【正文】 缺陷管理設(shè)備檢修技術(shù)改造可靠性管理節(jié)能管理環(huán)境保護技術(shù)監(jiān)控技術(shù)資料科技進步實驗室特種設(shè)備備品配件燃料合計問題1：風險提示：整改建議4. 環(huán)境單元評估報告．要素管控運行情況本單元共有8個要素，評估要素xx8個,xx1個要素完成了目標、指標；xx8個要素完成了目標，但指標沒有完成；xx要素目標、指標部分完成；xx要素目標、指標均沒有完成。按《中國大唐集團公司xx發(fā)電企業(yè)安全風險控制指導(dǎo)手冊》（2014版）的要求，本單元共評估要素x個，控制節(jié)點(項目)xxx個。經(jīng)過評估，本單元受控要素x個，失控要素x個，受控但存在偏差要素x個；重點問題數(shù)xx個；扣分項xx項，占總評估項的xx%，其中扣分50%項xx個，占扣分項的xx%； 0分x項，占扣分項的xx%。序號評估要素項目數(shù)量(個)問題數(shù)(個)應(yīng)得分(分)實得分(分)得分率（%）扣分50%項目(個)“0”分項(個)風險度（%）1管理單元方針目標安全生產(chǎn)管理機構(gòu)法律、法規(guī)和其他要求文件與記錄安全生產(chǎn)費用管理安全生產(chǎn)會議安全生產(chǎn)信息管理生產(chǎn)資料準備承包商管理供應(yīng)商管理外部市場管理兩措管理安全檢查與評價重大危險源管理應(yīng)急管理事故事件管理審核與糾正管理．發(fā)現(xiàn)的主要問題和整改建議：問題1：風險提示：整改建議：本單元共有10個要素，評估要素xx個,xx個要素完成了目標、指標；xx要素完成了目標，但指標沒有完成；xx要素目標、指標部分完成；xx要素目標、指標均沒有完成。．風險管控評估情況按《中國大唐集團公司xx發(fā)電企業(yè)安全風險控制指導(dǎo)手冊》（2014版）的要求，單元共評估要素18個，控制節(jié)點(項目)xxx個。管控措施建議：。?；罚簡栴}1：問題沒有危險化學(xué)品儲存、運輸、使用等各環(huán)節(jié)的許可證。治安保衛(wèi)：問題部分圍墻因下雨坍塌（約60米）。建議：抓緊進行評審并盡快取得備案證明。問題5：多處檢修電源箱不符合要求（門鎖、漏電保護器、接地線等不規(guī)范）風險提示：存在人身觸電的風險。問題電梯曳引機無護罩。建議：按照《電業(yè)安全工作規(guī)程》的規(guī)定，完善外殼接地線。安全設(shè)施：問題1：脫硫區(qū)域建（構(gòu)）筑物結(jié)構(gòu)存在鋼結(jié)構(gòu)銹蝕嚴重。其中零分項xxx5項，%，扣分xx50%及以上項目xx15項，%。其中，xx環(huán)境單元滿足指目標達標要求。不存在問題的節(jié)點（項目）xxxx57個，占評估節(jié)點（項目）%；得分率大于85%的節(jié)點（項目）xx64個，占評估節(jié)點（項目）%；得分率大于50%，小于85%的節(jié)點（項目）節(jié)點（項目）x31個，占評估節(jié)點（項目）%；得分率低于50%的節(jié)點（項目）xxx8個，占評估節(jié)點（項目）%。內(nèi)審結(jié)果如下：單元標準分（分）應(yīng)得分（分）實得分（分）得分率（%）風險度（%）全廠21000管理單元2000人員單元2000設(shè)備單元15000環(huán)境單元2000197018351477序號評估要素項目數(shù)量(個)問題數(shù)(個)重點問題數(shù)(個)應(yīng)得分(分)實得分(分)得分率（%）扣分50%項目(個)“0”分項(個)風險度（%）1管理單元方針目標安全生產(chǎn)管理機構(gòu)法律、法規(guī)和其他要求文件與記錄安全生產(chǎn)費用管理安全生產(chǎn)會議安全生產(chǎn)信息管理生產(chǎn)資料準備承包商管理供應(yīng)商管理外部市場管理兩措管理安全檢查與評價重大危險源管理應(yīng)急管理事故事件管理審核與糾正管理2人員單元安全生產(chǎn)責任制生產(chǎn)人員準備培訓(xùn)與能力安全工器具與勞動保護用品人員準入生產(chǎn)任務(wù)管理兩票管理三講一落實班組管理安全文化3設(shè)備單元信息網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備工況與狀況交接班制巡回檢查制設(shè)備定期輪換與試驗制點檢缺陷管理設(shè)備檢修技術(shù)改造可靠性管理節(jié)能管理環(huán)境保護技術(shù)監(jiān)控技術(shù)資料科技進步實驗室特種設(shè)備備品配件燃料4環(huán)境單元103741218351477105職業(yè)健康1810024522700安全設(shè)施15235350516S管理7100604900消防管理1310538026822交通安全107012010治安保衛(wèi)126112010001危化品113127025001防災(zāi)減災(zāi)管理175029024620根據(jù)指導(dǎo)手冊xx環(huán)境單元共有xx8個要素、xx110個節(jié)點（項目），本單元xx8個要素、xx7個節(jié)點（項目）不涉及，應(yīng)評xx8個要素、xx103個節(jié)點（項目），實評xx8個要素、xx103個節(jié)點（項目）。附件2Xx環(huán)境單元組內(nèi)審報告（黑體一號加粗、居中）（紅色字體部分是需要各單元組填報的，非本單元的內(nèi)容可以刪除。本單元共有8個要素，評估要素8個,1個要素完成了目標、指標；8要素完成了目標，但指標均沒有完成。經(jīng)過評估，xx3個要素處于受控狀態(tài)；xx5個要素處于偏差狀態(tài)；xx0個要素處于失控狀態(tài)。xx環(huán)境單元雖不滿足指標達標要求，但單元總體運行未出現(xiàn)異常。查評應(yīng)得分xxxx1835分，實得分xxxxx1477分，%，%。風險提示：存在保溫外護板、化妝板脫落傷人等風險。按照《電業(yè)安全工作規(guī)程》進行整改。脫硫區(qū)域機器的轉(zhuǎn)動部分防護罩或其他防護設(shè)備(如柵欄)齊全、完整，露出的軸端沒有護蓋；機器的轉(zhuǎn)動部分防護罩或其他防護設(shè)備存在問題。建議：排查并按照設(shè)計規(guī)范進行整改。消防管理：問題1：一期柴油機房、二期空預(yù)器等多個消防雨淋閥被隔離。部分重點部位攝像頭無夜視功能。風險提示：存在違法使用的風險建議：聯(lián)系政府相關(guān)部門申請取得危險化學(xué)品儲存、運輸、使用等各環(huán)節(jié)的許可證。二、 安全風險控制評估內(nèi)審人員明細表序號評估要素第一內(nèi)審員第二內(nèi)審員第三內(nèi)審員1管理單元方針目標安全生產(chǎn)管理機構(gòu)法律、法規(guī)和其他要求文件與記錄安全生產(chǎn)費用管理安全生產(chǎn)會議安全生產(chǎn)信息管理生產(chǎn)資料準備承包商管理供應(yīng)商管理外部市場管理兩措管理安全檢查與評價重大危險源管理應(yīng)急管理事故事件管理審核與糾正管理2人員單元安全生產(chǎn)責任制生產(chǎn)人員準備培訓(xùn)與能力安全工器具與勞動保護用品人員準入生產(chǎn)任務(wù)管理兩票管理三講一落實班組管理安全文化3設(shè)備單元信息網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備工況與狀況電站鍋爐汽機熱電廠供熱系統(tǒng)電氣一次設(shè)備電氣二次設(shè)備熱控設(shè)備電站化學(xué)燃運儲運設(shè)備及系統(tǒng)環(huán)境保護設(shè)備及系統(tǒng)交接班制巡回檢查制設(shè)備定期輪換與試驗制點檢缺陷管理設(shè)備檢修技術(shù)改造可靠性管理節(jié)能管理環(huán)境保護技術(shù)監(jiān)控技術(shù)資料科技進步實驗室特種設(shè)備備品配件燃料4環(huán)境單元高建國朱斌高建國職業(yè)健康高建國朱斌高建國安全設(shè)施郭志波朱斌高建國6S管理高偉朱斌高建國消防管理郭志波朱斌高建國交通安全孟凡勝羅穎高建國治安保衛(wèi)孟凡勝羅穎高建國?；分鞈c勝陳星高建國防災(zāi)減災(zāi)管理高建國唐志高建國備注：第一內(nèi)審員為該要素具體查評人，第二內(nèi)審員為所在部門負責人，第三內(nèi)審員為對應(yīng)單元負責人或分管副總師。本單元實際評估要素xx個，控制節(jié)點(項目)xxx項，應(yīng)得分xxxx分。xxx個節(jié)點(項目)參與評估，受控節(jié)點(項目)xx項，占評估的xx%；偏差較大節(jié)點(項目)xx項，占受控項的xx%；存在偏差節(jié)點(項目)xx項，占受控項的xx%；失控節(jié)點(項目)x項，占評估的xx%。本單元評估實得分xxx分，得分率xx%，風險度xx%，實現(xiàn)或未實現(xiàn)指標達標，風險管控體系運行正?；虿徽?。本單元實際評估要素xx個，控制節(jié)點(項目)xxx項，應(yīng)得分xxxx分。xxx103個節(jié)點(項目)參與評估，受控節(jié)點(項目)xx57項，%；偏差較大節(jié)點(項目)xx15項，%；存在偏差節(jié)點(項目)xx31項，%；失控節(jié)點(項目)x0項，占評估的xx0%。本單元評估實得分xxx1477分，%，%，實現(xiàn)或未實現(xiàn)指標達標，風險管控體系運行正常或不正常。按照《電業(yè)安全工作規(guī)程》進行整改。問題5：多處檢修電源箱不符合要求（門