【正文】 員是否對重點部位、關(guān)鍵工序的施工實施旁站□監(jiān)理人員是否在材料、構(gòu)配件、零配件和設(shè)備投入使用或安裝前對材料報驗進行現(xiàn)場復核□對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)使用不合格材料、元件、設(shè)備和附屬設(shè)施的現(xiàn)象及發(fā)生的質(zhì)量事故，是否及時督促和配合其他相關(guān)單位整改處理□監(jiān)理資料是否同步收集整理□是否按規(guī)定簽發(fā)質(zhì)量問題通知單并檢查整改結(jié)果□是否按規(guī)定組織檢驗批、分項、分部工程的質(zhì)量驗收、參與單位工程質(zhì)量的驗收施工單位□是否有違規(guī)分包、轉(zhuǎn)包工程的行為，對分包單位資質(zhì)的管理是否符合規(guī)定□質(zhì)量管理體系是否健全并有效運行□重要部位、關(guān)鍵工序的施工是否進行技術(shù)交底□是否按設(shè)計及標準要求對建設(shè)單位提供的材料、設(shè)備或本單位所購材料等進行檢驗□在焊接管理制度、焊接工藝評定、焊接作業(yè)指導書、持證焊工及持證項目等是否滿足施工要求□是否按規(guī)定對檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量進行檢驗、試驗與評定，對出現(xiàn)的安全質(zhì)量問題是否按有關(guān)文件要求及時如實上報和認真處理□是否按規(guī)定整改質(zhì)量問題、處理質(zhì)量事故□工程資料的整理是否及時、真實、準確和完整監(jiān)理（建設(shè)）單位意見：□情況屬實 □整改總 監(jiān) 理 工 程 師：建設(shè)單位項目負責人： 年 月 日監(jiān)督檢查結(jié)論及處理意見：□質(zhì)量行為符合要求；□質(zhì)量行為基本符合要求，其中 應整改；□質(zhì)量行為不符合要求,其中 □限期整改 □暫停施工 □上報處理。 工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)對受理上報的工程質(zhì)量事故，根據(jù)監(jiān)督處理情況出具《工程質(zhì)量事故處理監(jiān)督記錄》。 發(fā)生重大質(zhì)量事故，有關(guān)單位應在24小時內(nèi)報告工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)等相關(guān)部門，并按重大事故處理的有關(guān)規(guī)定進行處理。 在竣工驗收過程中，監(jiān)督人員對驗收的組織形式、驗收程序、驗收內(nèi)容、驗收標準的執(zhí)行情況及評定結(jié)果進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有違法違規(guī)和違反強制性標準條文的，責令改正或要求整改后重新驗收。（3）建設(shè)單位組織工程竣工驗收，檢查工程合同履行情況和在工程建設(shè)各個環(huán)節(jié)執(zhí)行法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標準的情況、審閱工程檔案、查驗工程實體質(zhì)量，對工程施工質(zhì)量和各管理環(huán)節(jié)作出總體評價，形成工程竣工驗收意見。在監(jiān)理單位確定的質(zhì)量控制點的基礎(chǔ)上，確定相應的監(jiān)督控制點（停檢點和必檢點），由相關(guān)單位負責通知我站進行檢查。 對主體結(jié)構(gòu)工程下列內(nèi)容進行重點抽查：　　(1) 鋼結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)等重要部位及有特殊要求部位的質(zhì)量及隱蔽驗收；　　(2) 混凝土、鋼筋及砌體等工程關(guān)鍵部位、必要時進行現(xiàn)場監(jiān)督檢測；　　(3) 主體結(jié)構(gòu)分部工程的質(zhì)量驗收資料。采用目測、檢測儀器等對工程實物質(zhì)量和施工作業(yè)面的施工質(zhì)量進行隨機檢查，檢查是否符合施工圖設(shè)計文件、工程建設(shè)強制性標準要求；對樁基子分部、主體分部和大型設(shè)備基礎(chǔ)的地基基礎(chǔ)、筑爐等建筑工程，鋼結(jié)構(gòu)、大型機組、關(guān)鍵傳動設(shè)備、分段組對塔體、現(xiàn)場制作設(shè)備、動力、智能控制系統(tǒng)、防腐、絕熱等安裝工程的質(zhì)量驗收進行監(jiān)督抽查； 隨機抽查 　 對地基基礎(chǔ)工程下列內(nèi)容進行重點抽查：　　(1) 樁基、地基處理的施工質(zhì)量及檢測報告、驗收記錄、驗槽記錄；　　(2) 防水工程的材料和施工質(zhì)量；　　(3) 地基基礎(chǔ)子分部、分部工程的質(zhì)量驗收情況。 對工程實體質(zhì)量的監(jiān)督　對工程實體質(zhì)量監(jiān)督的要求　　 工程實體質(zhì)量監(jiān)督的重點是監(jiān)督工程建設(shè)強制性標準的實施情況； 檢查關(guān)鍵工序和部位的施工作業(yè)面施工質(zhì)量； 抽查涉及結(jié)構(gòu)安全與安全運行的主要材料、構(gòu)配件、零配件和設(shè)備的質(zhì)量證明書、試驗報告及見證取樣送檢資料，涉及國家實行工業(yè)產(chǎn)品許可證或者強制性安全認證的產(chǎn)品應同時查驗制造商的資質(zhì)； 突出對地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵設(shè)備和其它涉及結(jié)構(gòu)安全、安全運行、環(huán)境質(zhì)量的重要部位、關(guān)鍵工序和使用功能的監(jiān)督；、耐熱（火）、抗凍、耐低溫、耐酸（堿）、耐油、微膨脹等特種混凝土的質(zhì)量控制情況； 現(xiàn)場設(shè)備、管道（含附屬設(shè)施及安全保護裝置）制作、組焊的質(zhì)量控制情況。：(1)監(jiān)督檢查設(shè)備基礎(chǔ)有否進行中間交接，檢查設(shè)備、材料到廠驗收、保管、發(fā)放制度執(zhí)行情況；(2)檢查上崗焊工名單及資格，檢查有無焊接工藝評定報告，檢查無損探傷記錄是否符合要求；(3)檢查現(xiàn)場設(shè)備安裝過程中工程建設(shè)強制性標準條文（包括國家強制性標準和有關(guān)行業(yè)標準、規(guī)范）執(zhí)行情況；(4)檢查施工過程是否按 的工序質(zhì)量控制要求進行安裝和交工，是否按 標準進行質(zhì)量評定，其中涉及建筑工程的，是否同時執(zhí)行 標準；(5)檢查工程施工過程中是否進行了“三檢一評”（自檢、互檢、專檢和質(zhì)量評定），施工中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)提出的需要整改的問題是否及時進行了整改；(6)檢查系統(tǒng)試驗以前，各類施工記錄、設(shè)計變更、材料代用手續(xù)是否齊全，隱蔽工程是否經(jīng)過簽證，各項工作量是否均已完成，包括焊接、無損探傷、熱處理、內(nèi)件安裝、單機調(diào)試、清掃和脫脂等，以及是否進行了由設(shè)計、建設(shè)（監(jiān)理）、承建、施工四方參加的“三查四定”（查設(shè)計漏項、查施工質(zhì)量隱患、查未完工程；對檢查出的問題定任務、定人員、定措施、定整改時間）工作?！　」こ藤|(zhì)量監(jiān)督工作方案，請建設(shè)工程各責任主體及有關(guān)單位配合執(zhí)行。 監(jiān)督注冊號： 為提高監(jiān)督工作質(zhì)量，增加透明度，使監(jiān)督工作制度化、程序化，根據(jù)國務院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和國家有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量法規(guī)、強制性標準，制定 請你單位組織有關(guān)人員參加，參加對象包括建設(shè)單位項目負責人、施工項目經(jīng)理、總監(jiān)理工程師和其他相關(guān)人員，具體時間另行商定。7. 參建單位（試生產(chǎn)前）工程質(zhì)量控制管理匯報材料8. 試生產(chǎn)前現(xiàn)場檢查記錄表9. 試生產(chǎn)前現(xiàn)場檢查問題整改報告10. 整改情況核查意見（試生產(chǎn)審查）第四部分 交（竣）工驗收資料1. 表C8 石油化工建設(shè)工程竣工報告（施工）2. 表C9 石油化工建設(shè)工程質(zhì)量檢查報告（勘察）3. 表C10 石油化工建設(shè)工程質(zhì)量檢查報告（設(shè)計）4. 表C11 石油化工建設(shè)工程質(zhì)量評估報告（監(jiān)理）5. 表B2 石油化工建設(shè)工程竣工驗收通知書6. 表B3 石油化工建設(shè)工程竣工驗收報告7. 表A16 單位工程質(zhì)量驗收評定匯總表8. 表C7 單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄表9. 表C12 石油化工建設(shè)工程質(zhì)量保修書10. 防雷、防靜電、作業(yè)環(huán)境空氣質(zhì)量、排污等法定檢測報告；11. 公安消防、環(huán)境保護、技術(shù)監(jiān)督（特種設(shè)備）、安全生產(chǎn)監(jiān)督（安全生產(chǎn)設(shè)施）等部門出具的認可或準許使用文件。設(shè)計單位資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照(三) 總承包單位申報資料：1. 開工審查登記表2. 表C1 項目管理（總承包）單位基本情況登記表3. 總承包單位資質(zhì)、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼4. 中標通知書5. 施工合同6. 項目經(jīng)理資格證書及任命書7. 技術(shù)負責人、質(zhì)量檢查員、資料員名單及資格證書(四) 監(jiān)理單位申報資料：1. 開工審查登記表2. 表C2 監(jiān)理單位基本情況登記表3. 監(jiān)理單位資質(zhì)、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼；4. 中標通知書5. 監(jiān)理合同6. 總監(jiān)任命書（若總監(jiān)與投標文件不同，必須有建設(shè)單位批準文件）及總監(jiān)個人資質(zhì)7. 監(jiān)理單位人員名單及專業(yè)資格(五) 施工單位申報資料：1. 開工審查登記表2. 表C3 施工單位基本情況登記表3. 施工單位資質(zhì)、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼4. 中標通知書5. 施工合同6. 項目經(jīng)理資格證書及任命書7. 技術(shù)負責人、質(zhì)量檢查員、資料員名單及資格證書(六) 檢測單位申報資料：1. 開工審查登記表2. 檢測單位資質(zhì)、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼3. 中標通知書4. 檢測合同5. 項目經(jīng)理資格證書6. 檢測人員名單及資格第二部分 監(jiān)督過程形成的資料1. 表A3 石油化工建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督通知書2. 表A4 石油化工建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督工作方案3. 表A5 石油化工建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督抽查記錄石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督抽查記錄附頁4. 表A6 施工現(xiàn)場參建各方質(zhì)量行為（靜態(tài)）監(jiān)督記錄5. 表A7 施工現(xiàn)場參建各方質(zhì)量行為（動態(tài)）監(jiān)督記錄6. 表A8 石油化工建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督抽測記錄7. 表A9 石油化工建設(shè)工程質(zhì)量檢測通知書8. 表A10 石油化工建設(shè)工程質(zhì)量整改通知書9. 表A11 石油化工建設(shè)工程局部停工（暫停）通知書10. 表A12 石油化工建設(shè)工程復工通知書11. 表A13 石油化工建設(shè)工程質(zhì)量事故調(diào)查報告12. 表A14 石油化工建設(shè)工程質(zhì)量事故處理監(jiān)督記錄13. 表C4 石油化工建設(shè)工程質(zhì)量整改完成報告14. 表C5 石油化工建設(shè)工程復工申請報告15. 表C6 石油化工建設(shè)工程質(zhì)量事故報告16. 中交驗收條件檢查記錄 17. 工程監(jiān)督工作審批卡（試生產(chǎn)）18. 交工驗收條件檢查記錄19. 工程質(zhì)量監(jiān)督報告審批表20. 表A18 石油化工建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督報告21. 表A19 需要保存的其他文件、資料、圖片匯總表22. 表A20 卷內(nèi)備考表第三部分 試生產(chǎn)審查資料1. 試生產(chǎn)準備情況報告2. 表A15 建設(shè)項目轉(zhuǎn)入試生產(chǎn)階段意見書3. 消防檢查檢測結(jié)果及整改報告。4. 特種設(shè)備檢查記錄（鍋爐、壓力容器、壓力管道、起重設(shè)備、安全閥）。12. 參建單位（交（竣）工驗收）工程質(zhì)量控制管理匯報材料13. 交（竣）工驗收專家組審查意見14. 交（竣）工驗收審查提出問題整改報告15. 整改情況核查意見（交（竣）工驗收審查）表A1 石油化工建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檔案 監(jiān)督注冊號: 檔 號 案卷題名 工程名稱 建設(shè)單位 起止日期 立卷單位 保管期限 密 級 化學工業(yè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站制表A2 卷 內(nèi) 目 錄監(jiān)督注冊號:序號文件編號文件材料題名日期頁號備注15表A3石油化工建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督通知書 監(jiān)督注冊號:2007090101：你單位申報監(jiān)督的 工程，經(jīng)初步審查，符合規(guī)定，同意辦理工程質(zhì)量監(jiān)督注冊手續(xù)。歡迎對我站及工作人員的工作進行監(jiān)督。監(jiān)督內(nèi)容和程序 抽查責任主體和有關(guān)單位執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)及工程技術(shù)標準的情況；抽查責任主體質(zhì)量管理體系的建立和實施情況；發(fā)現(xiàn)存在違法違規(guī)行為，按主管部門委托的權(quán)限對違法違規(guī)事實進行調(diào)查取證、對責任單位、責任人提出處罰建議或按委托權(quán)限實施行政處罰。 對施工單位的下列行為進行抽查：　　(1) 施工單位資質(zhì)、項目經(jīng)理部管理人員的資格、配備及到位情況，主要專業(yè)工種操作上崗資格、配備及到位情況；　　(2) 分包單位資質(zhì)與對分包單位的管理情況；　　(3) 施工組織設(shè)計或施工方案審批及執(zhí)行情況；　　(4) 施工現(xiàn)場施工操作技術(shù)規(guī)程及國家有關(guān)規(guī)范、標準的配置情況；　　(5) 工程技術(shù)標準及經(jīng)審查批準的施工圖設(shè)計文件的實施情況；　　(6) 檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量的檢驗評定情況；　　(7) 質(zhì)量問題的整改和質(zhì)量事故的處理情況； (8) 技術(shù)資料的收集、整理情況； (9) 其它影響工程施工質(zhì)量的行為。 對責任主體質(zhì)量行為監(jiān)督的程序及要求 辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)后，監(jiān)理（建設(shè)）單位應根據(jù)《石油化工建設(shè)工程質(zhì)量責任主體質(zhì)量行為資料》所列內(nèi)容，收集整理備查。 工程實體質(zhì)量監(jiān)督的主要方式質(zhì)量監(jiān)督人員一般采取定點(監(jiān)督控制點)檢查、隨機抽查和監(jiān)督巡查相結(jié)合的方式，并輔以必要的檢測手段，對工程質(zhì)量控制資料和實體質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，質(zhì)監(jiān)人員根據(jù)監(jiān)督檢查的結(jié)果，填寫《建設(shè)工程實體質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄》，提出明確的監(jiān)督意見，對違反法規(guī)和影響結(jié)構(gòu)安全、安全運行及使用功能的質(zhì)量問題應簽發(fā)整改通知單?！?　　 對有關(guān)工業(yè)安裝工程的下列內(nèi)容進行抽查：　　(1) 涉及質(zhì)量安全和使用功能的重點部位施工質(zhì)量的監(jiān)督抽查；(2) 承壓設(shè)備、管道檢驗檢測及試運行記錄；(3) 絕緣電阻、防雷接地及工作接地電阻的檢測資料(4) 工程的觀感質(zhì)量；　　(5) 分部工程的施工質(zhì)量驗收資料。 工程竣工驗收的監(jiān)督及備案（1）完成工程設(shè)計和合同約定的各項內(nèi)容；（2）施工單位在工程完工后對工程質(zhì)量進行了檢查，確認工程質(zhì)量符合有關(guān)工程建設(shè)強