【正文】 息中，所有掃描件均用掃描儀掃描原件，確保掃描件清晰，工整。錄入時間要求：工人進場之前錄入。6. 分包工程計劃分包工程計劃：由項目勞務管理員發(fā)起流轉，項目經理進行審核，審核后流轉區(qū)域公司主管部門，由分管（主管）領導填寫審批意見，項目部勞務管理員上報上級主管部門，區(qū)域公司主管部門上報公司總部。 5. 分包商完工考核分包商完工考核：分包商所在項目施工結束后，項目部對分包商的完工評價。錄入時間要求：每月2號之前上傳上一個月的考核評價表。嚴格按新增單據(jù)的內容填寫，確保內容準確無誤；錄入時間要求：每個月2號之前以附件形式上傳上個月工人工資發(fā)放表。第二部分 區(qū)域/專業(yè)公司1. 項目管理項目策劃錄入流程：第一步，由工程部門發(fā)起，填好表頭，走流程，由流程中涉及的各相關部門審核人員按照系統(tǒng)的提示填好“策劃依據(jù)”；第二步，由發(fā)起人根據(jù)“策劃依據(jù)”做好“工作安排”后作流程流轉；各相關部門參照“工作安排”從“文檔模板”進入系統(tǒng)編制各自的策劃內容，并由各部門經理審核，審核后填寫具體的審核意見；最后由生產經理審批。周計劃由項目生產經理（或總工）以掛附件方式錄入系統(tǒng)，文件形式不限。要求：工程開工之后1周內將已知信息錄入，過程中逐步完善。錄入時間要求：中標通知書下發(fā)3個工作日。10. 投標總結投標總結：旨在記錄投標結果。8. 項目投標計劃項目投標計劃：按要求錄入人員、任務、節(jié)點等投標事項的計劃安排。錄入時間要求：實際發(fā)生時間。錄入時間要求：與“項目信息跟蹤”發(fā)起流轉同步。無論何種投標模式，項目信息跟蹤單據(jù)錄入必須完整準確，其它單據(jù)視情況而定。錄入時間要求：實際發(fā)生時間。第 十七 條 項目部職責：1. 確保在綜合項目管理系統(tǒng)中及時、準確的錄入數(shù)據(jù)；2. 配合所屬分公司（事業(yè)部，直管項目對接公司機關相應部門）收集上報各類基礎信息；3. 遇到軟件操作等問題及時反饋給本單位的業(yè)務部門以盡快得到解決。5. 機械設備信息管理員：負責系統(tǒng)中機械字典基礎信息的統(tǒng)一維護。第 十四 條 公司綜合項目管理系統(tǒng)運行維護小組成員職責：1. 組長：負責系統(tǒng)運行維護的協(xié)調工作。第 十 條 分公司（事業(yè)部）及直屬項目部應設立綜合項目管理系統(tǒng)運行工作小組，由公司經理及項目經理任組長，財務、物資、合約、工程等負責人任組員。第 七 條 對于公司領導以及需要移動辦公的人員，需要根據(jù)情況配置相應的移動上網設備。第 三 條 本規(guī)定是要在系統(tǒng)運行過程中，對于軟硬件的配置要求、系統(tǒng)的維護要求、員工的素質要求、業(yè)務的運行方式與習慣進行規(guī)范，使其能適應綜合項目管理系統(tǒng)的運行。中建安裝工程有限公司綜合項目管理系統(tǒng)運行規(guī)定（試行）第一章 總 則第 一 條 中建安裝工程有限公司綜合項目管理系統(tǒng)涉及項目管理全過程管理，包括合同管理、生產及工期管理、資金管理、物資管理、機械設備管理、分包管理、技術管理、科研管理、質量管理、計量器具管理、安全管理、環(huán)境管理、成本管理、考核審計管理、收尾管理等。第 四 條 本規(guī)定是結合公司業(yè)務實際情況制定的，當公司業(yè)務流程發(fā)生變化時，如與本規(guī)定不相符合地方，可遵照業(yè)務規(guī)范，但應確保綜合項目管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)正常錄入和準確。第 八 條 公司使用綜合項目管理系統(tǒng)的計算機應是采用WINDOWS XP以上的操作系統(tǒng)， 以上。第 十一 條 公司綜合項目管理系統(tǒng)運行管理過程建立運行維護小組，設立一名組長，客戶信息管理、分包商信息管理、機械設備信息管理、物資信息管理以及系統(tǒng)管理各設一名業(yè)務維護員為組員。2. 系統(tǒng)管理員：負責系統(tǒng)中組織機構、人員信息、權限和流程管理設置。6. 物資信息管理員：負責系統(tǒng)中材料字典基礎信息的統(tǒng)一維護。 第四章 綜合項目管理系統(tǒng)運行規(guī)定第 十八 條 投標管理1. 客戶字典客戶字典：業(yè)主、設計院、招標代理、政府機構，競爭對手（合作伙伴）、分包商、供應商等相關信息，見《客戶字典》表格。3. 項目信息跟蹤項目跟蹤信息：收集的信息經各單位市場部門篩選評審后，錄入項目跟蹤信息單據(jù)，并不斷更新補充。錄入時間要求：根據(jù)實際情況錄入，審批流轉控制時間為3個工作日。5. 業(yè)主考察報告業(yè)主考察報告：有業(yè)主考察的項目，《業(yè)主考察報告書》以附件的形式上傳，此單據(jù)需上報。7. 招標文件評審招標文件評審：根據(jù)情況，可將“招標文件”以附件形式上傳。錄入時間要求：實際發(fā)生時間。對于2億元以上的項目，無論投標結果如何，各單位務必將《投標總結》（ZJAZQJB001JX0715）掛入附件，并上報。第 十九 條 生產與工期管理第一部分 項目部1. 項目管理由項目基本信息、單位工程信息、項目概況、效果圖及附件組成。項目實施計劃的作用是將各類實施計劃電子版本上傳至系統(tǒng)之后，由錄入人員發(fā)起流程流轉，流程中涉及審核人員按照系統(tǒng)的提示對實施計劃進行審核，審核后填寫審核意見，除審批人員可直接簽署“同意”外，其余審核人員的審核意見都須填寫具體。要求：施工總進度計劃立項后錄入，根據(jù)施工情況至少每月更新一次；每月28日之前錄入下月期間計劃；每周周例會后錄入。要求：項目中標后，開工前編制審批完成。2. 分包使用調查表分包使用調查表：項目部嚴格按單據(jù)中表格所列出的內容填寫，不能空項，填寫內容由項目部生產經理審核后，上報區(qū)域公司主管部門；各區(qū)域公司主管部門匯總各項目上報資料，將評價和得分填寫表中，由分管領導審核后上報公司總部。4. 分包商年度考核分包商年度考核：區(qū)域公司每年對所使用的分包商進行考核評價，以附件形式上傳，不需要上報。掃描件要求清晰、工整。錄入時間要求：項目開工前20天內。8. 分包商臨時注冊 分包商臨時注冊：區(qū)域公司主管部門發(fā)起，將新增單據(jù)中各項信息編輯完成后（分包單位增項填寫備注中），將分包單位安全生產許可證、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、開戶許可證、組織機構代碼、稅務登記證已審核簽字后掃描到word文檔中上傳到企業(yè)資質中；項目部申請報告、授權委托書、分包商基本情況登記表掃描后上傳到附件信息中，所有掃描件均用掃描儀掃描原件，確保掃描件清晰，工整。各單位流轉時選擇正式注冊。錄入時間要求：工程開工前1周內。錄入時間要求：根據(jù)計量器具的檢定情況隨時錄入。確認計量器具前一次校準合格的時間，由原監(jiān)測人對已監(jiān)測結果的有效性進行評價，并做好計量器具失準狀態(tài)檢測結果評定表，以附件形式上傳。計量檢測數(shù)據(jù)應按規(guī)定采集，保證數(shù)據(jù)的準確可靠。在分項工程竣工后，由項目計量管理員收集、整理填寫。工程技術員根據(jù)工程進度及時進行質量檢測，如實記錄檢測數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)準確可靠。錄入時間要求：每個月25日前。錄入時間要求：每個月25日前。8. 能源消耗月度計量檢測各種能源計量的數(shù)據(jù)必須完整、準確。9. 能源消耗計量器具配備統(tǒng)計項目部根據(jù)計量器具配備情況，由項目技術負責人統(tǒng)計并將統(tǒng)計結果報給項目計量管理員，項目計量管理員負責整理填寫。原值低于1000元的計量器具由公司計量管理員審批；原值等于或高于1000元的計量器具由公司工程管理部經理及公司總工程師審批，以附件形式上傳。錄入時間要求：發(fā)生計量器具啟用封存時。錄入時間要求：根據(jù)計量器具使用情況隨時錄入。5. 計量器具檢定記錄記錄計量器具的檢定信息。次級用能單位能源計量檢測率應達到95%以上。錄入時間要求：6月25日前，12月25日前。3. 技術管理策劃技術管理策劃：“技術管理策劃”旨在陳述對整個項目技術管理工作的策劃，策劃內容要求條理清晰，具備可操作性。5. 施工圖紙管理施工圖紙管理：記錄圖紙發(fā)放給分包單位的發(fā)放記錄、圖紙會審及變更記錄。8. 技術總結技術總結：技術總結為簡單的掛附件操作，內容要求條理清晰，有針對性、有總結價值；錄入時間要求：工程竣工驗收之后1周之內錄入。錄入時間要求：按實際發(fā)生時間錄入。錄入時間要求：按照《公司質量報表管理規(guī)定》的時間完成報表后兩天內錄入。3. 項目部質量保證體系 項目部應在項目開工前建立項目部質量保證體系，實行全面質量管理，責任到人。4. 質量目標管理 項目部應在開工前形成有效的質量目標責任書、質量管理制度等質量目標管理，管理應具有針對性和可操作性。6. 質量管理策劃 項目開工前應編制完成質量管理策劃，如質量計劃、質量創(chuàng)優(yōu)方案等，相關編制要求見《項目管理實施手冊》。 錄入時間要求：項目開工前一個月。8. 質量檢查 記錄質量檢查基本信息及出現(xiàn)的不合格項，依據(jù)公司管理手冊，項目應每周組織檢查一次質量全面檢查，分公司定期檢查，具體頻次見項目管理手冊。 錄入時間要求：按實際發(fā)生時間錄入。11. 質量事故記錄 記錄質量事故的情況，及采取的糾正措施。12. 質量獎罰記錄 記錄項目對施工班組的獎罰情況，把質量獎罰記錄掛附件。 錄入時間要求：月度總結應在每月25日前錄入，年度總結應在1月5日前錄入。15. 檢驗試驗計劃 項目開工前，依據(jù)工程工藝、質量標準，編寫《試驗、檢驗計劃》，可編寫在質量計劃中?！稒z驗和試驗委托單》掛附件。18. 工藝試驗及現(xiàn)場檢（試）驗 開工前編制的《試驗、檢驗計劃》，建立《項目檢驗和試驗臺賬》，每月末把《項目檢驗和試驗臺賬》掛附件。把報表上傳附件。 錄入時間要求：每年第一季度。4. 不合格品（項） 記錄不合格項的整改要求、處理情況及采取措施。上傳附件。7. 質量等級評定 主要針對創(chuàng)優(yōu)工程，由公司/區(qū)域專業(yè)公司質量管理部門填寫內部評定明細和外部評定明細，并把工程評優(yōu)后的獲獎證書掛附件。3. 工程竣工資料歸檔確認 工程竣工資料歸檔確認：工程竣工驗收之后1個月之內，項目部須將竣工資料進行整理組卷，組卷完成之后移交1套至公司/分公司，將移交歸檔確認的手續(xù)上傳到系統(tǒng)中，表格樣式見《管理手冊》； “歸檔確認表”要求掃描清晰，簽字齊全；錄入時間要求：工程竣工驗收后1月之內。第二部分 區(qū)域/專業(yè)公司1. 工程年度回訪計劃工程年度回訪計劃:將《工程年度回訪計劃》上傳到系統(tǒng)中；以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采用相機、手機拍照或者其他方式；錄入時間要求：每個年度1月15日前。5. 工程保修期滿通知單工程保修期滿通知單:將《工程保修期滿通知單》上傳到系統(tǒng)中；以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采用相機、手機拍照或者其他方式；錄入時間要求：視實際發(fā)生情況錄入。錄入時間要求：發(fā)生當天實時填寫，代替原先紙質程序。機械設備租賃合同審批流程及審核人員由各分公司自行決定。錄入時間要求：發(fā)生當天錄入。 錄入時間要求：臨時設備租賃模塊均為當日完成錄入，結算單在當月月底前完成。錄入時間要求：實際維修保養(yǎng)完成之后的一周內完成。 機械設備綜合檢查：項目將每個月的月度檢查情況填寫進此模塊。塔吊要求有以下資料：1） 產品出廠合格證、監(jiān)督檢驗證明、特種設備制造許可證、備案證明；2） 安裝告知手續(xù)；3） 安裝合同及安全協(xié)議；4） 專項施工方案；5） 地基承載力勘察報告；6） 基礎驗收極其隱蔽工程資料；7） 基礎混凝土強度報告；8） 預埋件或地腳螺栓產品合格證；9） 塔式起重機安裝前檢檢查表；10） 安裝自檢記錄。 中小型機械設備資料管理：中小型設備相關資料掃描后掛附件。2. 機械設備供應商管理 機械設備供應商初評分公司在收集完成合格供應商/租賃商評價之后，可通過錄入初評模塊，將此供應商/租賃商加入進系統(tǒng)內的合格供應商/租賃商名錄。3. 機械設備購置管理 機械設備年度購置計劃一年做一次，上年度年末或者年初提下年度購置計劃。購置申請表公司機關審批流程審核人員：分公司設備管理員（開始）分公司經理—投資與資產管理部經理（徐迪）總工程師（徐義明）總會計師（董潘孝）公司總經理（劉延峰）（超過10萬元）公司黨委書記（羅能鎮(zhèn)）（超過100萬）公司董事長（羅能鎮(zhèn)）結束。 機械設備購置驗收單根據(jù)實際到貨情況，對此模塊進行填寫。4. 固定資產管理自有機械設備盤點單：每季度做一次，每季度第一個月填寫。錄入時間要求：合同簽訂當天錄入。 機械設備大修申請表：根據(jù)實際情況填寫，只針對自有主要設備。 機械設備維修保養(yǎng)計劃：年度計劃和季度計劃，年初報全年計劃，每個季度報下季度計劃，只針對自有主要設備。7. 機械設備安全管理機械設備綜合檢查及整改：分公司根據(jù)每次對項目的綜合檢查情況對此模塊進行填寫。第 二十六 條 安全管理第一部分 項目部1. 綜合管理目前沒有必須輸入的內容，是為以后預留的模塊。錄入時間要求：項目開工后一個月之內完成。4. 危險源及危險作業(yè)管理項目開工前，由項目技術負責人組織各專業(yè)責任工程師、設備管理員、安全員、材料員等相關人員對項目施工過程中存在的危險源進行識別和評價，形成本項目的一般危險源清單和重大危險源清單，項目施工過程對發(fā)生變化的危險源應及時補充識別評價，更新危險源清單。檢查記錄和整改記錄都要簽字完成后以附件形式掃描上傳。7. 安全教育及培訓項目部建立安全生產教育培訓制度，開工前編制安全教育培訓計劃，三類人員和特殊工種需要培訓上崗證和安全操作證時要填寫申請表，經項目經理同意后由公司統(tǒng)一報名培訓取證。由項目經理組織相關人員編制，所在單位安全、技術、物資等部門審核，所在單位負責人審批。事故發(fā)生以后項目部人員要立即向所在單位負責人報告。錄入時間要求：投入報表每月初完成，投入計劃在項目開工后一個月內完成。錄入時間要求：在項目開工后一個月內完成。有簽字蓋章的文件必須以掃描件形式上傳附件。3. 安全檢查及整改各單位每月對本單位所有項目部進行一次安全大檢查，檢查記錄和整改記錄都要簽字完成后以附件形式掃描上傳。5. 安全費用管理各單位年初編制本單位安全生產費用投入計劃，每個月統(tǒng)計一次安全生產費用投入使用情況并上報公司。以附件形式