【正文】 路為骨架，形成了便捷的交通網(wǎng)絡(luò)，原輔料運輸方便，葡萄種植的氣候、土壤資源豐富。四周被低矮沙丘環(huán)繞，具有盆地綠洲特征，地勢平坦，坡降每千米在 1 米之內(nèi)。新建的 100000 畝葡萄園擬在涼州區(qū)實施，葡萄基地連片形建設(shè)，便于規(guī)模化的管理。項目區(qū)土壤為綠洲灌淤土，質(zhì)地以輕壤、中壤為主，PH 值在 之間 ，土層厚度 3 米以上，熟土厚度達 30 厘米，保水保肥性第三章 建設(shè)條件9能好。它們均發(fā)源于祁連山脈。地下水較豐富,系由地表水補給轉(zhuǎn)化而成,年平均補給量 億立方米。適用于工 農(nóng)業(yè)用水及生活用水，是當(dāng)?shù)氐闹饕础Ｉ鐣M品零售總額 億元。農(nóng)戶 的科技意識、商品意識和市場意識比較高, 除從事釀酒葡萄、畜牧、蔬菜、瓜果、制種業(yè)外, 還從事第三產(chǎn)業(yè)。 畜牧業(yè)發(fā)展勢頭良好。重大動物疫病防控工作扎實有效，保障了畜牧業(yè)安全。本項目將集中建成 10 萬頭規(guī)模養(yǎng)殖場，便于規(guī)?；墓芾?。 科技開發(fā)能力較強 涼州區(qū)經(jīng)過幾年的發(fā)展, 它已具備了一定的產(chǎn)品開發(fā)能力, 培第三章 建設(shè)條件12養(yǎng)了一批具備較強科技開發(fā)能力的研發(fā)隊伍。有較為完善的水、電、通訊等公用工程設(shè)施。原材料供應(yīng)：由于飼草產(chǎn)量受季節(jié)及天氣狀況影響較大, 原料供應(yīng)波動較大，甚至出現(xiàn)不能滿足貯藏需要。由公司提供種苗和技術(shù)，派專門的技術(shù)員在田間服務(wù)，確保產(chǎn)量和品質(zhì)。但牛肉人均產(chǎn)量只有 千克，低于世界平均 10 千克的水平，更低于一些牛肉主產(chǎn)國家的人均產(chǎn)量水平。從長遠看，我國肉牛業(yè)面臨難得的發(fā)展機遇與嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。在不遠的將來，肉牛業(yè)一定會像現(xiàn)在的奶牛業(yè)一樣，在國民經(jīng)濟中具有舉足輕重的地位。我們應(yīng)生產(chǎn)高質(zhì)量牛肉，以替代進口。第一是價廉。隨著我國家畜飼養(yǎng)向節(jié)糧型品種調(diào)整以及膳食結(jié)構(gòu)改變的需要，肉牛業(yè)將成為一個大產(chǎn)業(yè)。出口牛肉在國際進出口貿(mào)易比重小，檔次低。采取“公司+基地+農(nóng)戶” 的經(jīng)營模式，充分宣傳、包裝和營銷本項目產(chǎn)品，將產(chǎn)品品質(zhì)的顯著差異化，形成產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢。企業(yè)牛肉生產(chǎn)以西門達爾、海福特牛、秦川牛及魯西黃牛等優(yōu)良肉牛品種為主。通過對自身競爭營銷戰(zhàn)略的規(guī)劃，從競爭對手、 顧客和自身的營銷資源、能力等方面提升自身的綜合競爭營銷能力。 進行差異化營銷在新產(chǎn)品開發(fā)、銷售渠道、品牌定位方面體現(xiàn)差異化。 營銷模式本項目產(chǎn)品主要采取突出企業(yè)和產(chǎn)品品牌的宣傳廣告，加大銷售人員推銷等渠道，實行委托生產(chǎn)、訂單生產(chǎn)等銷售模式，并積極探索營銷新模式。二 是 飼 養(yǎng) 技 術(shù) 。四 是 肉 牛 的 銷 售 渠 道 和 銷 售 價 格 ，選 擇 好 的銷 售 渠 道 ，提 高 銷 售 價 格 能 增 加 養(yǎng) 殖 利 潤 。 渠道風(fēng)險：中間商擁有多家肉牛企業(yè)的營銷信息，對于肉牛生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營情況比較了解，當(dāng)銷售利潤由于其他市場因素發(fā)生下跌時，中間商會出于對自己即得利益而放棄對原有區(qū)域市場的銷售，這樣，肉牛生產(chǎn)企業(yè)會面臨著失去區(qū)域市場風(fēng)險。 選擇分銷渠道對于較小范圍的市場，企業(yè)可以進行分銷，讓中間商一起承擔(dān)企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險則會有利于企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展。 主要建設(shè)內(nèi)容（1）三通一平：供水系統(tǒng)一套（水塔一座、水泵、管路管道等）；供電系統(tǒng)（變壓器、電纜 、電線等設(shè)備）；場區(qū)道路 20220 米；場地平整硬化；場區(qū)圍墻。 產(chǎn)品方案項目產(chǎn)品方案確定以西門達爾、海福特牛、秦川牛及魯西黃牛等優(yōu)良肉牛品種為主。水質(zhì)必須符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，水量充足，最好用深層地下水。肉牛選育與選配：現(xiàn)在國內(nèi)飼養(yǎng)的肉牛多為引進品種如西門塔爾、夏洛來等與國內(nèi)黃牛的雜交后代，應(yīng)選擇生長速度快、抗病力強、適應(yīng)當(dāng)?shù)厣L條件的肉牛品種進行飼養(yǎng)，并結(jié)合育種引進優(yōu)秀公牛的冷凍精液進行選配。越來越多的研究發(fā)現(xiàn)，人類常見的癌癥、畸形、抗藥性和某些中毒現(xiàn)象與肉、蛋、奶中的抗菌素、激素和其他合成藥物的殘留有關(guān)。嚴(yán)禁使用禁用藥物添加劑，嚴(yán)格控制各種激素、抗生素、化學(xué)合成促生長素、化學(xué)防腐劑等有害人體健康的物質(zhì)進入牛奶，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。貯糞池：每頭牛需 立方米，牛糞可以用來生產(chǎn)沼氣和有機肥，有機肥用于種植有機葡萄。 飼料分析：粗飼料每頭牛每天需干草 6—10 斤，如果鮮草 10—18 斤，小牛均減。每 30 頭牛每天使用食鹽 1 斤，如使用酒糟需加少量蘇打粉、酵母粉。 肉用育成牛的飼養(yǎng)管理育成牛是指斷奶后至第一次產(chǎn)犢前的青年母?；蜷_始配種前的青年公牛。補給精料，另加食鹽、骨粉組成混合日糧,18 月齡后以品質(zhì)優(yōu)良的干草、青草、青貯和多汁飼料為基本飼料，依據(jù)實際加喂精料。 規(guī)模飼養(yǎng) 戶育肥: 采用舍飼強度肥育。:要掌握短 韁拴系(繩長 米), 飼喂時先粗后精,最后飲水,日喂 23 次 ,飲水 2—3 次。第六章 環(huán)境影響評價26第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響本項目擬在武威市涼州區(qū)清源鎮(zhèn)威龍葡萄基地實施。根據(jù)固體廢棄物分類辦法以及危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)制定，項目固體廢棄物均屬一般性固體廢物。綠化具有很好的調(diào)溫、吸塵、吸聲、凈化空氣、改善小區(qū)域環(huán)境及氣候的功效，在防止環(huán)境污染，改善環(huán)境質(zhì)量方面，起著很重要的作用。第七章 項目組織與管理27第七章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 機構(gòu)設(shè)置與運行模式項目建設(shè)階段成立由總經(jīng)理負責(zé)，多名專業(yè)技術(shù)人員與外聘專家參與的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)和管理在建項目。公司下設(shè)的各部門職責(zé)如下：辦公室：負責(zé)各部門日常工作的監(jiān)督檢查和管理協(xié)調(diào)，對外聯(lián)絡(luò)，公司人士檔案管理和各項統(tǒng)計的匯總等工作。 勞動定員根據(jù)本項目的設(shè)備配備情況及生產(chǎn)規(guī)模，本項目需要新增員工3000 人。將項目農(nóng)戶、村民合作社、企業(yè)連成一個共同體，形成企業(yè)與項目農(nóng)戶利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的經(jīng)營機制，達到雙贏的目的。認真做好生產(chǎn)作業(yè)計劃，合理使用勞動力、原材料與輔料，提高原料的綜合利用率，降低生產(chǎn)成本。加強項目投資管理，保證投資收益。 技術(shù)培訓(xùn)要根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，本著“干什么學(xué)什么、缺什么 補什么” 的原則，把技術(shù)培訓(xùn)和咨詢服務(wù)列入實施計劃，與項目建設(shè)同步進行。 勞動保護與安全衛(wèi)生職工上崗前需進行安全教育，了解設(shè)備性能及操作規(guī)程，掌握設(shè)備特點及事故多發(fā)點，杜絕事故發(fā)生。 中央財政資金及使用本項目申請中央及地方財政資金 3000 萬元，主要用于養(yǎng)殖基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及培訓(xùn)。項目完成后，經(jīng)主管部門組織驗收，并由項目建設(shè)單位，憑承包合同、項目預(yù)決算清單和項目驗收單辦理項目完工結(jié)算， 并留 10%的資 金作為項 目質(zhì)量保證金，質(zhì)量保證期一般應(yīng)不少于三個月，期滿后，再將保證金撥付給建設(shè)單位。 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售收入本項目的銷售價根據(jù)市場和企業(yè)實際銷售情況確定，達產(chǎn)后年銷售收入 56250 萬元。第九章 財務(wù)評價32 財務(wù)效益分析 盈利能力分析經(jīng)測算，正常年的利潤總額為 萬元。項目建成達產(chǎn)后的第 3年開始發(fā)揮經(jīng)濟效益，項目達產(chǎn)年后平均利潤為 4597 萬元；該項目投資回收期 年，項目效益較好。 敏感性分析本項目作了所得稅后全部投資的敏感性分析。同時，由于采用種養(yǎng)業(yè)相結(jié)合的立體生態(tài)農(nóng)業(yè)模式，把葡萄種植和肉牛養(yǎng)殖以及沼氣的應(yīng)用緊密地聯(lián)系在一起，用龍頭企業(yè)帶動了種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)的迅速發(fā)展和農(nóng)村能源利用結(jié)構(gòu)的改變，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展推動經(jīng)濟增長方式的改變中，起到了重要的作用。公司和項目農(nóng)戶鑒定種養(yǎng)業(yè)協(xié)議，發(fā)展“訂單農(nóng)業(yè) ”?？蓭渫袥鲋輩^(qū)發(fā)展肉牛養(yǎng)殖及肉制品加工企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。、農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)增效 農(nóng)民增收農(nóng)民可以通過技術(shù)培訓(xùn)，掌握葡萄種植、葡萄與苜蓿間作、肉牛育肥、沼氣使用等技術(shù)，實現(xiàn)廣大農(nóng)民由種植糧食到高科技農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變，大幅度提高收入。襖羋蕆袇螀芇蕿蝕聿芆艿蒃肅芅蒁螈羈芄薃薁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈螞螂羂薁袈肀肁芀蟻羆肁莃袆袂肀薅蠆袈聿蚇蒂膇肈莇螇肅肇葿薀罿肆薂螆裊肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿節(jié)衿羈腿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕聿芆艿蒃肅芅蒁螈羈芄薃薁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈螞螂羂薁袈肀肁芀蟻羆肁莃袆袂肀薅蠆袈聿蚇蒂膇肈莇螇肅肇葿薀罿肆薂螆裊肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿節(jié)衿羈腿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕聿芆艿蒃肅芅蒁螈羈芄薃薁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈螞螂羂薁袈肀肁芀蟻羆肁莃袆袂肀薅蠆袈聿蚇蒂膇肈莇螇肅肇葿薀罿肆薂螆裊肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿節(jié)衿羈腿莄。 農(nóng)業(yè)增效本項目實施后，每年可生產(chǎn)有機肥 萬噸，用于葡萄和苜蓿的種植，間接效益為 1460 萬元。以平均每戶 5 人估算，可以帶來 20220 多人收入的提高?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)費用由公司承擔(dān)，并負責(zé)生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)工作，以此實現(xiàn)公司農(nóng)戶雙贏目標(biāo)，保護項目農(nóng)戶利益不受損害。同時，通過多種經(jīng)營管理模式，帶動農(nóng)民共同致富，在提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度上起到積極作用。其中，銷售收入變化的敏感性最大，經(jīng)營成本次之。本項目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)為 53％。 財務(wù)內(nèi)部收益率：%； 財務(wù)凈現(xiàn)值： 萬元；投資回收期( 含建 設(shè)期) ： 年；投資利潤率 %；；銷售利潤率 %；以上評價指標(biāo)值表明，財務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，項目在財務(wù)上是可以接受的。 項目總成本估算項目正常年總成本費用估算為 萬元，見表 4。第九章 財務(wù)評價31第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù)按照財務(wù)制度規(guī)定：本報告財務(wù)分析按項目總投資 萬元，建設(shè)期 5 年，項目受益期 12 年，其中本項目擬在 5 年內(nèi)完成，第 6 年投產(chǎn)，第 6 年生產(chǎn)負荷達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 100%，年均出欄率 65%，年出 欄商品肉牛 65000 頭。中央財政資金部分應(yīng)設(shè)立專戶專賬，統(tǒng)一管理。 資金來源 自籌資金及來源本項目自籌資金 萬元。對一些高新技術(shù)，要在專家咨詢小組的指導(dǎo)下，結(jié)合招標(biāo)采購，吸引區(qū)內(nèi)外資質(zhì)單位培訓(xùn)指導(dǎo)，通過引進、推廣新技術(shù)，增強農(nóng)民掌握先進實用技術(shù)的能力，提高群眾的科學(xué)文化素質(zhì)。第七章 項目組織與管理29 銷售管理制定年、季、月銷售計劃，加強銷售管理。 財務(wù)管理按照現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)制度制定財務(wù)運行、管理機制。其主要職責(zé)是：負責(zé)項目的工程建設(shè)及總體規(guī)劃，項目在建期間資金運營的監(jiān)管和項目建設(shè)質(zhì)量管理，項目建成后竣工驗收的準(zhǔn)備工作，并負責(zé)上級部門對項目驗收的匯報工作。 項目經(jīng)營管理模式項目建成后擬采用“公司＋基地＋ 農(nóng)戶” 的 經(jīng)營管理模式，公司第七章 項目組織與管理28和農(nóng)戶簽訂種養(yǎng)業(yè)協(xié)議，統(tǒng)一規(guī)劃和技術(shù)管理，新建高標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)殖基地。質(zhì)檢部：負責(zé)產(chǎn)品檢查工作，質(zhì)量、衛(wèi)生和工藝監(jiān)督，不合格品的評審及跟蹤處理，批次管理和可追逆性的總體控制。公司設(shè)董事會，并由董事會聘請總經(jīng)理與副總經(jīng)理。 環(huán)保部門意見本項目屬于新建項目，已經(jīng)進行了項目環(huán)境評價，并武威市環(huán)境保護局審查，同意實施。 廢棄物分類集中收集, 定期運至武威市生活垃圾場填埋處置。該項目在新建鮮食葡萄基地內(nèi)組織實施，項目建設(shè)后產(chǎn)生的灰塵、噪聲、固體廢棄物、糞便等。企業(yè)于20222022 年在葡萄基地完成養(yǎng)殖場的牛舍 300000 平方米、料棚30000 平方米、管理房 20220 平方米等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程；2022 年完成消毒室 8000 平方米、青貯池 1000 立方米、庫房 2022 平方米等部分配套工程和購置配套設(shè)備，開始購進部分良種肉牛犢；2022 年完成貯糞池及配套設(shè)施 30000 立方米、水電路等輔助配套設(shè)施，養(yǎng)殖規(guī)模達到設(shè)計能力的 80%。②增肉期: 一般 23 個月,分前后兩期,前期 2 月，參考日糧:干草 510 公斤,酒糟 1020 公斤,餅類、玉米粉，麩皮各 公斤,食鹽 4050 克。 架子牛育肥的飼養(yǎng)管理:首先要選擇沒有傳染病和主要內(nèi)科疾病的健康牛,其次盡量挑選肉用雜種牛和品種優(yōu)良,育肥潛力大的牛作為育肥對象。1．合理的日糧供應(yīng),斷奶至 12 月齡的青年牛,前胃的發(fā)育尚未完善,消化能力有限,生長發(fā)育快,此階段應(yīng)以優(yōu)質(zhì)的青粗飼料為基本原料,同時搭配精飼料、食鹽、骨粉組成混合日糧,以利生長發(fā)育。 其它投入：人工每百頭牛需 2 名飼養(yǎng)員，1 名管理員。800 斤的牛每天兩次共計 8 斤精料。育肥牛 500 公斤計算，按 2022 年現(xiàn)行市場平均價 15 元／公斤，每頭牛平均售價 7500 元。料棚建設(shè)用地（每 250 頭牛）：需長 60 米、寬 8 米、高 米。添加劑：飼料添加劑的使用必須符合生產(chǎn)綠色食品的飼料添加劑使用準(zhǔn)則，生產(chǎn)綠色牛肉應(yīng)盡量應(yīng)用可替代抗生素、促生長激素的新型生物制劑，如益生素、酸化劑、酶制劑、中草藥、寡糖、腐殖酸等純天然物質(zhì)。飼料配制：肉牛綠色養(yǎng)殖要根據(jù)不同發(fā)育階段期的營養(yǎng)需求，科學(xué)合理地配制飼料。牛舍應(yīng)保持適宜的溫度，濕度、氣流、光照及新鮮清潔的空氣，禁用毒性殺蟲、 滅菌、防腐藥物。本項目技術(shù)采用無公害肉牛綠色養(yǎng)殖技術(shù)，按照綠色食品生產(chǎn)操作規(guī)程要求進行管理和生產(chǎn)，保證牛肉中沒有化肥、農(nóng)藥、激素、抗生素、獸藥、化學(xué)合成物質(zhì)等對人體有害物質(zhì)的殘留。（4）配套生產(chǎn)設(shè)備。力爭通過本項目的實施，把武威市涼州區(qū)建成國內(nèi)一流的有機鮮食葡萄與肉牛育肥的聯(lián)合型生產(chǎn)基地，帶動水資源的節(jié)約和高效利用，提升經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的能力。生產(chǎn)成本的降低，意味著經(jīng)營者有了更廣闊的利潤空間，可以通過降低價格取得競爭優(yōu)勢。 價格風(fēng)險：肉牛價格的確定主要決定于肉牛