【正文】 》、 《認(rèn)證實施規(guī)則》、本廠《質(zhì)量手冊》中的術(shù)語和定義，以及有關(guān)法律法規(guī)、國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所涉及的術(shù)語和習(xí)慣用語。 質(zhì)技 部 負(fù)責(zé)《更改通知單》的發(fā)放，保證每一份文件都要進(jìn)行更改 ，執(zhí)行完畢后，質(zhì)技 部 還要對技術(shù)文件更改和質(zhì)量文件更改分別填寫《更改登記表》和《修訂狀態(tài)記錄表》。 永久性更改是指對存檔和過程用文件的全面更改。 文件的評審和更改 文件的評審 a) 由內(nèi)部質(zhì)量審核員在每次內(nèi)審實施前，對所審核部門的歸口管理文件進(jìn)行評出審，對可能改進(jìn)的地方提出改進(jìn)建議； b) 由部門負(fù)責(zé)人在評審前對本部門歸口管理的文件進(jìn)行評審，對所審查進(jìn) 行評審，對可能改進(jìn)的地方提出改進(jìn)建議； c) 日常工作中，由全體員工對可能改進(jìn)的地方提出改進(jìn)建議。 文件的審核、批準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定詳見《技術(shù)、質(zhì)量文件審批一覽表》。 文件的編制 工廠的質(zhì)量文件和技術(shù)文件由 辦公室 和質(zhì)技 部 分別編制 ,報質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施；各部門負(fù)責(zé)本部門文件的編制。文件的領(lǐng)用人需在《文件發(fā)放（回收）登記 表》上簽字，受控文件除具有 所述標(biāo)識外 ,還注有受控編號，外來文件的受控應(yīng)加蓋“受控”章，便于對受控文件進(jìn)行跟蹤管理。 文件的格式和標(biāo)識 文件代號： QP/QH4222020 版號 /修訂狀態(tài)： A/0 頁碼： 2/4 文件的格式和標(biāo)識 根據(jù) 的分類，工廠對文件格式作出統(tǒng)一規(guī)定，標(biāo)識的目的是識別文件的修訂狀態(tài)和有效性 。 5 職責(zé)分工 辦公室 負(fù)責(zé)工廠文件的控制，保持文件的受控狀態(tài)和更改狀態(tài)都以相應(yīng)的文件進(jìn)行通知。XXXX 有限公司 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 3. QP/QH4312020 《采購控制程序》 4. QP/QH432–2020 《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗及定期確認(rèn)檢驗程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 《例行及確認(rèn)檢驗程序》 《設(shè)備管理程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《運行檢查程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 《一致性保證規(guī)定》 《認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 《認(rèn)證標(biāo)志及證書使用管理 》 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 《售后服務(wù)控制程序》 《 人力資源控制程序 》 XXXX有限公司 程序文件 （標(biāo)題） 文件控制程序 文件代號： QP/QH4222020 版號 /修訂狀態(tài)： A/0 頁碼： 1/4 1 目的 控制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文 件符合認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)保要求使文件更好的適宜性和充分性；得到有效版本，防止作廢 /失效的文件被誤用。 辦公室 負(fù)責(zé)文件的管理，保證文件的整理、歸檔、發(fā)放、回收和處理。 技術(shù)文件的格式與標(biāo)識：一般按國標(biāo)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求選定： 質(zhì)量文件的格式與標(biāo)識 a) 質(zhì)量文件的標(biāo)識由“文件類別代號 +企業(yè)代號 +體系要素號 +文件順序號 +版本號或年號”組成，其格式見附錄 ，版本號以“ A、 B、 C…” 的順序表示，修訂狀態(tài)以“ 0、 2… ”的順序表示，生效日期指文件正式執(zhí)行的日期，具體表示如下： □ □ /QH □□ — □ / □ 版本號或年號，如： A 版或 2020 文件順序號，如 3 … 體系要素代號，如： … 企業(yè)代號，如： QH 文件類別代號，如： QM（質(zhì)量手冊）、 QP（程序文件）、 QR（質(zhì)量記錄）、 QPL（質(zhì)量計劃）、 QC（作業(yè)指導(dǎo)文件） b) 管理制度的標(biāo)識由“ MA+編制順序號 + — +年號”組成，格式見附錄 ； c) 管理文件的標(biāo)識由“企業(yè)代號 +年號 +文件順序號”組成，格式見附錄 ； d) 適當(dāng)?shù)耐鈦砦募丛募螅?dāng)其轉(zhuǎn)化為工廠文件時，則應(yīng)按工廠相應(yīng)的文件要求。 受控文件不得使用復(fù)印件，使用人也不準(zhǔn)在文件上作任何筆注，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即收回；當(dāng)受控文件丟失，應(yīng)按規(guī)定處罰后，方可補發(fā)，補發(fā)時應(yīng)重新登記 。 文件的審批 工廠質(zhì)量手冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，廠長批準(zhǔn)。 文件的發(fā)布日期與生效日期有一定間隔，以便部門 學(xué)習(xí)，熟悉文件。 文件一般存在下列原因，方可實施更改 a) 技術(shù)、質(zhì)量文件在設(shè)計、編制時出現(xiàn)遺漏或錯誤； b) 生產(chǎn)、安裝、實施的操作性差； C）新設(shè)備、新材料、新工藝的應(yīng)用； E）顧客、供方發(fā)生的改變； F）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的更改、作廢或發(fā)布； J）糾正、預(yù)防措施驗證后的要求； H）管理評審或內(nèi)審前、后的要求； I） 文件的充分性、適宜性不夠，經(jīng)評審可修改或改進(jìn)的。 一次性更改是指為滿足特定過程用文件的臨時修改。當(dāng)更改計算機光盤文件時，應(yīng)同時更改相應(yīng)的書面文件。 5 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，會簽各職能部門設(shè)計的質(zhì)量記錄表格、報告及規(guī)范填寫報告要求 . 各部門負(fù) 責(zé)本部門形成的記錄和外部門移送的質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、保管、處理和歸檔 . 相關(guān)記錄填寫人員應(yīng)認(rèn)真、及時、清晰、客觀做好記錄；按規(guī)定整理、移送 6 工作程序 質(zhì)量記錄的分類 質(zhì)量管理體系運行所涉及的有關(guān)質(zhì)量記錄。 文件代號： QP/QH4232020 版號 /修訂狀態(tài)： A/0 頁碼： 2/2 質(zhì)量記錄的文件代號應(yīng)按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行格式標(biāo)識。 辦公室 應(yīng)按《質(zhì)量記錄編目歸檔登記表》進(jìn)行歸檔，負(fù)責(zé)保管本年度內(nèi)的質(zhì)量記錄，年度期滿存檔或消毀。 2 適用范圍 適用于生產(chǎn)中所需物資（服務(wù)）采購的控制和管理。 b）第三方對供方產(chǎn)品的驗證報告。一般類：未列入 3C 認(rèn)證產(chǎn)品 (安全件一覽表 )中的物資 . 供方評價實施程序為 關(guān)鍵類物資 ：供方所供產(chǎn)品的型號應(yīng)在安全件一覽表中已獲得“ 3C”認(rèn)證，并提供有效“ 3C”證書，每年進(jìn)行 評審并驗證產(chǎn)品“ 3C”證書的有效性。 編制的《供方評審報告》中，結(jié)論可能是 a）建議作為正式的合格供方 b）建議采取相應(yīng)措施后，可作為合格供方 c）不適宜作為合格供方 經(jīng)各職能部門評審的合格供方，由供應(yīng) 部 匯總后 ，可分為常用合格供方及備用合格供方。 采購信息 生產(chǎn) 部 根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單的要求，向供應(yīng) 部 提出所需采購物資的要求。 車間和庫房根據(jù)庫存情況，提出實際需購回物資的型號規(guī)格及數(shù)量，并填寫《請購單》。 工廠的采購文件一般有以下幾種 : a) 請購單； b) 產(chǎn)品樣本（供方）、圖樣； c)《采購合同書》和《合同評審表》； d) 技術(shù)協(xié)議和要求； e) 安全件一覽表 f)《合格供方名單》 g)《采購合同臺帳》； 供應(yīng) 部 保存和使用相關(guān)的采購文件，質(zhì)技 部 在進(jìn)貨檢驗中使用相關(guān)的采購文件。 7 質(zhì)量記錄 QR/QH4311 《采購合同臺帳》 QR/QH4312 《物資請購單》 QR/QH4313 《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》 (QA 調(diào)查表 ) QR/QH4314 《合格供方名單》 QR/QH4315 《供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計表》 QR/QH4316 《安全件一覽表》 QR/QH4317 《供方評審報告》 XXXX有限公司 程序文件 （標(biāo)題） 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗及定期確認(rèn)檢驗程序 文件 編號： QP/ QH4322020 版號 /修訂狀態(tài) A/0 頁碼 1/4 1 目的 對關(guān)鍵元器件和材料的檢驗 /驗證及定期確認(rèn)檢驗，保證關(guān)鍵元器件和材料的質(zhì)量持續(xù)達(dá)到認(rèn)證產(chǎn)品符合工廠質(zhì)量保證能力要求。 5 術(shù)語 本程序采用 GB/T190002020（ idt ISO9000:2020）《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)與術(shù)語》、《強制性產(chǎn)品認(rèn)證管理規(guī)定》和本工廠《質(zhì)量手冊》中的名詞和術(shù)語，以及有關(guān)法律法規(guī)、國際、國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所涉及的術(shù)語和習(xí)慣用語。 定期確認(rèn)檢驗的頻次、項目和檢驗方法 驗報告，每間隔 1 年提供一次。 c3．熔斷器：提供 CCC 證書或熔斷體電阻、約定熔斷電流 、熔斷體尺寸、熔斷器支持件絕緣性能。 ：提供 CCC 證書或耐壓試驗、導(dǎo)體電阻、絕緣平均厚度 、 絕緣最薄點、絕緣厚度、外經(jīng)、 70℃絕緣電阻、導(dǎo)體導(dǎo)通試驗、絕緣火花試驗。 經(jīng)工廠檢驗完成確認(rèn)檢驗記錄 ,應(yīng)包括產(chǎn)品、數(shù)量、檢驗項目和結(jié)論及檢驗人員簽字或蓋章。 經(jīng)供方（供應(yīng)商）完成的檢驗 ，其記錄應(yīng)包括所涉及的產(chǎn)品、數(shù)量、檢驗項目和結(jié)論及供方檢驗員或授權(quán)人員的簽字、蓋章。 8 質(zhì)量記錄 1 . 關(guān)鍵元器件 進(jìn)廠 /確認(rèn)檢驗記錄 2 . 關(guān)鍵原材料 進(jìn)廠 /確認(rèn)檢驗記錄 XXXX有限公司 程序文件 （標(biāo)題） 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 文件代號： QP/QH4402020 版號 /修訂狀態(tài)： A/0 頁碼： 1/3 1 目的 對制造過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素（ 5M1E：人員、設(shè)備、材料、工藝方法、環(huán)境、檢測）進(jìn)行控制， 確保 3C 質(zhì)保要求。 文件代號： QP/QH4402020 版號 /修訂狀態(tài)： A/0 頁碼： 2/3 供銷 部 負(fù)責(zé)按時、按量、 按生產(chǎn) 部 提供所需生產(chǎn)物資。 6 工作程序 生產(chǎn) 部 接到廠長下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)后，立即編制生產(chǎn)計劃，合理安排各部門的完成日期，填制《生產(chǎn)任務(wù)通知單》，并及時分發(fā)到質(zhì)技 部 、庫房（供應(yīng)）、檢驗和車間。 特殊工種 (電工、焊工 )須經(jīng)勞動主管部門的技能培訓(xùn)合格，持證上崗。 投產(chǎn)加工的原材料和進(jìn)行總裝的外購、外協(xié)件必須合格。 油漆車間酸洗時應(yīng)打開抽風(fēng)設(shè)備，噴塑 (漆 )必須在指定位置，避免影響其他產(chǎn)品表面，產(chǎn)品及涂料擺放整齊、輕拿輕放、做到安全文明操作。 檢驗員對在制品和成品進(jìn)行全數(shù)檢驗，對能批量生產(chǎn)的產(chǎn)品采用抽樣檢驗。 特殊工序控制 由質(zhì)技 部 制定《特殊過程控制表》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批執(zhí)行，有： a 特殊過程名稱 b 控制項目及參數(shù)特別性 c 應(yīng)執(zhí)行的文件和操作員要求 d 生產(chǎn)及檢測設(shè)備、環(huán)境監(jiān)控記錄 e 注意事項 特殊過程為：焊接、前處理、其項目為： a 焊接：焊接電流、氣壓 (氧、乙塊 )、焊接材料、檢查焊縫和夾具質(zhì)量； b 前處理與油漆 /噴塑：前處理 (除油、酸洗、磷化 )的配方、 PH 值、總酸度、油離酸度、油漆粘度、噴涂壓力、固化時間和溫度、漆膜厚度、附著力、外觀。 工廠送貨產(chǎn)品的交付，應(yīng)由生產(chǎn) 部 確認(rèn)運輸設(shè)備符合運輸交付要求；裝車質(zhì)量由送貨人確認(rèn)簽字；到達(dá)產(chǎn)品交付地由顧客在《送貨單》上簽字予以驗收。 交付中的各項質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 5 職責(zé)分工 質(zhì)技 部 負(fù)責(zé)檢驗和試驗的實施、記錄及歸口管理。 車間負(fù) 責(zé)過程和最終產(chǎn)品的交檢，并做好配合工作。 檢驗和試驗后，檢驗人員應(yīng)按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》規(guī)定做好狀態(tài)標(biāo)識，并在有關(guān)記錄欄目中簽署姓名和日期。檢驗和試驗人員必須按《測量裝置控制程序》規(guī)定正確使用和維護(hù)測量裝置。 檢驗和試驗過程 (見圖示 ) 檢驗和試驗包括 6 項自檢、 5 項專檢和 4 項特殊工序控制。表示 ，無任意涂改，并由授權(quán)檢驗人員簽章。 適用范圍： 本程序適用于工廠對最終產(chǎn)品的檢驗。 確認(rèn)檢驗是為驗證是為驗證產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的抽樣檢驗。 √ 絕緣電阻驗證 相對地絕緣電壓的絕緣電阻應(yīng)≥ 1KΩ /V √ 介電性能檢驗 1) 所有帶電部件與裸露導(dǎo)電部件之間 ,試驗電壓 : 2) 每個極和連接到裸露導(dǎo)電部件上的所有其它極之間 ,試驗電壓 : 3) 帶電部件和用金屬箔裹纏的絕緣操作手柄之間 ,試驗電壓 : 4) 主電路和不與主電路直接連接的輔助電路之間 ,試驗電壓 : 5) 輔助電路與柜架之間 ,試驗電壓 : 施壓時間 : 試驗期間 ,應(yīng)無擊穿或放電現(xiàn)象 施壓時間 5s ～ 施壓時間 1s 保護(hù)電路有效性驗證 (1)門對主接地點允許值≤ 100(mΩ ) (2)后蓋板對主接地點允許值≤ 100(mΩ ) (3)刀開關(guān)對主接地點允許值≤ 100(mΩ ) (4)金屬框架對主接地點允許值≤ 100(mΩ ) (5)安裝支架對主接地點允許值≤ 100(mΩ ) (6)主回路每相對地的絕緣電阻大于10mΩ (7)輔助回路對地的絕緣電阻大于 2 mΩ (8)保護(hù)接地 好 接地裝置專用螺檢 .墊圈 . √ 電器間隙和爬電距離 1) 電氣間隙 。 防護(hù)等級 IP2X IP2XC IP3X IP4X