增值稅等；按頻度分為：月報(bào)、季報(bào)、年度匯算三大類。 打印報(bào)表：提供空表打印和已填寫(xiě)數(shù)據(jù)的報(bào)表打印。幫助：包括系統(tǒng)幫助、系統(tǒng)日志查看、操作錯(cuò)誤信息查看和稅務(wù)機(jī)關(guān)審核反饋信息查看。 網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)的安裝 準(zhǔn)備工作取出包裝盒內(nèi)的軟件光盤(pán)，放入光盤(pán)驅(qū)動(dòng)器。版權(quán)聲明：在安裝過(guò)程中，會(huì)出現(xiàn)《軟件版權(quán)聲明》對(duì)話框，單擊【下一步】按鈕即開(kāi)始安裝。桌面快捷方式：“網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)”安裝成功后，Windows 桌面自動(dòng)出現(xiàn) “網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)”圖標(biāo)，雙擊此圖標(biāo)進(jìn)入網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)工具。第五章 納稅申報(bào)軟件使用說(shuō)明網(wǎng)上報(bào)稅納稅申報(bào)工具為客戶端軟件。一、進(jìn)入單擊登錄界面左上角的〖用戶〗→〖建立新用戶〗，出現(xiàn)如圖 所示添加用戶的界面。8 / 77 修改用戶口令 一、進(jìn)入單擊登錄界面左上角的〖用戶〗→〖修改口令〗，出現(xiàn)修改口令界面。建議用戶不要輕易使用此項(xiàng)功能，如有必要?jiǎng)t需在軟件供應(yīng)商的指導(dǎo)下進(jìn)行操作。 用戶登錄 通常情況下，網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)客戶端軟件的啟動(dòng)界面即為用戶登錄界面。 稅務(wù)局公告及企業(yè)信箱 此功能不但可以接收到稅務(wù)局向全體企業(yè)發(fā)布的公告或通知，還可以作為唯一用戶收到稅務(wù)機(jī)關(guān)針對(duì)本企業(yè)發(fā)布的批復(fù)、通知等信息。二、界面10 / 77圖 三、操作步驟確認(rèn)用戶本地計(jì)算機(jī)已經(jīng)連接到 INTERNET 網(wǎng)絡(luò)，單擊 【獲取信息】從遠(yuǎn)程服務(wù)器端獲得稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)布的相關(guān)信息。注意：只有把所有的公告或通知閱讀完畢才能進(jìn)行【下一步】操作。圖 系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)您的客戶端是否需要更新，您可以根據(jù)提示要求進(jìn)行更新。一、進(jìn)入從“稅務(wù)局公告及企業(yè)信箱”模塊點(diǎn)擊下一步時(shí)進(jìn)入報(bào)表下載模塊，如圖 所示；單擊工具條中【下載報(bào)表】按鈕，如圖 ：12 / 77圖 二、界面圖 三、操作步驟身份驗(yàn)證：?jiǎn)螕簟具B接網(wǎng)站】 ，系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)本地計(jì)算機(jī)是否連接到 INTERNET 網(wǎng)絡(luò)，確認(rèn)連接成功后，系統(tǒng)彈出證書(shū)選擇框，用戶單擊選定屬于本企業(yè)的證書(shū)，該證書(shū)名稱上含有本企業(yè)的納稅人識(shí)別號(hào)，然后單擊【確定】 ，輸入證書(shū)密碼，系統(tǒng)為用戶建立下載加密通道，13 / 77如圖 。如果正在下載的本期稅種中的報(bào)表已經(jīng)有填寫(xiě)記錄，則系統(tǒng)會(huì)提示是否需要覆蓋。 申報(bào)資料填寫(xiě) 填寫(xiě)報(bào)表 填寫(xiě)報(bào)表的步驟分為稅種選擇、報(bào)表選擇、填寫(xiě)報(bào)表。上傳（向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)）：當(dāng)用戶把目前選中的稅種所包含的報(bào)表全部填寫(xiě)完畢后，此項(xiàng)被激活，點(diǎn)擊〖上傳〗系統(tǒng)開(kāi)始向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)報(bào)表。磁盤(pán)申報(bào)：用戶可選擇采用磁盤(pán)申報(bào)的方式將填報(bào)報(bào)表報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)。數(shù)據(jù)恢復(fù)：用戶可通過(guò)該功能將已備份的數(shù)據(jù)恢復(fù)出來(lái)，并覆蓋當(dāng)前填報(bào)數(shù)據(jù)。17 / 77填寫(xiě)報(bào)表：進(jìn)入報(bào)表選擇模塊。撤消申報(bào)：納稅人申報(bào)成功后，發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)不正確或需要重新申報(bào)數(shù)據(jù)，可以申請(qǐng)撤消申報(bào)（此功能必須在線操作） 。退出：退出網(wǎng)上報(bào)稅離線填寫(xiě)工具（退出系統(tǒng)） 。上傳成功：用戶把稅種包含的所有報(bào)表向稅務(wù)機(jī)關(guān)上傳成功。18 / 77二、具體操作在稅種列表欄中選中您所需要申報(bào)的稅種，單擊工具條中【填寫(xiě)報(bào)表】按鈕進(jìn)入報(bào)表選擇界面。點(diǎn)擊后，系統(tǒng)開(kāi)始向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)報(bào)表。刪除：刪除用戶選中的報(bào)表，并不是把報(bào)表從〖報(bào)表選擇窗體〗中移除，而是把用戶填寫(xiě)的數(shù)據(jù)刪除。20 / 77返回：返回〖稅種選擇〗模塊。如圖 “填報(bào)種類”：分為選填和必填。對(duì)于可報(bào)份數(shù)為多張的報(bào)表，新建報(bào)表后會(huì)彈出窗口請(qǐng)您輸入該報(bào)表的標(biāo)識(shí)名，也可按系統(tǒng)默認(rèn)標(biāo)識(shí)為其命名，旨在區(qū)別多張報(bào)表。單擊選中需要報(bào)表進(jìn)行修改或刪除操作，如圖 所示。注意：對(duì)狀態(tài)為“填寫(xiě)完畢”的報(bào)表進(jìn)行新建、修改或刪除操作，將導(dǎo)致其下一級(jí)填寫(xiě)順序的報(bào)表的狀態(tài)發(fā)生變化。二、操作用戶在報(bào)表列表欄中選擇一張報(bào)表，單擊界面上方工具條中對(duì)應(yīng)的操作按鈕或單擊鼠標(biāo)右鍵后彈出菜單欄中的功能項(xiàng)，可以對(duì)選中的報(bào)表進(jìn)行新建、修改或刪除操作，如圖 所示。暫存：對(duì)當(dāng)前報(bào)表不進(jìn)行任何檢查就保存，以這種方法保存的報(bào)表不能向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。返回：不保存當(dāng)前報(bào)表，并退出填寫(xiě)報(bào)表操作。白色：選填項(xiàng)。全局幫助是整個(gè)網(wǎng)上報(bào)稅業(yè)務(wù)系統(tǒng)的幫助；本表幫助是當(dāng)前填寫(xiě)報(bào)表的幫助。如圖 所示淺綠色項(xiàng)為必填項(xiàng)，數(shù)據(jù)由用戶錄入；淺藍(lán)色項(xiàng)為系統(tǒng)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)項(xiàng)，為只讀項(xiàng)，用戶不能在此區(qū)域輸入任何內(nèi)容；白色項(xiàng)為選填項(xiàng)，用戶可根據(jù)實(shí)際情況決定是否填寫(xiě)。26 / 77圖 數(shù)據(jù)類型校驗(yàn)：填寫(xiě)過(guò)程中系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)用戶所填數(shù)據(jù)進(jìn)行類型校驗(yàn)，如圖 所示，“計(jì)稅金額或銷(xiāo)售收入”項(xiàng)應(yīng)該錄入數(shù)據(jù)，所以當(dāng)用戶錄入“dfdfkj”時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示用戶必須錄入數(shù)值型數(shù)據(jù)；報(bào)表填寫(xiě)完畢，保存報(bào)表時(shí)系統(tǒng)也會(huì)對(duì)表內(nèi)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行校驗(yàn)，如必填項(xiàng)是否已填寫(xiě)，數(shù)據(jù)類型是否符合規(guī)范等，如圖 所示， “計(jì)稅金額或銷(xiāo)售收入”是必填項(xiàng)， “實(shí)繳金額”不可以為負(fù)值。 圖 補(bǔ)零：當(dāng)某張報(bào)表狀態(tài)為必填，但企業(yè)并沒(méi)有發(fā)生此報(bào)表所列業(yè)務(wù)時(shí)，為了方便用戶操作，用戶單擊工具條中【補(bǔ)零】按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將表內(nèi)的必填數(shù)據(jù)項(xiàng)（不包括日期、填表人、文字性描述項(xiàng)等）補(bǔ)零；或者當(dāng)用戶填寫(xiě)某張報(bào)表時(shí)，根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)實(shí)際只需填寫(xiě)的表內(nèi)某幾個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)，可是其他數(shù)據(jù)項(xiàng)為必填，那么用戶可以只錄入實(shí)際需要填寫(xiě)的數(shù)據(jù)項(xiàng)，然后點(diǎn)擊【補(bǔ)零】按鈕系統(tǒng)自動(dòng)將其它數(shù)據(jù)項(xiàng)補(bǔ)零。如圖 ：圖 導(dǎo)入報(bào)表數(shù)據(jù)本功能主要用于稅務(wù)局工作人員返回納稅人的原申報(bào)資料后，納稅人把申報(bào)資料導(dǎo)入到自己所使用的計(jì)算機(jī)內(nèi)的納稅申報(bào)軟件中；或者使用其它軟件填寫(xiě)報(bào)表數(shù)據(jù)并把數(shù)據(jù)格式化為〖網(wǎng)上報(bào)稅申報(bào)系統(tǒng)〗所需的報(bào)表格式后，直接導(dǎo)入到本申報(bào)系統(tǒng)中。如果納稅人已經(jīng)填寫(xiě)了本申報(bào)征期的報(bào)表，那么在導(dǎo)入數(shù)據(jù)前必須先將已填寫(xiě)數(shù)據(jù)導(dǎo)出備份（參照〖 數(shù)據(jù)備份〗模塊）后并進(jìn)行刪除操作以撤消本次填寫(xiě)申報(bào)。 圖 導(dǎo)入成功后，系統(tǒng)自動(dòng)彈出“系統(tǒng)提示”對(duì)話框中，如圖 所示，點(diǎn)擊【確定】按鈕關(guān)閉信息提示對(duì)話框，然后點(diǎn)擊“文件導(dǎo)入”對(duì)話框中的【關(guān)閉】按鈕完成導(dǎo)入工作，31 / 77此時(shí)操作界面中的〖報(bào)表狀態(tài)〗變?yōu)椤疤顚?xiě)中” 。具體操作如下：（1）選中要修改的報(bào)表，如圖 所示選中〖增值稅申報(bào)表附列資料（表一）〗，目前〖報(bào)表狀態(tài)〗為“填寫(xiě)中” ；（2）點(diǎn)擊工具條中的【修改】按鈕（圖 ） ，進(jìn)入報(bào)表修改頁(yè)面；（3）審核并修改導(dǎo)入的數(shù)據(jù)，無(wú)論你是否修改了報(bào)表中的數(shù)據(jù)都必須點(diǎn)擊報(bào)表填報(bào)界面工具條中的【保存】按鈕，如圖 所示，表示你已確認(rèn)此表申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，可32 / 77以作為申報(bào)數(shù)據(jù)；（4）保存成功后，返回報(bào)表選擇界面，查看〖增值稅申報(bào)表附列資料（表一）〗的〖報(bào)表狀態(tài)〗已變?yōu)椤疤顚?xiě)完畢” ；（5）重復(fù)（1） （2） （3） ，完成其它報(bào)表的審核工作。33 / 77具體操作步驟如下：（1）在進(jìn)行此操作之前，必須保證納稅人沒(méi)有填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表，如圖 所示， “資產(chǎn)負(fù)債表” “損益表”的〖報(bào)表狀態(tài)〗為“未填寫(xiě)” 。此時(shí)查看圖 中所示“資產(chǎn)負(fù)債表”與“損益表”的〖報(bào)表狀態(tài)〗為“填寫(xiě)中” ；用戶分別打開(kāi)這兩張表后審核修改報(bào)表數(shù)據(jù)后，必須進(jìn)行保存操作，以確認(rèn)報(bào)表數(shù)據(jù)可以作為申報(bào)資料，這樣〖報(bào)表狀態(tài)〗會(huì)變?yōu)椤疤顚?xiě)完畢” 。進(jìn)入途徑是〖登錄〗→〖鄭重聲明〗→〖公告信息〗→〖申報(bào)稅種選擇〗→〖申報(bào)報(bào)表選擇〗。一、進(jìn)入稅種選擇模塊菜單〖操作〗→〖上傳報(bào)表〗。單擊【上傳報(bào)表】按鈕，向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)數(shù)據(jù)：首先系統(tǒng)要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行表間邏輯關(guān)系檢查，如果表間邏輯關(guān)系正確，系統(tǒng)提示“表間平衡成功”如圖 ，系統(tǒng)彈出證書(shū)列表要求用戶選擇自己的證書(shū)并為用戶建立加密通道，為了確保申報(bào)報(bào)表的有效性系統(tǒng)會(huì)用用戶選定的證書(shū)做簽名，用戶選定證書(shū)的操作與用戶下載報(bào)表時(shí)選定證書(shū)的操作相同，如圖 4；此后系統(tǒng)開(kāi)始向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)報(bào)表，等系統(tǒng)提示“上傳成功”如圖 ，則上傳成功；否則失敗，終止申報(bào)如圖 ，點(diǎn)擊工具條中的【查看錯(cuò)誤信息】如圖 ，根據(jù)提示的錯(cuò)誤信息及實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù)項(xiàng)，重新申報(bào)。只有狀態(tài)為“填寫(xiě)完畢”或“上傳成功”的稅種可以導(dǎo)入到磁盤(pán)中。否則用戶需按系統(tǒng)提示修改報(bào)表中填寫(xiě)的錯(cuò)誤后再進(jìn)行該項(xiàng)功能操作。44 / 77圖 導(dǎo)入成功時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出　圖 所示的系統(tǒng)提示對(duì)話框，點(diǎn)擊【確定】按鈕，結(jié)束導(dǎo)入磁盤(pán)工作。整個(gè)操作流程如下： 登 錄 鄭 重 申 明 信 息 閱 讀 數(shù) 據(jù) 恢 復(fù) 數(shù) 據(jù) 備 份 稅 種 選 擇 界 面 數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)備份即把納稅申報(bào)系統(tǒng)中填寫(xiě)的報(bào)表申報(bào)資料備份到其他地方，以備恢復(fù)或不同計(jì)算機(jī)之間傳輸。用戶選擇存放路徑46 / 77后（如圖選擇的是“F:”根目錄，當(dāng)然，用戶還可以選擇其他存儲(chǔ)介質(zhì)） ，即可點(diǎn)擊窗口下方的【保存】按鈕，系統(tǒng)開(kāi)始備份工作。圖 　圖 數(shù)據(jù)恢復(fù)數(shù)據(jù)恢復(fù)即把從納稅申報(bào)系統(tǒng)中備份出去的數(shù)據(jù)，恢復(fù)到納稅申報(bào)系統(tǒng)中，可以在不同的計(jì)算機(jī)上進(jìn)行數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)操作。 發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入是把〖金稅二期申報(bào)系統(tǒng)〗中錄入的抵扣聯(lián)發(fā)票和存根聯(lián)發(fā)票直接導(dǎo)入的〖網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)〗中，方便納稅人操作，減少大量的錄入工作。 抵扣聯(lián)發(fā)票抵扣聯(lián)發(fā)票導(dǎo)入，即把〖金稅二期申報(bào)系統(tǒng)〗中錄入的抵扣聯(lián)發(fā)票資料導(dǎo)入到〖網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)〗中的〖增值稅納稅申報(bào)附列資料（表三） （防偽稅控增值稅專用發(fā)票申報(bào)抵扣明細(xì)）〗報(bào)表中。圖 刪除操作，選中報(bào)表列表中的《增值稅納稅申報(bào)附列資料（表三） 》 ，點(diǎn)擊工具條中的【刪除】按鈕。圖 　　圖 （4）導(dǎo)入文件：選擇“增值稅抵扣聯(lián)發(fā)票認(rèn)證文件”后，點(diǎn)擊界面中的【打開(kāi)】按鈕，51 / 77系統(tǒng)自動(dòng)開(kāi)始發(fā)票導(dǎo)入工作，如圖 ：圖 如果待導(dǎo)入的文件中的納稅人識(shí)別號(hào)與正在操作本系統(tǒng)的納稅人的識(shí)別號(hào)不相符，系統(tǒng)自動(dòng)給出錯(cuò)誤提示，如圖 所示：圖 如果納稅人選擇的文件不是〖金稅二期申報(bào)系統(tǒng)〗中導(dǎo)出的標(biāo)準(zhǔn)格式文件，系統(tǒng)拒絕導(dǎo)入。52 / 77首先用戶要選擇傳送到《增值稅納稅申報(bào)附列資料（表三） 》中的資料，點(diǎn)擊〖發(fā)票號(hào)碼〗列中選擇框“□” ，當(dāng)選擇框“□”內(nèi)顯示有“√”時(shí)為選中該行內(nèi)容；如果納稅人選中所有的資料，如圖 所示，可以直接點(diǎn)擊界面下方的【全選】按鈕，如圖 ：圖 圖 確認(rèn)要傳送的資料后，點(diǎn)擊【傳送】按鈕或菜單欄中〖發(fā)票〗→〖傳送〗，系統(tǒng)自動(dòng)開(kāi)始傳送資料；傳送成功時(shí)，系統(tǒng)給出提示信息，如圖 所示：圖 點(diǎn)擊【關(guān)閉】按鈕，完成〖金稅二期納稅系統(tǒng)〗中的“增值稅抵扣聯(lián)發(fā)票認(rèn)證文件”的導(dǎo)入操作。具體操作步驟請(qǐng)參照〖 抵扣聯(lián)發(fā)票〗的導(dǎo)入操作。54 / 77具體操作步驟如下：（1）進(jìn)入操作界面：進(jìn)入〖網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)〗，打開(kāi)“申報(bào)報(bào)表選擇”界面，如圖 所示，點(diǎn)擊菜單欄〖發(fā)票 〗→〖臺(tái)帳〗。按發(fā)票狀態(tài)查詢只可選擇認(rèn)證已抵扣或認(rèn)證未抵扣。 錯(cuò) 誤 詳 細(xì) 信 息 錯(cuò) 誤 列 表 圖 查看繳款書(shū)查看并打印用戶當(dāng)前申報(bào)稅種當(dāng)期的繳款書(shū)，本繳款書(shū)只作為納稅人填寫(xiě)正式繳款書(shū)的依據(jù)，并不作為真正的繳款憑證。如圖 圖 如果納稅人有兩張繳款書(shū)，點(diǎn)擊 ，則顯示第二張繳款書(shū)。 圖 二、操作步驟選擇報(bào)表：在〖報(bào)表選擇〗模塊的報(bào)表列表中選中一張報(bào)表，點(diǎn)擊工具條中的【打印】進(jìn)入打印預(yù)覽界面，如圖 所示：59