內(nèi)控制度執(zhí)行情況報告-wenkub
2023-06-15 22:11:08 本頁面
【正文】 規(guī)定，都是結(jié)合日常工作實(shí)際、有明確管控要求、可操作性強(qiáng)的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。篇二：內(nèi)控制度工作情況匯報內(nèi)控制度推進(jìn)總結(jié)一、制度體系的基本情況：在執(zhí)行公司的規(guī)范性文件（各類管理辦法、內(nèi)控制度、實(shí)施細(xì)則、工作流程）今年按照集團(tuán)的目標(biāo)要求和自身開展“制度執(zhí)行年”的工作所需。（二）決策提交階段。重大決策，應(yīng)充分征求相關(guān)部門的意見；要廣泛聽取其他部門和社會各界的意見。重大決策必須以憲法、法律和法規(guī)為依據(jù)，事先進(jìn)行法律分析或法律審查，防止和糾正違反憲法、法律和法規(guī)的行政決策。對上級部門下發(fā)的各類文件和規(guī)章制度及時組織內(nèi)部人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格按照操作流程辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，確保結(jié)算和核算質(zhì)量；②加強(qiáng)核算，提高經(jīng)營效益。從制度、會計、審計、安全等多方面，形成相互融通相互制約機(jī)制。我部門專門成立業(yè)務(wù)檢查小組，定期、不定期對人員進(jìn)行考核、檢查，并結(jié)合案件“專項(xiàng)治理”工作，全面提高制度執(zhí)行力。③切實(shí)加強(qiáng)財務(wù)管理制度，合理使用資金。（二）堅持科學(xué)決策。三、 決策程序?qū)χ卮笫马?xiàng)的決策，一般分為決策準(zhǔn)備、決策提交、決策反饋三個階段。包括確定提交、準(zhǔn)備材料、通知落實(shí)、審議決策、形成紀(jì)要等。二、制度執(zhí)行情況及相關(guān)措施：總體上來說，一是以“制定好”和“執(zhí)行好”為主線，通過近幾個月在制度執(zhí)行力方面有了較大的改觀，突出表現(xiàn)在中層管理團(tuán)隊、各方面的管控要求、管控目的更明白，對規(guī)章制度的具體內(nèi)容掌握的比較到位，能做到“心中有數(shù)”；二是在日常工作中能時時刻刻按規(guī)則處事，大到一個項(xiàng)目的運(yùn)作、一項(xiàng)工作的推進(jìn)，小到一支筆、一件工具的購置，都能按照集團(tuán)公司的規(guī)定去處理。二是制度要有相對的穩(wěn)定性，同時相互之間不存在沖突。確保公司內(nèi)控規(guī)則體系的一致性、整體性。三是抓好集團(tuán)公司規(guī)章制度的宣貫培訓(xùn)，讓管理人員工在準(zhǔn)確掌握這些規(guī)范性文件的同時，在實(shí)際工作中能踐行到位。通過這些有實(shí)效的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，我們在接受、掌握、運(yùn)用這些規(guī)章制度的同時，更可以讓所思所想、所作所為逐步回歸和統(tǒng)一到集團(tuán)公司的發(fā)展理念上來，這是一件很有意義的事。五：今后加強(qiáng)學(xué)習(xí)與制度執(zhí)行：由于我們水平有限、對制度每條每款解讀不夠深刻理解。60份規(guī)范性文件中，公司將其中仍可沿用的45份文件匯編成冊并印發(fā)到各單位、各部門供日常查閱，同時為后一步深入推進(jìn)“制度執(zhí)行年”的工作提供基礎(chǔ)；另外對其中的12份文件提出了修改意見并
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