【正文】 成長(zhǎng)為地方支柱產(chǎn)業(yè),帶動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)的騰飛。關(guān)鍵在于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整 , 發(fā)展壯大地方支柱產(chǎn)業(yè)。發(fā)展優(yōu)質(zhì) 茶園是可靠的選擇。目前 , **茶葉生產(chǎn)整體水平很低 , 主要表現(xiàn)在 : 一是茶園面品質(zhì)低 , 造園粗糙 , 管理粗放。由于這 些原因 , **茶葉在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì) , 價(jià)格低廉。**是龍井茶生長(zhǎng)適宜地區(qū) , 也是農(nóng)業(yè)人口集中的地區(qū)。37′08″ 至 109176。02′54″, 總面積 54254 畝 , 現(xiàn)轄兩個(gè)行政村 , 常住人口 210 人。項(xiàng)目建成后 , 將為龍頭企業(yè)提供 充足的原材料供應(yīng) 。 項(xiàng)目區(qū)的自然條件適合優(yōu)良龍井茶樹(shù)的生長(zhǎng) , 勞動(dòng)力豐富 , 生產(chǎn)管理成本相對(duì)較低。第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況**縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司是 2004 年**縣工商局批 準(zhǔn)成立的有限公司 , 注冊(cè)資金 520 萬(wàn)元人民幣 , 主營(yíng)龍井茶業(yè)務(wù) , 獨(dú)立生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售、核算 , 實(shí)行三級(jí)管理制度。資產(chǎn)負(fù)債率 38% 。二、產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析茶是公認(rèn)的最好的保健飲料 , 人們長(zhǎng)期飲茶的實(shí)踐已經(jīng) 證明 , 飲茶不僅能增強(qiáng)營(yíng)養(yǎng) , 而且能預(yù)防疾病 , 有 “ 萬(wàn)病之藥”之稱(chēng) , 盡管當(dāng)今各種飲料頻頻上市 , 但都不能替代茶飲 料的地位。 香馥若蘭 , 清高持久 。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展 , 人民生活 水平日益提高 , 在中國(guó)大陸、臺(tái)港澳地區(qū)及東南亞各國(guó)需求量較大 , 從目前大陸地區(qū)市場(chǎng)來(lái)看 , 飲用龍井茶的人數(shù)越來(lái)越多。沖泡后 , 茶香芬芳撲鼻 , 湯色黃綠清澈 , 茶湯滋汁有過(guò)喉圓滑甘潤(rùn)之感 , 回甘力強(qiáng) ,具有“ 香、濃、醇、韻、美”五大特點(diǎn)。其中以獅峰龍井為第 一。四、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售方案 1 、市場(chǎng)定位 : 產(chǎn)品主要銷(xiāo)售市場(chǎng)為在國(guó)內(nèi)以杭州御茗龍井茶業(yè)有限公司 , 國(guó)際市場(chǎng)目前以香港、新加坡和韓國(guó)市場(chǎng)外銷(xiāo)為主 , 逐步向其他國(guó)際市場(chǎng)拓展。 五、銷(xiāo)售策略及營(yíng)銷(xiāo)模式 1 、采取以下銷(xiāo)售方式 (1) 在全國(guó)各地委托代理商 。 (3) 建立合理的價(jià)格體系和質(zhì)量管理體系。 1 、基地建設(shè)(1) 種苗 2000 畝 x4000 株 / 畝 =800 萬(wàn)株。以上的要修成水平梯級(jí)園地 ,15 。 單行條栽的規(guī)格為 : 行距 130150c m, 叢距 33 c m, 每叢 3 株 , 每畝種植 4000 株左右 。(3) 茶苗移栽時(shí)期和技術(shù) , 晚秋 ( 秋分至霜降 ) 或早春 ( 雨水至驚墊 ) 是移栽茶苗的適期。 (1) 定型修剪。以后兩年均可采取春茶前多 采高檔茶 , 后期適度修剪的方法 , 當(dāng)年新梢以養(yǎng)為主 , 采留結(jié)合 , 當(dāng)樹(shù)高達(dá) 70c m 左右 , 樹(shù)幅達(dá) 85c m 以上才可逐步投 入正常采搞。每年或隔年進(jìn)行 1 次 , 一般在春茶采后進(jìn)行 , 剪去冠面 3~5c m 的新梢 , 陽(yáng)坡 茶園可在秋茶結(jié)束后進(jìn)行 , 有利春茶早發(fā)和增加名優(yōu)茶產(chǎn)量 , 這比傳統(tǒng)方法要優(yōu)越得多。同時(shí)挑培客土 , 深耕改土 , 增施有機(jī)肥 , 改良土壤。經(jīng)深修剪的茶樹(shù) , 對(duì)當(dāng)年夏 秋茶新梢留葉采 , 以養(yǎng)樹(shù)為主 , 恢復(fù)樹(shù)勢(shì) , 重新培養(yǎng)采摘。抽刈 : 又稱(chēng)局部臺(tái)刈。茶樹(shù)臺(tái)刈高度 , 一般在離地 5c m 左右。茶樹(shù)修剪改造 , 必須有其他技術(shù)措施相配合 , 效 果才會(huì)顯著 , 如加強(qiáng)肥水管理 , 實(shí)行因樹(shù)制宜地剪采結(jié)合 ,合理采摘 , 培養(yǎng)新的樹(shù)冠 , 及時(shí)防治茶樹(shù)病蟲(chóng)害等。 伏耕在 大 暑 至 立秋 期間進(jìn)行 , 比春耕深 , 主要是疏松土壤 , 切 斷土壤毛細(xì)管 , 減少下層水分蒸發(fā) , 增加雨水滲入量 。 “四削 ”一般掌握在與“三耕”時(shí)間交錯(cuò)進(jìn)行 , 質(zhì)量要求嚴(yán)格 , 除春草外 , 均要先削草后掘地 ,即先把雜草削除歸堆行間 , 等曬干后埋入土中 , 做到“叢內(nèi) 清 , 四邊光”, 隨著科技的進(jìn)步與生產(chǎn)的發(fā)展 , 龍井茶區(qū)的 “ 三 耕四削 這一傳統(tǒng)的土壤管理技術(shù)也有了新的發(fā)展?；试?“立冬 ” 前施 , 一般都用菜餅或農(nóng) 家肥 , 特別重視施用菜餅 , 每畝開(kāi)溝施 200~300kg 近年菜餅供應(yīng)不足 , 部分茶園用三元復(fù)混肥 , 如“中茶1號(hào)”專(zhuān)用肥作基肥 , 每畝施 75kg 左右。同時(shí)在采茶季節(jié)還多次用濃度為 % 的尿素或 % 的硫酸銨溶液噴施葉面 , 多數(shù)采取采 1 批鮮葉噴施 1 次 , 可以增產(chǎn)和提高茶葉品質(zhì)。6 、塑料大棚茶園栽培技術(shù)。塑料大棚茶園能避免冬季霜凍危害 , 特別是春季“倒春寒”對(duì)萌動(dòng)新梢造成的傷害。 茶園土壤肥沃 , 避風(fēng)向陽(yáng) 。這種大棚的寬度為 10~12m, 長(zhǎng)度為 30~40m, 中間高度 ~, 兩側(cè)肩高 ~ 。棚膜采用透光性好 , 厚度 ~ 的聚乙烯無(wú)滴膜、聚乙烯防老化膜等 , 使用效果較 好。茶園鋪草 : 應(yīng)在秋茶后結(jié)合施基肥進(jìn)行 1 次深耕 ( 或中耕 ), 并在茶行間鋪草 , 對(duì)大棚茶園土壤既有增溫保濕效果 , 又可保持土壤疏松 , 提高土壤肥力。春茶前期留魚(yú)葉采 , 春茶后期及夏茶留一葉采 , 秋茶適當(dāng)留 葉采 , 并提早封園。一般晴可在上午 10 時(shí)左右開(kāi)啟通風(fēng)道 , 下午 3 時(shí)左右關(guān)閉。 (2) 靈活掌握鮮葉嫩度 , 及時(shí)采摘 , 每畝固定一個(gè)采工 , 以保證鮮葉質(zhì)量。2 、編制的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表 序工程建設(shè)期 時(shí)項(xiàng)目2004年20XX年 期號(hào) 12123456789101112 1可研報(bào)告可研報(bào)告評(píng)審 項(xiàng) 目2… 前3詢(xún)價(jià)、商務(wù)4州 期4初步i知十劉牛 階5初設(shè)文件審批 段 6施工圖i知十 7設(shè)備訂貨 項(xiàng)8土建施工 目 實(shí)9設(shè)備安裝調(diào)試E一 施10試車(chē)生產(chǎn) 階 段11竣工驗(yàn)收 12正式投產(chǎn)第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究大綱進(jìn)行 , 并嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家農(nóng)發(fā)辦制訂的可行性研究報(bào)告編制規(guī)定。b 、農(nóng)家肥 :2000 畝 x20 擔(dān) / 畝 x2 元 / 擔(dān) =8 萬(wàn)元(3) 生根粉、消毒劑 :2000 畝 x10 元 / 畝 =2萬(wàn)元(4) 工資 :22 萬(wàn)元a 、整地工資 :2000 畝 x60 元 / 畝 =12 萬(wàn)元b 、移栽工資 :2000 畝 x50 元 / 畝 =10 萬(wàn)元(5) 基地公路 :22 萬(wàn)元2 、基地建設(shè)期管理 (1 年 ) (1) 基地管理工資 :2000 畝 x150 元 / 畝 =30 萬(wàn)元。 ( 祥見(jiàn)流動(dòng)資金測(cè)算表 ) （三） 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金=488萬(wàn)元+22 萬(wàn)元=510 萬(wàn)元三、資金來(lái)源與籌措項(xiàng)目總投資 510 萬(wàn)元 , 資金來(lái)源 :1 、申請(qǐng)中央財(cái)政資金 194 萬(wàn)元 , 其中有償資金 136 萬(wàn)元 ,無(wú)償資金 58 萬(wàn)元。四、資金使用和管理該項(xiàng)目在資金的使用上按照隨項(xiàng)目進(jìn)度投入的原則。第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、評(píng)價(jià)與測(cè)算依據(jù)1 、《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理辦法》及《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)分類(lèi)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告提綱》 。 二、銷(xiāo)售收入估算1 、銷(xiāo)售收入大眾茶鮮葉收入 =2000 畝 x240 斤 / 畝 元 / 斤 =180 萬(wàn)禮品茶鮮葉收入 =2000 畝 x80 斤 / 畝 x30 元 / 斤 =480 萬(wàn)元 三、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算1 、總成本預(yù)測(cè)(1) 肥料 : 萬(wàn)百 x150 元 / 畝 =30 萬(wàn)元(2) 農(nóng)藥 : 萬(wàn)畝 x10 元 / 畝 =2 萬(wàn)元(3) 工資及福利 161 萬(wàn)元a 、管理人員工資 :30 人 萬(wàn)元/人 x（1+14%）=41 萬(wàn)元 b 、采摘工資 :2000 畝 x600 元 / 畝 =120 萬(wàn)元(4) 折舊費(fèi) :38 萬(wàn)元(5) 攤銷(xiāo)費(fèi) :10 萬(wàn)元(6) 土地租費(fèi) :2000 畝 x60 元 / 畝 =12 萬(wàn)元(7) 管理費(fèi)用 :26 萬(wàn)元(8) 財(cái)政有償資金占用費(fèi) :205 萬(wàn)元 %=5 萬(wàn)元 項(xiàng)目年均總成本 =3144 萬(wàn)元247。 510 萬(wàn)元 x100%=%投資利稅率 = 年均利稅總額247。在選擇基準(zhǔn)貼現(xiàn)率 i=8% 條件下 , 項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)壽命期 11 年內(nèi) NPV= 萬(wàn)元 ( 稅后 ),IRR= 68%( 稅后 ) 。 366= 年借款償還期借款償還期 = 借款償還后出現(xiàn)盈余年份開(kāi)始借款的年份 + 盈余年份應(yīng)還借款額247。第九章環(huán)境影晌評(píng)價(jià)一、環(huán)境影晌項(xiàng)目建設(shè)對(duì)周?chē)h(huán)境產(chǎn)生的影響和后果 , 茶樹(shù)為多年生木本植物 , 在本項(xiàng)目中為一年栽植 , 多年收益 , 基本上不存在 水土流失的問(wèn)題。三、 環(huán)境部門(mén)意見(jiàn)項(xiàng)目在種植過(guò)程和生產(chǎn)管理過(guò)程中不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生破壞作用 , 同時(shí)對(duì)避免水土流失、凈化空氣、維護(hù)生態(tài)平衡都有 良好的作用 , 是建設(shè)秀美山川的理想工程項(xiàng)目。3 、輻射帶動(dòng)作用 : 項(xiàng)目的建設(shè)離不開(kāi)項(xiàng)目區(qū)豐富的勞動(dòng) 力資源 , 而勞動(dòng)力資源通過(guò)參與項(xiàng)目的建設(shè) , 可轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì) 效益 , 達(dá)到農(nóng)民就業(yè)增加 , 收入增長(zhǎng)的良好局面。 三、其他社會(huì)影晌 項(xiàng)目的實(shí)施 , 對(duì)該地區(qū)農(nóng)村生產(chǎn)生活條件的改善等方面產(chǎn)生積極作用 , 同時(shí)又可促進(jìn)相關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 , 為繁榮農(nóng)村 經(jīng)濟(jì)作貢獻(xiàn)。組織管理機(jī)構(gòu)采取三級(jí)管理 , 從公司一一基地一一班組 , 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制 , 基地由公司直接管理 , 基地由基地負(fù)責(zé)人統(tǒng)一對(duì)公司負(fù)責(zé) , 基地按照公司要求組織 班組進(jìn)行生產(chǎn)。四、措施加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo) , 縣委政府成立農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理辦公室 , 負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織措施的落實(shí) , 由業(yè)主單位具體實(shí)施。以龍頭企業(yè)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 , 是加入 WTO 之后中國(guó)農(nóng)業(yè)的必由之路 , 由此達(dá)成雙贏局面。進(jìn)而對(duì) 全縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展起到示范和促進(jìn)作用。為此 , 項(xiàng)目業(yè)主以本項(xiàng)目申報(bào)為契機(jī) , 爭(zhēng)取上級(jí)部門(mén)資金和政策的扶持和傾斜 , 確保項(xiàng)目的成功實(shí)施