【正文】 步擴大合作社在市場中的知名度，贏得穩(wěn)定的用戶群體。 本項目競爭力主要體現(xiàn)在兩個方面：一是效益顯著。通過多方籌集，可以解決該項目建設(shè)資金不足的問題。項目區(qū)已全部開通程控電話和移動電話網(wǎng)，通訊設(shè)施完善，區(qū)內(nèi)所有鄉(xiāng)、村已全部通電，具有充足的電力供應(yīng)。由于項目依托自治區(qū)林業(yè)科學(xué)院和自治區(qū)林業(yè)勘測設(shè)計院為技術(shù)指導(dǎo)單位，加之周邊有成功的經(jīng)驗可以借鑒(如內(nèi)蒙古林學(xué)院)，同時市、縣林業(yè)局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林工站配套一些新技術(shù)、新措施、新科技，因此，項目的科技條件是比較先進的。文冠果是我國特有的珍稀木本油料樹種，作為生物柴油原料的替代產(chǎn)品發(fā)展?jié)摿O大，該項目將種植文冠果建設(shè)生物質(zhì)能源基地作為培育和建設(shè)林業(yè)后續(xù)產(chǎn)業(yè)重點推進，符合國家發(fā)展生物質(zhì)能源政策及當(dāng)?shù)貙嶋H。2007年，農(nóng)牧民人均純收入2580元，低于全國平均水平，與發(fā)達地區(qū)相比相差甚遠，屬于國家重點扶持縣。全縣海拔最高為1719米，最低為1244米，平均高程1500米?！妫疽砸辉路葑罾?，℃；夏季溫涼，雨熱同期，日照充足，以七月份最熱，℃。項目區(qū)占地1000畝，全部為自由土地，自然條件滿足文冠果種植所需的必要條件。由此可見，在化德縣建立1000畝優(yōu)質(zhì)文冠果示范基地項目刻不容緩。就目前而言，國內(nèi)已有150萬噸生物燃油的設(shè)備加工能力。 項目建設(shè)的必要性文冠果全身都是寶，市場開發(fā)前景看好。目前，世界各發(fā)達國家紛紛投入巨資進行研發(fā)生產(chǎn)，我國也制定了相應(yīng)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，從政策、資金等多方面給予傾斜和大力扶持。文冠果樹由于根系發(fā)達，能充分吸收土壤深層的水分和養(yǎng)分，所以特別耐干旱、耐瘠薄，適合北方年降雨量偏少的內(nèi)蒙、河北、山西、陜西、甘肅等干旱半干旱的地區(qū)的丘陵、山坡、溝壑作為綠化荒山、荒坡進行荒漠化治理的優(yōu)良樹種，成活率遠高于如山杏、小葉楊等耐旱樹種。據(jù)測算，項目達產(chǎn)后。 帶動作用基地項目建成后，將帶動全縣生態(tài)林業(yè)和后續(xù)產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展，解決我國能源相對緊張的突出問題，輻射全縣乃至內(nèi)蒙古中東部地區(qū)，帶動農(nóng)村3000余戶發(fā)展文冠果規(guī)范化種植、經(jīng)營，有效促進農(nóng)戶增收。（3）文冠果在國內(nèi)、國際銷售市場廣闊，是制藥廠、化妝品廠、能源加工廠、食品加工廠等生產(chǎn)企業(yè)的主要原材料，產(chǎn)品供不應(yīng)求。（1）《2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》；（2）《2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目編寫大綱》；（3）國家計委頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）；（4）農(nóng)業(yè)部綜合計劃司、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院、建設(shè)部標準定額研究所編著的農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊；（5）國家《退耕還林條例》；（6）國家“京津風(fēng)沙源治理工程的有關(guān)規(guī)定”；（7）國家重點公益林項目實施方案。項目建成后，將增加有林地面積1000畝，有效防護面積15000畝，項目區(qū)周邊生態(tài)環(huán)境得到明顯改善，抵御風(fēng)沙危害能力明顯加強，為推動化德縣各項事業(yè)的發(fā)展起到巨大的推動作用。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源，其中，%，；，%，；預(yù)備費為基本預(yù)備費，%。、設(shè)備、建筑物（主體工程）（1）項目技術(shù)支撐：根據(jù)文冠果的生態(tài)、生物學(xué)特性，化德縣屬最佳種植區(qū)域，同時早在2005年自治區(qū)就建立了優(yōu)質(zhì)文冠果種苗繁育基地，已成功地總結(jié)出優(yōu)質(zhì)文冠果品種選育、豐產(chǎn)栽培管理技術(shù)等，可供本項目借鑒。，%，%，%。到2007年11月，按照新頒布的《農(nóng)民專業(yè)合作社法》的要求，協(xié)會88戶農(nóng)民籌集資金88萬元，正式注冊成立了“化德縣鑫林林草農(nóng)民專業(yè)合作社”，地點選擇在化德縣長順鎮(zhèn)。主營業(yè)務(wù)：林草業(yè)種植、培育、加工、經(jīng)營、銷售等。合作社法人代表：郭有，39歲，大專文化，無破產(chǎn)或銀行欠貸歷史記錄。（2）機械設(shè)備配置：該項目機械設(shè)備配置有4噸水罐車1臺，小型拖拉機1臺，福田824拖拉機1臺，農(nóng)用機具1套。，%；，%；，%。本項目實施后，可輻射帶動全縣93個生態(tài)村轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營方式，與項目村同步快速發(fā)展。 項目建設(shè)的必要性烏蘭察布市化德縣1000畝文冠果種植基地新建項目對當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境建設(shè)、能源建設(shè)以及實現(xiàn)化德縣林業(yè)可持續(xù)發(fā)展、農(nóng)牧民穩(wěn)定增收具有十分重要的戰(zhàn)略意義。（4）項目依托單位技術(shù)力量雄厚，加之周邊有成功的經(jīng)驗可以借鑒，項目的技術(shù)條件比較成熟。 存在問題及解決方案項目建設(shè)存在的主要問題是建設(shè)資金不足，對項目的全面啟動造成障礙。同時該項目積極推進全縣生物質(zhì)能源基地建設(shè)進程，加快生態(tài)環(huán)境和后續(xù)產(chǎn)業(yè)建設(shè)步伐。文冠果樹也特別耐寒，在零下41度尚能安全過冬。目前，國家林業(yè)局、中石油公司等均將發(fā)展非糧食和食用油加工的生物燃油可再生能源項目列入重要的發(fā)展規(guī)劃之中，并于2007年已著手在內(nèi)蒙古等地進行規(guī)劃試點，計劃1～2年內(nèi)發(fā)展種植10萬畝文冠果。目前，由于資源稀少，屬中國珍稀植物，國外相關(guān)的研究、開發(fā)相對較少。國務(wù)院已分別于2006年12月發(fā)布，明令禁止用油菜子、花生、大豆、葵花子等食用油生產(chǎn)生物燃油和2007年6月9日發(fā)布通知，明令禁止發(fā)展糧食乙醇生物燃料項目，在建項目立即叫停。內(nèi)蒙古化德縣自然條件適合文冠果的生長，在該地區(qū)完全可以建成文冠果油料能源林?；驴h地處中緯度的內(nèi)陸地帶，屬于典型的干旱、半干旱大陸性季風(fēng)氣候，其特別點是干旱少雨，風(fēng)大沙多，寒暑劇變，冬春多風(fēng)寒冷。≥10℃有效積溫1729℃，無霜期95～105天。整個地形呈西高東低，按其成因和形態(tài)地形、地貌可分為六個類型，主要包括：低山丘陵區(qū)，%；緩坡丘陵區(qū)，%；山間盆地（長順盆地），%；波狀高原，%。2008年，農(nóng)牧民人均純收入2965元本項目重點為種植業(yè)和能源工業(yè)，其相關(guān)產(chǎn)業(yè)有生態(tài)林業(yè)、加工業(yè)和物流業(yè)。（1）項目區(qū)土質(zhì)良好，水資源豐富，小氣候優(yōu)越；（2）項目區(qū)勞動力資源豐富；（3）化德縣交通方便，運輸便利。項目區(qū)建在化德縣長順鎮(zhèn)內(nèi)，東南靠近河北省康?？h、張北縣，北臨錫盟黃旗、正鑲白旗，處在化德縣中部地區(qū)。并且擁有汽、柴、機油加油網(wǎng)點，項目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件較好。 第四章 市場分析與銷售方案第四章 市場分析與銷售方案 市場分析化德縣與唐山博亞集團公司通力合作，已對文冠果進行深加工系列開發(fā)，并開發(fā)出十六個系列品種，正在籌備建廠規(guī)模生產(chǎn)，文冠果籽實年需求量100萬噸。由于當(dāng)?shù)貏趧恿Τ杀镜停沟媒?jīng)營成本有較大幅度的降低，為參與市場競爭創(chuàng)造了條件；二是品質(zhì)優(yōu)勢。第一風(fēng)險來自種植技術(shù)的掌握。一是加強培訓(xùn)，提高技術(shù)含量；二是事先掌握好市場需求方向，創(chuàng)造好的營銷策略。 2009年內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市化德縣1000畝文冠果種植基地位于化德縣長順鎮(zhèn)德勝村，地理坐標為0738014648168。（1）附屬設(shè)施建設(shè)工程：，機電井及配套4眼，混凝土襯砌灌溉渠2400米，磚混結(jié)構(gòu)房建400平方米，加高鍍鋅圍欄4000米，金屬鐵藝基地大門1座。該基地建設(shè)選擇2～3年生的文冠果一級苗，要求苗高達到1米以上，地徑1厘米以上。在已平整過的地內(nèi)挖長、寬、深各120厘米的穴，施圈肥10～15公斤。文冠果3～4年即可開花結(jié)果。在新梢生長、開花坐果及果實膨大期，還應(yīng)適當(dāng)灌水，可促進生長發(fā)育，獲得穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)。該項目的節(jié)能主要是節(jié)水節(jié)電。營造林工程在3～5月份完成，配套基礎(chǔ)設(shè)施在4～8月份完成，生產(chǎn)設(shè)備購置部分預(yù)計在3～7月份完成，項目在12月中旬完成全部在建項目，詳見表52。 環(huán)境保護與治理措施（1）制定基地護林防火條例，責(zé)任落實到人，明確責(zé)、權(quán)、利，保障護林防火工作有人抓，出現(xiàn)火情有人管。（4）少量的生活污水可直接進行排放，但農(nóng)藥藥水必須進行處理，所有的固體垃圾經(jīng)集中后，運往基地外的垃圾場處理。生產(chǎn)技術(shù)部主要負責(zé)林木管理、撫育和果品生產(chǎn)以及先進技術(shù)應(yīng)用；行政辦公室負責(zé)后勤保障、管理工作以及產(chǎn)品銷售?；貏趧佣▎T為16人。工程建設(shè)完成后，按照現(xiàn)代化企業(yè)的管理模式和機制運行。、衛(wèi)生與消防 編制依據(jù)《建設(shè)項目工程勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（勞動部3號令）；《工業(yè)合作社設(shè)計衛(wèi)生標準》（TJ36—79）。 第八章 投資估計與資金來源 第八章 投資估算與資金來源 投資估算主要依據(jù)：國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室（）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理實用讀本》，財發(fā)[2000]8號《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)十五規(guī)劃基本思路》，1999年農(nóng)業(yè)部、建設(shè)部關(guān)于《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》第二版的規(guī)定及國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（1993）》的方法。對建設(shè)資金的使用和報銷應(yīng)按照《會計法》和財政部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。建立健全外部財務(wù)監(jiān)督和內(nèi)部財務(wù)約束相結(jié)合的監(jiān)督機制，把各項財務(wù)活動納入法制化軌道。（2）項目建設(shè)征收營業(yè)稅，稅率17%；城市維護建設(shè)稅，稅率5%；教育附加稅，稅率3%。（5）攤銷費：遞延資產(chǎn)按5年攤銷，無形資產(chǎn)按10年攤銷。 （9）管理費：按管理技術(shù)人員6人，包括人員工資、差旅費、工會經(jīng)費、辦公費、職工教育費等。 銷售稅金及附加。詳見附表7。計算結(jié)果詳見下表。由此可見，三項因子的變化，其內(nèi)部收益率都遠遠大于基準收益率12%，說明項目有較強的抗風(fēng)險能力。敏感性分析，各因素變化，不同程度影響財務(wù)效益各項指標，但均滿足財務(wù)效益指標要求。加快產(chǎn)業(yè)化調(diào)整步伐，推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟持續(xù)健康的發(fā)展。本項目實施后，作為示范、帶動基地，可輻射全縣93個生態(tài)項目實施村轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營方式，與項目村同步、快速發(fā)展。項目建設(shè)前，項目建成后，提高4倍多，農(nóng)民的生活水平將得到極大的改善。資金籌措與使用計劃表附表4 單位：萬元序號項目合計計算期（年）2009年2010年2011年2012年1總投資使用計劃建設(shè)投資建設(shè)期利息流動資金2資金籌措及使用項目資本金用于建設(shè)投資用于流動資金用于建設(shè)期利息債務(wù)資金用于建設(shè)投資用于流動資金用于建設(shè)期利息財政投資其中:中央財政資金地方財政配套資金