【正文】 員工。④盤點(diǎn)目標(biāo)：帳、卡、物相符。盤點(diǎn)時(shí)間：每周日下午18點(diǎn)或根據(jù)門店?duì)I業(yè)時(shí)間安排。④盤點(diǎn)內(nèi)容：對(duì)所轄?zhēng)靺^(qū)內(nèi)所有庫存商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對(duì)，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。盤點(diǎn)時(shí)間：每日18點(diǎn)或根據(jù)門店?duì)I業(yè)時(shí)間安排。（三）建立消防巡查制度。保管措施：保持庫房?jī)?nèi)干燥、涼爽、通風(fēng)。6 帳務(wù)處理。按堆碼極限要求進(jìn)行碼垛。② 統(tǒng)一制作《國美電器商品檢驗(yàn)單》（見附件）并加蓋“檢驗(yàn)合格章”。倉庫庫管員憑“商品訂貨單”進(jìn)行實(shí)貨驗(yàn)收。①送貨單位必須持有“商品訂貨單”和送貨單到配送中心財(cái)務(wù)辦公室辦理入庫手續(xù)。②財(cái)務(wù)人員依據(jù)供應(yīng)商“送貨單”和“驗(yàn)貨通知單”進(jìn)行審核入帳，并打印三聯(lián)“商品入庫單”，一聯(lián)財(cái)務(wù)留存與“送貨單”隨貨聯(lián)捏對(duì)，一聯(lián)供應(yīng)商、一聯(lián)轉(zhuǎn)庫房留存。①庫管員在 “驗(yàn)貨通知單”和“送貨單”回執(zhí)聯(lián)上填寫實(shí)收數(shù)并簽字確認(rèn)，“驗(yàn)貨通知單”一聯(lián)由供應(yīng)商送貨人員交還配送中心總庫管，一聯(lián)留存并與入庫單倉庫聯(lián)捏對(duì)。4 分類搬運(yùn)。 3 入庫驗(yàn)收。2 接單、審單。所以，為方便門店配送工作，統(tǒng)一將發(fā)燒類和電腦類商品儲(chǔ)存在小件庫區(qū)，庫內(nèi)按照商品分區(qū)分類進(jìn)行管理。各品類區(qū)按照商品規(guī)格劃分為若干規(guī)格區(qū)。n 當(dāng)前文檔修改密碼：8362839第一部分 配送中心倉儲(chǔ)作業(yè)操作規(guī)程第一章 配送中心倉儲(chǔ)作業(yè)區(qū)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)一、配送中心倉儲(chǔ)作業(yè)區(qū)整體規(guī)劃 按照國美銷售商品品類及集中配送作業(yè)特性，將倉儲(chǔ)作業(yè)區(qū)劃分為以下六大庫區(qū)：（一）、彩電庫區(qū)（二）、空調(diào)庫區(qū)（三）、冰箱庫區(qū)（四）、洗衣機(jī)庫區(qū)（五）、小件庫區(qū)（六）、不良品庫區(qū)二、庫房保管區(qū)內(nèi)規(guī)劃 （一）、彩電庫區(qū)、空調(diào)庫區(qū)、冰箱庫區(qū)和洗衣機(jī)庫區(qū)庫內(nèi)按照商品分區(qū)分類進(jìn)行儲(chǔ)存管理。各規(guī)格區(qū)按照商品型號(hào)劃分為型號(hào)區(qū)。具體規(guī)劃如下：總目錄小件電器規(guī)格子目錄品類品名分目錄品牌子目錄子目錄子目錄型號(hào)（三）、不良品庫區(qū)規(guī)劃不良品庫區(qū)主要儲(chǔ)存因商品本身存在質(zhì)量問題產(chǎn)生的退貨和因配送作業(yè)產(chǎn)生的外觀殘次品。①送貨單位必須持有“商品訂貨單”和“送貨單”到總庫管辦公室辦理入庫手續(xù)。倉庫庫管員憑 “驗(yàn)貨通知單”并進(jìn)行實(shí)貨驗(yàn)收。按商品品名、型號(hào)分類搬運(yùn)到指定貨位。②設(shè)立并登記跺卡。注：財(cái)務(wù)只按訂單中的價(jià)格入庫，價(jià)格差異由采購部做調(diào)價(jià)庫房有終端入庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程：1 批量商品到貨前應(yīng)及時(shí)通知庫房。 ②財(cái)務(wù)人員依據(jù)“商品訂貨單”單號(hào)在系統(tǒng)中調(diào)出原訂貨單，與送貨單核對(duì)后，制作“商品入庫單”并將“商品入庫單”單號(hào)寫在“商品送貨單”上。內(nèi)容包括：?jiǎn)呜浐藢?duì)（品名、型號(hào)、數(shù)量）、外包裝檢查（污損、凹陷）、內(nèi)部質(zhì)量檢查（抽檢率10/%）。③抽檢開箱商品優(yōu)先用于出樣。5 單據(jù)處理。供應(yīng)商送貨人員持“送貨單”到財(cái)務(wù)室，財(cái)務(wù)人員依據(jù)供應(yīng)商“送貨單”上的“商品入庫單”單號(hào)調(diào)出原單號(hào)進(jìn)行審核入帳，并打印三聯(lián)“商品入庫單”，一聯(lián)財(cái)務(wù)留存，一聯(lián)供應(yīng)商，一聯(lián)倉庫留存。庫房溫度：控制在30度以下庫房濕度：控制在75%以下（二）、消防要求： 塑料部分和包裝紙箱都是可燃物，應(yīng)加強(qiáng)防火。庫區(qū)嚴(yán)禁吸煙。具體操作流程：①每日18時(shí)后，庫管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)日出入庫單據(jù)；財(cái)務(wù)打出庫存清單，做好盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作。⑤盤點(diǎn)目標(biāo)：帳、卡、物相符。具體操作流程：①每周日18時(shí)后，庫管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)日出入庫單據(jù)；財(cái)務(wù)打出庫存清單，做好盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作。⑤盤點(diǎn)結(jié)果處理：A、經(jīng)盤點(diǎn)，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點(diǎn)標(biāo)記；不符則批注意見，及時(shí)處理。盤點(diǎn)時(shí)間：每月25日下午18時(shí)。④盤點(diǎn)目標(biāo)：帳、卡、物相符。包括：貨垛衛(wèi)生、庫內(nèi)通道衛(wèi)生、出入庫檢驗(yàn)區(qū)衛(wèi)生和庫區(qū)車輛通道衛(wèi)生。每月最后一天配送中心經(jīng)理要組織全體成員進(jìn)行各衛(wèi)生責(zé)任區(qū)全面清掃，并負(fù)責(zé)全面檢查工作。禁止向庫內(nèi)地面灑水。設(shè)立獎(jiǎng)懲制度。庫卡類別，正品，殘次，外箱破損，贈(zèng)品等。入庫數(shù)量，廠商入庫數(shù)量或門店退貨數(shù)量。（二）、庫卡的使用范圍庫卡在全部庫存貨物范圍內(nèi)都要建立。每次對(duì)庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)后在核對(duì)無誤的數(shù)量上面打勾并由盤點(diǎn)人簽字確認(rèn)。提貨庫工憑“送貨派車單”帶領(lǐng)服務(wù)車搬運(yùn)工（1人）或運(yùn)輸商搬運(yùn)工（2人）到相應(yīng)庫區(qū)提貨，并在提貨單上簽上姓名和工號(hào)，登記垛卡。帳務(wù)處理財(cái)務(wù)憑“送貨派車單”顧客回執(zhí)聯(lián)辦理月末送貨費(fèi)結(jié)款庫房無終端： 消單。第四章 配送中心商品調(diào)撥標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程第一節(jié) 配送中心與門店之間商品調(diào)撥的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 商品轉(zhuǎn)倉流程 配送與門店之間轉(zhuǎn)倉將需調(diào)貨信息傳真至配送中心門店干事審核要貨門店的調(diào)貨單門店經(jīng)理配送經(jīng)理將蓋章確認(rèn)后的轉(zhuǎn)倉單交派車處，由派車員統(tǒng)一安排送貨根據(jù)審核后的調(diào)貨單制轉(zhuǎn)倉單,打印二聯(lián)：一聯(lián)：發(fā)貨庫房聯(lián) 一聯(lián)：收貨庫房聯(lián)商品轉(zhuǎn)倉單配送中心庫管憑商品轉(zhuǎn)倉單安排公司自有車輛送貨配送中心派車員配送司機(jī)持轉(zhuǎn)倉單到庫房提貨司機(jī)持庫房收貨聯(lián)將貨物送至門店 送貨司機(jī)庫房按轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨，在轉(zhuǎn)倉單上蓋“貨已發(fā)”，并收回轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨庫房聯(lián)配送中心庫管門店庫管按轉(zhuǎn)倉單收貨聯(lián)收貨，如數(shù)量、型號(hào)與轉(zhuǎn)倉單不符則退回。 采銷部門根據(jù)總部相關(guān)部門簽批的“商品調(diào)撥通知單”簽署意見后轉(zhuǎn)配送中心，由配送中心做好商品調(diào)撥準(zhǔn)備工作，并做好相關(guān)備案，物流部將不定期抽查。 發(fā)運(yùn)時(shí)，商品調(diào)出分部配送中心必須同運(yùn)輸承運(yùn)方認(rèn)真做好商品交接簽字手續(xù)和檢驗(yàn)工作。分部之間商品調(diào)撥的物流處理流程：兩個(gè)分部之間商品調(diào)撥的物流處理流程：商品調(diào)出分部處理流程：采購部將經(jīng)簽批的“要貨申請(qǐng)單”傳真至配送中心經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)配送中心財(cái)務(wù)根據(jù)“要貨申請(qǐng)單”制作并打印銷售票（一式兩聯(lián)）配送司機(jī)或運(yùn)輸承運(yùn)方憑一聯(lián)銷售單到庫房提貨一聯(lián)轉(zhuǎn)分部財(cái)務(wù)部開具增殖稅發(fā)票庫房根據(jù)銷售單發(fā)貨，并制作手工出庫單（一式三聯(lián)），雙方簽字一聯(lián)轉(zhuǎn)配送財(cái)務(wù)記帳一聯(lián)隨貨同行到調(diào)入分部，一聯(lián)與銷售單捏對(duì)存檔備查總調(diào)度根據(jù)一聯(lián)銷售單派車（自有車輛或臨時(shí)外租車輛）外包車輛必須簽訂運(yùn)輸協(xié)議說明：與運(yùn)輸承運(yùn)方簽訂運(yùn)輸協(xié)議時(shí)，收貨人必須填寫配送中心第一負(fù)責(zé)人即經(jīng)理,收貨地址為各分部配送中心，并且必須將商品清單隨貨同行。34 / 34第六章 商品退廠標(biāo)準(zhǔn)操作流程經(jīng)銷商品及配送代銷商品退廠流程經(jīng)銷