集團(tuán)總經(jīng)理離任(任期)經(jīng)濟(jì)責(zé)任財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告-wenkub
2023-06-03 08:33:09 本頁(yè)面
【正文】 程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷，包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。 我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì) 以上財(cái)務(wù)報(bào)表及經(jīng)濟(jì)責(zé)任相關(guān)資料 發(fā)表審計(jì)意見。 按照 《中央企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理暫行辦法》（國(guó)資委令第 7號(hào)）和《中央企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任實(shí)施細(xì)則》 的要求提供完整、真實(shí)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任 審計(jì) 相關(guān)資料 。 集團(tuán)總經(jīng)理離任（任期） 經(jīng)濟(jì)責(zé)任財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 新疆 計(jì)師事務(wù)所 集團(tuán)總公司原總經(jīng)理（董事長(zhǎng)） 同志 離任（任期）經(jīng)濟(jì)責(zé)任財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 字 (20xx)第 8 號(hào) 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)： 根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 【 20xx】國(guó)資廳評(píng)價(jià)[20xx]號(hào)《關(guān)于對(duì) 集團(tuán)總公司原總經(jīng)理（董事長(zhǎng)） 同志進(jìn)行離任（任期）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的通知》 ，我們受托于 20xx年 7 月日至 20xx 年 9 月日 對(duì) 集團(tuán)總公司原總經(jīng)理（董事長(zhǎng)） 同志 任職期間自 20xx 年 1月至 20xx 年 12 月 的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及經(jīng)濟(jì)責(zé)任相關(guān)資料進(jìn)行了審計(jì)。 這種責(zé)任包括： （ 1） 貴 公司提供的資料是完整 的，如有不完整情況， 貴 公司將進(jìn)行書面陳述。我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。在 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，我們考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序， 調(diào)查核實(shí)企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)決策，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的重要事項(xiàng)進(jìn)行的延伸審計(jì) 。在審計(jì)期間， 集團(tuán)總公司和所屬被審計(jì)企業(yè)以及負(fù)責(zé) 人還指定專人負(fù)責(zé)審計(jì)工作聯(lián)系，并按規(guī)定程序和時(shí)間在 集團(tuán)總公司內(nèi)向所屬企業(yè)職工公告本次審計(jì)，確保本次審計(jì)工作順利完成。法定代表人：。 （二）被審計(jì)企業(yè)負(fù)責(zé)人基本情況 本次被審計(jì)企業(yè)負(fù)責(zé)人 于年月被任命為 集團(tuán)總公司原總經(jīng)理（董事長(zhǎng)），年月被任命為 集團(tuán)總公司黨委書記，于 200 年 月離任，任期近年。擔(dān)任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)主任。其中，共審計(jì)了二級(jí)單位戶（占總戶數(shù) %）、審計(jì)資產(chǎn)量萬(wàn)元（占資產(chǎn)匯總量 %）；三級(jí)單位戶（占總戶數(shù) %）、審計(jì)資產(chǎn)量萬(wàn)元（占資產(chǎn)匯 總量 %）。在完成現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)后進(jìn)入報(bào)告階段，保留現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)審計(jì)小組組長(zhǎng)及部分審計(jì)助理人，整理審計(jì)證據(jù)、匯總審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、落實(shí)違規(guī)依據(jù)，按時(shí)完成了財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告階段工作。 （ 2）負(fù)債情況 項(xiàng) 目 日 期 流動(dòng)負(fù)債 長(zhǎng)期負(fù)債 其他負(fù)債 審計(jì)前 審計(jì)后 審計(jì)前 審計(jì)后 審計(jì)前 審計(jì)后 200年 12月 31 日 200年 12月 31 日 200年 12月 31 日 變化情況及原因： 200年負(fù)債總額增加萬(wàn)元，其中：應(yīng)交稅金增加萬(wàn)元、應(yīng)付福利費(fèi)增加萬(wàn)元、應(yīng)付股利減少萬(wàn)元、其他應(yīng)付款增加萬(wàn)元 等 等 。 損益類情況 項(xiàng)目 日 期 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 利潤(rùn)總額 凈利潤(rùn) 審計(jì)前 審計(jì)后 審計(jì)前 審計(jì)后 審計(jì)前 審計(jì)后 200年 200年 200年 任期合計(jì) 以上資產(chǎn)負(fù)債及損益調(diào)整具體明細(xì)見附件：主要審計(jì)事項(xiàng)調(diào)整表及說(shuō)明。主要變化原因是等。 資本公積增加萬(wàn)元，主要是。 （三）審計(jì)任期內(nèi)各年經(jīng)營(yíng)成果 200年－ 200年期間集團(tuán)總公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本萬(wàn)元、產(chǎn)品銷售稅金及附加萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)費(fèi)用萬(wàn)元、管理費(fèi)用萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用萬(wàn)元（基本為借款利息）、利潤(rùn)總額萬(wàn)元，企業(yè)所得稅萬(wàn)元，凈利潤(rùn)萬(wàn)元。期末資產(chǎn)總額） 100%，不良資產(chǎn)是指預(yù)期不能給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的資產(chǎn)和企業(yè)尚未處理的資產(chǎn)凈損失和潛虧（資金）掛賬 , 以及按財(cái)務(wù)
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