【正文】 的引進和生產工人的招聘。具體確定需引進設備的產地、型號和安裝配套方案。 編制實施方案的目的與任務 編制實施方案的目的 在項目可行性研究報告的基礎上，根據國家對農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化龍頭項目建設的要求和各相關行業(yè)的標準，制定詳細的建設方案。根據國際市場的需求，不斷引進適銷對路的新品種、新加工設備、新栽培和加工技術，并嚴格按照引進、試驗、示范的步驟。進一步完善農業(yè)產地環(huán)境和產品質量檢測體系，擴大農產品的出口創(chuàng)匯，增加農業(yè)效益。經過省、市、縣農業(yè)綜合開發(fā)部門的考察分析，組織專家編制了項目可行性研究報告，上報國家農業(yè)開發(fā)辦，并編制了項目建設初步實施方案，上級計劃下達后，又對原方案進行了修改補充。**集團有限公司在綠色蔬菜生產和加工方面都已有較好的基礎，已建成了3萬畝綠色蔬菜生產基地，蔬菜加工也初具規(guī)模。所生產加工的胡蘿卜、大蔥、圓蔥、西紅柿等綠色保健、營養(yǎng)蔬菜已出口到日本、韓國、東南亞等國家和地區(qū)，2003年實現年出口創(chuàng)匯500萬美元。 該項目的建設對于全面貫徹落實《中共中央國務院關于促進農民增加收入若干政策的意見》，使農村產業(yè)結構和種植結構更加優(yōu)化，切實解決好“三農”問題都是十分必要的，主要表現在以下三個方面。二是適應市場經濟發(fā)展規(guī)律，創(chuàng)新經濟經營機制的需要。對農民和企業(yè)員工進行技術培訓，提高農民和企業(yè)員工的技術素質。通過專業(yè)技術人員精心設計和多方案對比篩選，使方案與國家計劃相吻合，并達到具有較高的科學性、準確性、可操作性，實現技術先進、方案最優(yōu)、效益最佳。 ③合理確定施工進度，使土建工程建設、設備購置安裝、人員培訓、設備試運行、正式投產等環(huán)節(jié)科學合理。 ⑥確定項目建設和運行管理方案，制定項目資金、工程、設備、培訓等管理制度，確定管理人員，落實管理責任。**縣現有蔬菜種植面積28萬畝，大王鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)、李鵲鎮(zhèn)主要種植保護地蔬菜，石村鎮(zhèn)、花官鄉(xiāng)、陳官鄉(xiāng)、丁莊鎮(zhèn)主要種植露地菜。 ③氣候資源 項目區(qū)地處北溫帶，屬半濕潤大陸性季風氣候，光照充足，四季分明，雨熱同期。 社會經濟狀況 項目區(qū)所在的**。**縣是農業(yè)大縣，縣委、縣政府一直把農業(yè)和農村工作當作頭等大事來抓，2003年縣財政投入農業(yè)的資金700萬元, 。同時，企業(yè)自身也得到壯大和發(fā)展，實現了農企雙贏的目標。以廣政發(fā)[2000]10號文頒布了《**縣人民政府關于深化農業(yè)產業(yè)一體化經營的決定》，2003年從縣財政拿出700萬元的專項資金，用于扶持農業(yè)龍頭企業(yè)及基地建設，2004年計劃拿出800萬元的專項資金推動農業(yè)龍頭企業(yè)技術創(chuàng)新、培植名牌產品和出口創(chuàng)匯。 資源優(yōu)勢 **，,常年種植蔬菜面積28萬畝,蔬菜總產128萬噸。特別是蔬菜加工產品在日本、韓國及東南亞國家有廣闊的銷售市場。憑借企業(yè)良好的信譽和過硬的產品質量，開拓了廣闊的產品市場。近年來，承擔了《低聚糖營養(yǎng)保健補鈣雪米餅系列開發(fā)》和《低溫驢肉系列產品技術開發(fā)》，2002年通過了市級鑒定驗收。地下水源充足且水質好，電力供應有充分保障。另外，**縣有豐富的自然資源，因當地優(yōu)良的土壤、水質等環(huán)境因素，使生產的蔬菜能夠達到出口標準要求。是集肉類食品綜合加工、膨化食品（雪米餅系列產品）、蛋黃派系列產品、蔬菜種植及精細深加工為一體的省級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)。2002—2003年先后獲得國家發(fā)明專利4項。增加綠色蔬菜產品的生產加工能力，通過擴大基地建設帶動農民增收。車間建設和設備選用堅持多功能，依國際市場需求為導向，按定單安排生產。 ⑶堅持經濟、社會、生態(tài)效益相結合的原則。第四章 項目建設方案 項目建設任務 土建工程 ①建設出口蔬菜標準加工車間2000平方米。 ⑤動力車間、鍋爐房、材料配件庫400平方米。 ④S8170制冷機組7組。 ②技術中試 參加中試的新蔬菜品種6個，新技術5項，建新品種。 項目建設主要是擴大蔬菜保鮮、速凍等深加工能力，建設加工車間。（詳見項目建設規(guī)劃平面布局圖） 項目建設標準 本項目為擴建項目，在充分發(fā)揮**集團有限公司人才、資金、設備、出口創(chuàng)匯等方面優(yōu)勢的基礎上，立足高起點，面向國際市場，執(zhí)行加工出口產品的國際標準(符合GB/T190022000 idt ISO9002：2000標準)。 ②預冷，原料采摘后不要存放，直接予冷，蔬菜的溫度快速降到5 ℃左右，直接進加工間。 ⑤二次清洗，用一定濃度的檸檬酸或次氯酸鈉溶液，去除生物和表面汁液。 ⑨貼標，在稱重、包裝完畢之后，在包裝外貼上蔬菜的重量及生產日期等。3月份對土建工程施工進行招標，根據工程要求選定有資質的建筑隊伍，4—8月份進行土建工程施工。 項目施工進度安排圖示 日期 建設內容 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 前期準備 考察評估 土建工程施 工 設備購置 設備安裝 試運行 正式運行第五章 建設方案評價 財務效益分析 財務評價依據 按照農業(yè)綜合開發(fā)多種經營項目和國家對農業(yè)加工項目的有關財務制度和政策及規(guī)定。 ②銷售稅金及附加 ；；。 ③經營成本 財務效益分析 ①盈利能力分析 項目建設固定資產總投資1107萬元，項目進入正常年后,， 投資利潤率= =41%。 不確定性分析 ①盈虧平衡點分析 項目年固定成本為316萬元，盈虧平衡點(保本點)為4580噸，%。 財務評價結論 該項目因為是農產品加工項目，目的是通過企業(yè)加工出口帶動基地發(fā)展，農民增收，%，%，項目的年加工能力20000噸，而保本點為4580噸，只要加強經營管理，不斷開拓銷售市場，經濟效益還是十分顯著的。對周圍環(huán)境無污染。 ②產、加、銷、服各環(huán)節(jié)利益連接情況 實行龍頭帶基地，基地連農戶的經營模式，搞好產前、產中、產后配套服務，加強市場信息反饋，與農戶形成風險共擔，利益均沾的共同體。 ④農業(yè)生產市場化，組織化提高程度 該項目深加工生產的蔬菜產品，主要面向國外市場，農業(yè)初級產品經加工后直接進入超市銷售，大大提高了農產品的市場化和商品化程度。農民收入增長渠道擴大，農民收入增長輻度比非項目區(qū)可高出18個百分點。 設備價格估算 設備價格均按市場現行價預算，安裝費按主材費的11%計算； 其他費用估算 不可預見費按固定資產總投資的4%計取。 ③鍋爐房100平方米，投資10萬元。 ②蔬菜清洗機1臺，型號： BQ2000 投資10萬元。 ⑥購置安裝制冷機組7組，型號：S8170、S8125 投資105萬元。 ⑩DZL—2噸蒸汽鍋爐1臺，投資12萬元。 ③人員培訓及