【正文】 設(shè)規(guī)劃和衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求，充分利用現(xiàn)有衛(wèi)生資源，避免重復(fù)建設(shè)或過于集中。其中建設(shè)方案按二級甲等綜合醫(yī)院進行設(shè)計。阿爾山市地處內(nèi)蒙古興安盟東北部，位于祖國的北部邊疆。阿爾山目前的醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施條件不僅同自治區(qū)其它盟市的旗縣無法相比，就是同盟內(nèi)其它旗縣市相比差距也很大，從醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療環(huán)境設(shè)施、技術(shù)水平上都落后很多，根本無法滿足人民群眾基本的醫(yī)療要求和應(yīng)急需要。阿爾山設(shè)市近十年來，經(jīng)濟發(fā)展和各項事業(yè)得到長足的進步，但由于各種歷史的、客觀的因素，事關(guān)人民人體健康的醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展緩慢，基本上還處于設(shè)市之前的狀況，同經(jīng)濟和其它事業(yè)發(fā)展很不相稱。屆時，到阿爾山旅游休閑、度假的外來游客將會成倍增多。四、項目建設(shè)是提高醫(yī)療技術(shù)水平，促進科技進步的需要。當(dāng)前，腫瘤病、心腦血管病、意外傷害患者人數(shù)不斷上升，這些治療都需要先進設(shè)備診斷和救治。從阿爾山周邊布局上看，阿爾山周圍近200公里范圍內(nèi)沒有一座二級以上醫(yī)院。難重病比例加大，這就要求盡快建設(shè)一座二級甲等醫(yī)院，從而滿足最基本的醫(yī)療保障，適應(yīng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要。建設(shè)目標(biāo)為二級甲等醫(yī)院。阿爾山市屬少數(shù)民族邊疆地區(qū)，距周邊大城市較遠，另外，阿爾山是旅游城市，外來人口多。 城市依托條件好。 第四節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)詳見主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表1一l。設(shè)計中應(yīng)充分考慮城市居住人口與外來旅游人員的就醫(yī)需要。一、醫(yī)療設(shè)施總體上阿爾山市城區(qū)各類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)施很差，尚沒有一家醫(yī)院擁有CT和彩色B超等設(shè)備，更談不上核磁共振等先進的設(shè)備。二、醫(yī)療技術(shù)水平阿爾山市設(shè)立較晚，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展緩慢，而且存在著醫(yī)療衛(wèi)生單位多頭管理，布局分散，醫(yī)療技術(shù)服務(wù)水平低，衛(wèi)生資源配置不 合理等狀況。“看病難”已成為當(dāng)?shù)匾淮笊鐣栴}。在人們的消費性支出中，醫(yī)療保健的支出所占的比重越來越高，據(jù)《2007年阿爾山市統(tǒng)計年鑒》，％％。（2）旅游人數(shù)預(yù)測根據(jù)《阿爾山－柴河旅游區(qū)總體規(guī)劃》，到2020年到阿爾山旅游人數(shù)預(yù)計將達到100萬人次。第三節(jié) 主要建設(shè)內(nèi)容該項目建設(shè)內(nèi)容包括： 急 診 部：200平方米；門 診 部：800平方米；住 院 部：2000平方米；醫(yī)技科室：1600平方米；保障系統(tǒng)用房：700平方米；行政管理用房：300平方米；院內(nèi)生活用房：400平方米；垃圾站一座；污水處理站一座；購置醫(yī)療設(shè)備198臺（套）。遠離噪聲源，避開鬧市區(qū)、車站、空港、靶場、屠宰場等地，應(yīng)有良好的空氣質(zhì)量，綠化植被條件，遠離垃圾、污水處理場和有煙塵污染的場地。能方便利用城市地下水道系統(tǒng)。要特別關(guān)注城市道路發(fā)展規(guī)劃及其對醫(yī)院產(chǎn)生的正面和負面影響，以便在設(shè)計規(guī)劃中采取對策。57′，北緯47176。第三節(jié) 場址建設(shè)條件一、自然條件氣候條件阿爾山市地處北溫帶，橫跨大興安嶺南北坡，屬高緯度寒溫帶大陸性季風(fēng)氣候，夏季受太平洋暖氣流影響，天氣晴朗濕潤，氣候宜人；冬季受西伯利亞嚴寒流侵襲，氣候寒冷，清晨多雪；℃，年平均降水量450mm，年均蒸發(fā)量2000mm，最大凍深312cm，無霜期90天。規(guī)劃新域區(qū)位于山谷盆地為山谷階地地貌。第③層：圓礫層黃色，卵石與礫石含量大于50％，各種粒徑全，級配良好，卵石呈扁圓形，礫石呈亞圓形，母巖成分多巖堅硬巖類，微風(fēng)化程度。 第⑥層：碎石層 黃色，碎石母巖成分為巖漿巖類，碎石為中等風(fēng)化程度，碎石含量60％以上，碎石骨架間均被粘土和少量的砂充填，此層呈稍密狀態(tài)。場地地下水類型為礫石層孔隙水與巖石層裂隙水，無承壓性，為潛水類型，—，雨季水期時地下水位迅速上升。 二、社會經(jīng)濟條件近年來，阿爾山市的國民經(jīng)濟取得了較大的發(fā)展，但三次產(chǎn)業(yè)構(gòu)成的年際變化較大。呼和浩特一錫林浩特一阿爾山一海拉爾（呼一海大通道）已通車?！皟梢痢保ò柹绞械囊翣柺┲梁魝愗悹柺械囊撩艉樱╄F路已于2005年開工建設(shè)，白城一阿爾山鐵路改造工程前期工作已于200 5年正式啟動，該線的暢通對改善阿爾山市的投資環(huán)境，促進經(jīng)濟發(fā)展具有重大意義，而且對內(nèi)蒙古東四盟（市）的路網(wǎng)形成和經(jīng)濟發(fā)展具有長遠的戰(zhàn)略意義；阿爾山口岸邊防公路已建成通車。上述材料的數(shù)量和質(zhì)量完全可以滿足本工程需要。該項目供水由市自來水公司供給。供熱該項目供熱由市供熱公司統(tǒng)一供應(yīng)。二、建設(shè)標(biāo)準該項目建設(shè)，要貫徹適用、經(jīng)濟、在可靠條件下注意美觀的原則，建筑標(biāo)準根據(jù)阿爾山市的經(jīng)濟條件合理確定。主要建筑物圍護結(jié)構(gòu)及屋面，應(yīng)符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求，外窗應(yīng)選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品；有推床（車）通過的門和墻面，應(yīng)采取防碰撞措施；內(nèi)裝修要符合下列規(guī)定：(1)頂棚應(yīng)便于清掃、防積塵；照明宜采用吸頂燈；(2)內(nèi)墻墻體不應(yīng)使用易裂、易燃、不耐磁撞、不易吊掛的輕質(zhì)板材；裝飾材料不應(yīng)使用壁紙；踢肢板應(yīng)與墻面平；手術(shù)室和產(chǎn)房的內(nèi)墻，應(yīng)采用牢固、耐用、難沾污、易清潔、耐腐蝕的相宜材料并裝修到頂；(3)除特殊要求外，有患者通行的樓地面宜采用防滑地板鋪裝。(2)工程地質(zhì)根據(jù)阿爾山地區(qū)工程地質(zhì)條件，地基承載綜合評價特征值為：雜填土9K＝120kpa，粉質(zhì)粘土9K＝120kpa，圓礫土K＝350kpa，粘土含碎石9K＝180kpa，角礫K＝300kpa，碎石9K＝300kpa，花崗巖石層9K＝100kpa。(3)建筑材料選用常規(guī)建材以當(dāng)?shù)厣a(chǎn)為主，但要選用質(zhì)量可靠的生產(chǎn)廠家，并按標(biāo)準檢驗。按規(guī)定配備專用消防水管及滅火栓，并相應(yīng)配備專用滅火器和其他滅火裝置。結(jié)構(gòu)設(shè)計工程結(jié)構(gòu)的設(shè)計原則是在安全適用、技術(shù)先進、經(jīng)濟合理，確保質(zhì)量的前提下，方便施工，加快建設(shè)速度。(3)配水系統(tǒng)，從總閥開始，用水管將自來水引入各層用水點。消防總用水量為180 m3。五、采暖通風(fēng)采暖負荷和熱媒醫(yī)院內(nèi)采暖負荷為480KW，采暖熱媒為低溫?zé)崴?，供水溫度?5℃，回水溫度為70℃。主要設(shè)備和技術(shù)室內(nèi)設(shè)引風(fēng)機換氣，保證空氣質(zhì)量和流通。詳見醫(yī)療儀器設(shè)備明細表（附表）。此外，由于醫(yī)院地處市中心，汽車尾氣和噪聲影響也成為重要的環(huán)境影響因素。施工階段環(huán)境影響分析施工噪聲影響：施工噪聲來源于各種施工機械，如施工常用的挖掘機、攪拌機、運輸車輛等運轉(zhuǎn)機械產(chǎn)生的噪聲。在施工中采用遮蓋措施避免揚塵，嚴重時可采用濕式作業(yè)。第二節(jié) 消防與勞動安全一、編制依據(jù)與原則本項目建筑面積6000平方米，其周邊無重大火災(zāi)險源。消防系統(tǒng)樓內(nèi)每層設(shè)消防栓2只，消防栓設(shè)置應(yīng)保證到達該樓層各室內(nèi)的任意位置。努力改善工作條件和環(huán)境，加強勞動保護，以保障職工的身體健康，維護職工正常的工作、學(xué)習(xí)秩序。第三節(jié) 節(jié) 能一、編制依據(jù)隨著我國經(jīng)濟飛速發(fā)展，能源供應(yīng)日益緊張。建設(shè)部頒發(fā)的《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》。采用節(jié)水用具，達到節(jié)約用水的目的。為切實加強對項目建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)，成立了以阿爾山市人民政府副市長紹常翠為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，以協(xié)調(diào)督促項目的建設(shè)工作。第二節(jié) 醫(yī)院組織機構(gòu)阿爾山人民醫(yī)院實行醫(yī)院管理委員會領(lǐng)導(dǎo)下的院長負責(zé)制。醫(yī)院設(shè)3名副院長，由院長聘任。阿爾山市人民醫(yī)院組織機構(gòu)圖7－1阿爾山市衛(wèi)生局阿爾山市人民醫(yī)院院 長人事科急診科內(nèi)科外科婦產(chǎn)科兒科眼科耳鼻喉科口腔科傳染科皮膚科麻醉科預(yù)防保健科藥劑科檢驗科放射科手術(shù)室病理科血庫理療科消毒供應(yīng)室病案室管理科室辦公室總務(wù)科財務(wù)科臨床科室醫(yī)技科室第三節(jié) 人力資源配置一、運營班制阿爾山市人民醫(yī)院實行24小時／天連續(xù)運轉(zhuǎn)，鑒于醫(yī)院工作特點，運營班制主要包括：門診部實行白班制；住院部實行四班三運轉(zhuǎn)制；急診部實行四班三運轉(zhuǎn)制；輔助工作崗位為兩班制；其他人員為白班制（必要時兼值班）。主要技術(shù)崗位應(yīng)有臨床醫(yī)學(xué)大學(xué)本科以上學(xué)歷?？尚行匝芯侩A段，采用人均年工資福利水平為12,000元。所有職員需經(jīng)考核合格由醫(yī)院聘用。第八章　項目實施進度第一節(jié)　建設(shè)工期根據(jù)實際情況及以往經(jīng)驗，本項目建設(shè)期擬安排為一年。按照《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）的規(guī)定，將建設(shè)投資的估算(不含建設(shè)期利息)分為工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費用三個部分，分別估算。估算值為2848萬元（其中配電設(shè)備48萬元），詳見醫(yī)療儀器設(shè)備明細表（附表）安裝工程費：安裝工程費采用綜合指標(biāo)估算。建設(shè)投資：該項目建設(shè)投資為4000萬元。詳見投資使用計劃與資金籌措表92 。三、運營負荷本項目預(yù)計建設(shè)期無負荷，試營期第一年度負荷為70%，第二年為80％，正式運營期開始即為100％。七、財務(wù)基準收益率的選定參考本行業(yè)的平均收益水平并考慮項目的風(fēng)險因素，確定本項目的基準收益率為8％。二、營業(yè)收入正常年份，醫(yī)院營業(yè)收入為1635萬元。（1）藥品及材料按其在總成本費用的比例測算；（2）電費：；（3）水費：3元/噸。按平均年限法折舊，按20年折舊，凈殘值率10％。其他費用。固定資產(chǎn)折舊費、無形及其它資產(chǎn)攤銷費估算表表10－2 單位：萬元序號項 目合計折舊率生 產(chǎn) 期2345678910111213－20211固定資產(chǎn)原 值％折 舊 費凈 值2無形及其它資產(chǎn)原 值攤 銷 費凈 值0總成本費用估算表表10－3序號項 目計 算 期23456789101112131415161718192021經(jīng)營負荷％70801001001001001001001001001001001001001001001001001001001藥品及衛(wèi)生材料4555206506506506506506506506506506506506506506506506506506502燃料動力費3工資及福利費2762762762762762762762762762762762762762762762762762762762764折 舊 費5修 理 費6攤 銷 費7其他費用8總成本費用 其中固定成本可變成本9經(jīng)營成本 第四節(jié) 營業(yè)利潤估算正常年份，（以第4年為例），詳見損益與利潤分配表10－4。自有資金100％ ＝247。根據(jù)財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表可以看出，計算期內(nèi)各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。（營業(yè)收入可變成本稅金）100% ＝247。敏感性分析表表10－8序號不確定因素不確定因素變動幅度項目財務(wù)內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)基本方案　1營業(yè)收入10％ 10％ 2建設(shè)投資10％ 10％ 3經(jīng)營成本10％ 10％ 根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖，詳見敏感性分析圖10－2。詳見項目社會影響分析表11—1。項目建成后，將添補在阿爾山這樣的一個縣級市沒有二級甲等以上標(biāo)準醫(yī)院的空白，將徹底改善當(dāng)?shù)氐尼t(yī)療條件，提高生活質(zhì)量，不僅解決了邊疆少數(shù)民族群眾看病難，就醫(yī)難的一大社會問題，而且對于完善旅游城市服務(wù)功能，促進邊疆地區(qū)社會穩(wěn)定與發(fā)展都具有十分重要的意義。建議批準實施。年營業(yè)收入1635萬元，％。該工程是完善民族醫(yī)藥服務(wù)體系的重大舉措，項目得到當(dāng)?shù)卣腿罕娭С?，是民族地區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展必須的工程，項目建設(shè)是非常必要的。因此需不斷開拓市場，提高競爭能力，以維持一定的負荷率。繪制盈虧平衡圖詳見盈虧平衡圖10－1。損益和利潤分配表表10－4序號項 目計 算 期123456