【正文】 新增5項(xiàng)目總投資萬元800新增6年產(chǎn)品銷售收入萬元36007年銷售稅金及附加萬元26038年利潤總額萬元200二、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)萬元1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)%2投資利稅率%3投資利潤率%4盈虧平衡點(diǎn)(BEP)%5投資回收期年2 企業(yè)基本情況 企業(yè)概況泰安光明工藝玻璃有限公司由董事長兼總經(jīng)理李麗新女士。 總投資及資金來源，其中：；、。按照國家有關(guān)部門的指導(dǎo)意見，到2010年末我國優(yōu)質(zhì)工藝玻璃比例將達(dá)到40%。2007年，具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的我國第一條高硼硅工藝玻璃生產(chǎn)線成功實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，并通過專業(yè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量認(rèn)證，結(jié)束了我國高硼硅工藝玻璃全部依賴進(jìn)口的歷史。在重組收購方面，信義玻璃集團(tuán)全資收購深圳南玻汽車玻璃公司。目前玻璃出口已占到總量的15%左右，相當(dāng)于18條600t/d浮法生產(chǎn)線年產(chǎn)量，國際市場已成為我國玻璃重要市場之一。在工藝玻璃產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長的同時(shí)，新品種不斷增加，先后研制開發(fā)了超薄玻璃（—）、超厚玻璃（15—25mm）、在線鍍膜玻璃（陽光膜和LowE膜）以及自潔、超白、本體著色、微晶、防火玻璃等新品種，并利用國產(chǎn)技術(shù)建成900t/d—950t/d大型工藝玻璃生產(chǎn)線；行業(yè)生產(chǎn)集中度也進(jìn)一步提高。截止2004年底，我國現(xiàn)有玻璃深加工企業(yè)約4000家，深加工率僅為25%，沒能完成“十五”規(guī)劃的玻璃深加工率達(dá)30%的預(yù)期目標(biāo)。首先，重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致高級工藝玻璃供給不足及普通工藝玻璃嚴(yán)重過剩的結(jié)構(gòu)性矛盾。能否抓住這一市場契機(jī)，對市場信息迅速作出反應(yīng)，是擺在生產(chǎn)企業(yè)面前的一道難題。因此競爭不是很激烈的高品質(zhì)優(yōu)質(zhì)工藝玻璃、特種玻璃和附加值高的深加工玻璃，他們依然能保持較好的毛利水平和業(yè)績增長。盡管國內(nèi)玻璃行業(yè)的供求關(guān)系在趨勢上表現(xiàn)為供求差距在縮減，但當(dāng)前的供求相對平衡關(guān)系是較脆弱的，在利潤蛋糕面前，大型玻璃企業(yè)存在進(jìn)一步釋放產(chǎn)能和繼續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能的沖動(dòng)，其結(jié)果將是平衡的破壞、玻璃價(jià)格難以持續(xù)上漲來消化成本壓力。2008年1季度，重油(煤焦油)、純堿、煤炭價(jià)格繼續(xù)上漲，%，重油(煤焦油)，%；%；據(jù)純堿協(xié)會(huì)預(yù)測：2008年國內(nèi)純堿需求仍會(huì)保持較快增長，市場供應(yīng)略顯不足，純堿價(jià)格仍將在高位運(yùn)行。促使玻璃漲價(jià)的因素主要原因?yàn)椋阂皇巧罴庸げＡП壤黾?，推?dòng)了市場需求，目前我國深加工玻璃的市場需求量每年將以超過10%的速度增長，隨著各種節(jié)能政策的相繼出臺(tái)，安全、環(huán)保、節(jié)能的低輻射玻璃、中空玻璃、鍍膜玻璃將逐步取代傳統(tǒng)的建筑玻璃。泰安光明工藝玻璃有限公司1 總論 項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位 項(xiàng)目名稱：泰安光明工藝玻璃有限公司 建設(shè)單位a) 項(xiàng)目承辦單位：泰安市昌盛建筑公司b) 法定地址：泰安市大汶口鎮(zhèn)駐地c) 法定代表：賈德記 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：泰安市大汶口鎮(zhèn)駐地 可行性研究的依據(jù)a)泰安市政府《泰安市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；b) 業(yè)主提供的相關(guān)技術(shù)資料 項(xiàng)目提出的背景及必要性 項(xiàng)目提出的背景玻璃行業(yè)復(fù)蘇自06年下半年起，07年下半年工藝玻璃價(jià)格走勢呈現(xiàn)短期快速提升的態(tài)勢，明顯超越了市場預(yù)期。二是原材料價(jià)格上漲，增加了玻璃制造企業(yè)成本，其中，純堿、重油(煤焦油)價(jià)格漲幅較大，原材料價(jià)格的持續(xù)上漲，推動(dòng)了玻璃價(jià)格上漲。原材料的上漲若不能有效消化，或者不能被玻璃制造業(yè)有效轉(zhuǎn)移，將會(huì)極大吞噬玻璃行業(yè)的利潤。深加工玻璃和特種玻璃公司能維持較好利潤。比較典型的如南玻A進(jìn)行玻璃深加工，使得毛利率水平一直遠(yuǎn)高于同行業(yè)水平。泰安光明工藝玻璃有限公司，依托大汶口鎮(zhèn)得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，本著增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，把企業(yè)做大做強(qiáng)，開拓新市場的經(jīng)營理念，特提出《大汶口鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)工藝玻璃項(xiàng)目》，本項(xiàng)目的實(shí)施對促進(jìn)中國以及泰安市玻璃行業(yè)的快速健康發(fā)展。國家建材局在建材行業(yè)“十五”，；　　由于在玻璃的新增產(chǎn)能多以普通工藝玻璃為主，如2004年以來的擴(kuò)產(chǎn)高峰除了10條左右的優(yōu)質(zhì)浮法生產(chǎn)線外，其余的都是普通浮法生產(chǎn)線，這些普通浮法生產(chǎn)線集中建成投產(chǎn)加劇了普通級工藝玻璃供求失衡的程度。目前國外玻璃行業(yè)的深加工率普遍在70%以上。生產(chǎn)規(guī)模前10位的工藝玻璃企業(yè)占總能力比重由2001年的33%提高到目前的50%以上。2007年玻璃行業(yè)還在標(biāo)準(zhǔn)制定、重組收購、名牌戰(zhàn)略推進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品進(jìn)入重點(diǎn)工程等方面都有可圈可點(diǎn)的表現(xiàn)。這是信義玻璃集團(tuán)首次進(jìn)行的收購行為，也是汽車玻璃行業(yè)近年來少有的大型收購事件。可以說，玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向是優(yōu)質(zhì)特種工藝玻璃及深加工玻璃。因此《大汶口鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)工藝玻璃項(xiàng)目》具有很強(qiáng)的必要性。本項(xiàng)目建設(shè)期利息為20萬元，由業(yè)主自有資金支付。幾經(jīng)風(fēng)雨，艱苦創(chuàng)業(yè)，將一個(gè)弱小的企業(yè)逐漸壯大為大汶口鎮(zhèn)首家具有一定規(guī)模的玻璃工藝、房地產(chǎn)開發(fā)等為一體的綜合開發(fā)業(yè)。b) 技術(shù)與人才優(yōu)勢公司擁有一批高素質(zhì)的技術(shù)人員和經(jīng)驗(yàn)豐富的操作工人，有完整的管理體系和一批高效的管理人員，有一個(gè)堅(jiān)強(qiáng)、團(tuán)結(jié)的領(lǐng)導(dǎo)班子。作為大汶口鎮(zhèn)新建企業(yè)，公司也可以充分利用大汶口鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策上的優(yōu)惠政策。與沿海地區(qū)相比，人力、能源成本低廉，為泰安玻璃工業(yè)的振興提供了充足的勞動(dòng)力資源和能源保障。有關(guān)部門預(yù)測，2007年深加工玻璃產(chǎn)量增幅將超過25％。安全環(huán)保需求使安全玻璃的生產(chǎn)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。此外，抗菌玻璃、自潔玻璃、汽車玻璃、裝飾玻璃（含家具玻璃）等深加工玻璃也將隨著人們對高附加值產(chǎn)品的重視而得到快速發(fā)展。目前玻璃年出口量已占總產(chǎn)量的15％，如果2011年出口放緩，部分產(chǎn)品將回流到國內(nèi)市場，勢必會(huì)加劇國內(nèi)的供給過剩。重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的月度庫存在經(jīng)歷了近年少見的連續(xù)4個(gè)月同比下降后，從10月份開始又轉(zhuǎn)變?yōu)橥壬仙?，但幅度不大，％％?011年我國玻璃產(chǎn)量預(yù)計(jì)超過5億重量箱，同比增長近10%.但是企業(yè)生產(chǎn)成本壓力日益突出，節(jié)能降耗潛力較大。%，創(chuàng)近10年的新高，無疑玻璃行業(yè)會(huì)明顯受益，因?yàn)閺慕ㄖL(fēng)格和加工玻璃的推廣看，單位建筑面積玻璃的使用量都在增加。 市場前景及主要影響因素我國優(yōu)質(zhì)工藝玻璃需求量為每年60－65萬重量箱，而國內(nèi)目前工藝玻璃生產(chǎn)能力僅為每年7萬重量箱，市場缺口很大。新增產(chǎn)能投放速度和淘汰落后產(chǎn)能的進(jìn)展是2008年特別值得關(guān)注的主題，這將直接決定行業(yè)未來兩年的景氣度和盈利。 輔助部門包括：動(dòng)力站房、技術(shù)檢測中心、卷揚(yáng)機(jī)房、門衛(wèi)等。建設(shè)場地坡度較小，現(xiàn)狀多為農(nóng)用地。 氣象資料a) 氣溫年平均氣溫 ℃極端最高氣溫 ℃極端最低氣溫 ℃b) 降雨量年平均降雨量 最大年降雨量 最小年降雨量 c) 降雪量 最大積雪厚度 50mmd) 濕度歷年平均相對濕度 81%年最小相對濕度 9%e) 氣壓歷年平均氣壓 f) 風(fēng)向及風(fēng)速全年主導(dǎo)風(fēng)向 .最大風(fēng)速 年平均風(fēng)速 g) 特殊氣象常年平均霜日 常年平均日照對數(shù) 常年平均雷暴日 地震設(shè)防：本地區(qū)地震基本烈度6度，本工程按6度設(shè)防。合理規(guī)劃、合理購置現(xiàn)代化設(shè)備，提升企業(yè)綜合實(shí)力，加快企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級步伐，進(jìn)一步把企業(yè)做大做強(qiáng)。7. 2 工作制度和年時(shí)基數(shù)工作制度：全年300天，二班工作制。減少物流量，降低生產(chǎn)成本。 技術(shù)檢測中心 理化室⑴　根據(jù)生產(chǎn)車間的特點(diǎn)和工廠的性質(zhì)，設(shè)置主要實(shí)驗(yàn)室和相關(guān)的輔助部門。但對于國內(nèi)無法滿足要求的設(shè)備，可適當(dāng)考慮引進(jìn)。其間分布多處農(nóng)村居民點(diǎn)。c) 充分利用地形、規(guī)劃好廠區(qū)防洪、擋土墻、護(hù)坡等設(shè)施位置、防止不良地質(zhì)地段和地下水位上升造成工程后果，節(jié)省基建投資的原則。f) 一次規(guī)劃、分期實(shí)施或預(yù)留發(fā)展余地的建設(shè)項(xiàng)目，在精心規(guī)劃基礎(chǔ)上確定的實(shí)施方案，應(yīng)使其發(fā)展用地預(yù)留合理、初期建設(shè)項(xiàng)目盡量緊湊，并考慮與后期工程生產(chǎn)上的聯(lián)系，為后期工程創(chuàng)造好的建設(shè)施工條件。建筑防火間距為24米，廠區(qū)道路寬度為8米、道路轉(zhuǎn)彎半徑為9米，均符合生產(chǎn)工藝和消防要求。b) 廠區(qū)排水采用生活污水與雨水合流方式，暗管排水。確定廠區(qū)設(shè)計(jì)標(biāo)高遵循的原則：——盡量使填、控方量達(dá)到或接近平衡；——當(dāng)建(構(gòu))筑物地坪標(biāo)高高于最高洪水位2米；——保證車間之間交通運(yùn)輸方便，車間標(biāo)高的確定，還應(yīng)與廠區(qū)道路、排水設(shè)施等連接點(diǎn)的標(biāo)高相呼應(yīng)；——有利于降低造價(jià)、當(dāng)場地的地下水位較高時(shí)，則車間的地坪標(biāo)高應(yīng)盡可能提高，以避免地下室或設(shè)備基礎(chǔ)等的防水工程造價(jià)增加和引起施工的困難。表81 總圖主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號名稱單位工程量備注新建規(guī)劃合計(jì)1總用地面積m2100050合150畝1）建筑物占地m2856085602）道路廣場占地m2780678063）綠化占地m2550755074）其他占地m2211521152總建筑面積m2856085603建筑密度%4容積率1：5綠地率%6停車位m1601607圍墻長度m28002800 燈飾工程廠區(qū)內(nèi)燈飾工程設(shè)計(jì)充分考慮場地內(nèi)地形特點(diǎn)，采用垂直照明和水平照明相結(jié)合的方式，重點(diǎn)裝飾檔土墻、自然放坡、草坪、行道樹等景觀敏感點(diǎn)，使廠區(qū)內(nèi)的夜間景觀滿足照明要求的同時(shí)，還起到美化環(huán)境、突出空間層次感的作用。9 土建 建筑 設(shè)計(jì)構(gòu)思⑴ 充分利用現(xiàn)場地形地貌及用地形態(tài)，最大限度地提升用地的使用價(jià)值, 注重建筑設(shè)計(jì)的綜合經(jīng)濟(jì)效益。通過虛實(shí)變化、體量塑造來體現(xiàn)現(xiàn)代工業(yè)建筑之美。技術(shù)檢測中心為3層，長度為90m，為10個(gè)6m柱距，寬18m,，建筑面積為5240m2, 為混凝土框架結(jié)構(gòu)，耐火等級為二級，工程等級三級。廠房的端部設(shè)置出入口。 結(jié)構(gòu) 場地特征及適宜性本工程位于泰安大汶口鎮(zhèn)，交通便利，市政配套設(shè)施完善，環(huán)境良好，適宜建設(shè)。 主要結(jié)構(gòu)材料：a) 混凝土強(qiáng)度等級：C20～C50b) 磚砌體和砂漿強(qiáng)度等級：MU10；M5～。GB 500132006 室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范GB 500142006 室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范GB500152003 建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范GB/T 501022003 工業(yè)循環(huán)水冷卻設(shè)計(jì)規(guī)范GB500162006 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 設(shè)計(jì)范圍a) 新建廠區(qū)室內(nèi)給排水系統(tǒng)。b) 水質(zhì)工廠采用城市自來水，其水質(zhì)滿足生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，能滿足一般生產(chǎn)、生活用水水質(zhì)要求，對工業(yè)用水水質(zhì)有特殊要求的用戶采用自行處理措施。日 K=綠化、道路澆灑：2L/生產(chǎn)用水量由工藝專業(yè)提供資料統(tǒng)計(jì)。3) 對獨(dú)立用戶裝設(shè)水表計(jì)量水量，以利管理考核和節(jié)能。公頃）其中P=3年。4) 廠區(qū)雨水、生活污水排水管采用高密度螺旋纏繞管，專用管件連接，聚胺脂密封膠密封。d) 車間內(nèi)開水供應(yīng)采用電加熱開水器分散設(shè)置。 采暖、通風(fēng)及空氣調(diào)節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù)a) 設(shè)計(jì)依據(jù)1) 《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》 （GB500192003）2) 《化學(xué)工廠采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》 （JBJ1096）3) 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 （GB500162006） 4) 《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)