【正文】 2529 其中：所得稅萬元632 所得稅前所得稅后8增量全部投資回收期年9增量全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%%%10增量全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元15420 11082 12總投資收益率%%13項(xiàng)目資本金凈利潤率%　%14新增營業(yè)收入利潤率%　%15盈虧平衡點(diǎn)%　%第二章 項(xiàng)目提出的背景和建設(shè)的必要性一、項(xiàng)目提出的背景國內(nèi)動物蛋白產(chǎn)業(yè)正處于一個(gè)迅速發(fā)展階段，動物蛋白作為飼料添加劑在飼料中的用量也在增大。根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和工藝要求，本項(xiàng)目擬新增工藝設(shè)備51臺(套)。五、可行性研究概況項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)及生產(chǎn)規(guī)模為加快動物蛋白食品行業(yè)的健康發(fā)展，擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)公司的市場競爭能力和綜合發(fā)展實(shí)力，滿足市場需求，公司計(jì)劃在某縣實(shí)施年產(chǎn)1500t血漿和5000t血球蛋白粉項(xiàng)目。對本項(xiàng)目的節(jié)能、環(huán)境保護(hù)、勞動安全衛(wèi)生及消防等進(jìn)行分析研究。某生物科技有限公司提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。公司具有全面的技術(shù)檢驗(yàn)?zāi)芰?，公司技術(shù)部配有液相檢測儀等檢測儀器，可以檢查水分、灰分、水溶性、凝膠等常規(guī)指標(biāo)，同時(shí)粗蛋白、免疫球蛋白IgG、脂肪、揮發(fā)性鹽基氮等指標(biāo)。年產(chǎn)1500t血漿和5000t血球蛋白粉項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年產(chǎn)1500t血漿和5000t血球蛋白粉項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總 論 5一、項(xiàng)目名稱及承辦單位概況 5二、可行性研究工作的組織 6三、編制依據(jù) 6四、可行性研究工作范圍 7五、可行性研究概況 7第二章 項(xiàng)目提出的背景和建設(shè)的必要性 9一、項(xiàng)目提出的背景 9二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 10第三章 市場預(yù)測與競爭力分析 12一、國際市場分析 12二、國內(nèi)市場分析 12三、國內(nèi)市場分析 12第四章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模 14一、產(chǎn)品方案 14二、建設(shè)規(guī)模 14第五章 技 術(shù) 水 平 16一、產(chǎn)品水平 16二、工藝裝備水平 16第六章 工程技術(shù)方案 17一、項(xiàng)目組成 17二、生產(chǎn)技術(shù)方案 17三、總圖運(yùn)輸 20四、公用輔助工程 22五、土建工程方案 23第七章 物料供應(yīng)及項(xiàng)目選址 24一、物料供應(yīng) 24二、項(xiàng)目選址 24第八章 環(huán) 境 保 護(hù) 32一、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn) 32二、廠址環(huán)境條件 32三、環(huán)境保護(hù)措施方案 32四、環(huán)境保護(hù)投資 34第九章 節(jié)能方案分析 35一、用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 35二、能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 36三、節(jié)能、節(jié)水措施及效果 37第十章 勞動安全衛(wèi)生 43一、設(shè)計(jì)采用的職業(yè)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 43二、勞動安全、衛(wèi)生危害因素分析及防護(hù)措施 43三、機(jī)構(gòu)設(shè)置 45四、勞動安全衛(wèi)生投資 45第十一章 消 防 46一、設(shè)計(jì)采用的消防標(biāo)準(zhǔn) 46二、消防措施 46三、機(jī)構(gòu)設(shè)置 47四、消防投資 47第十二章 企業(yè)組織與勞動定員 48一、生產(chǎn)組織 48二、組織機(jī)構(gòu) 48第十三章 工 程 招 標(biāo) 51一、工程招標(biāo)的基本原則 51二、招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式 51三、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序 52四、評標(biāo)委員會的人員組成和資質(zhì)要求 53五、項(xiàng)目招標(biāo)方案 53第十四章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 55一、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 55二、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 55三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 55第十五章 投資估算與項(xiàng)目融資 56一、投資估算依據(jù) 56二、建設(shè)投資估算 56三、流動資金估算 57四、投資估算表 57五、項(xiàng)目融資 57第十六章 財(cái) 務(wù) 評 價(jià) 58一、財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 58二、營業(yè)收入及稅金估算 58三、產(chǎn)品成本 59四、財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) 60五、不確定性分析 61六、財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 63第十七章 社會效益分析 65第十八章 結(jié)論和建議 66一、結(jié)論 66二、建議 67附表：建設(shè)投資估算表流動資金估算表項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表固定資產(chǎn)折舊表無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷表年生產(chǎn)綱領(lǐng)表產(chǎn)品營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算表總成本費(fèi)用估算表利潤與利潤分配表項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表1借款還本付息計(jì)算表(企業(yè)新增)1財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表1資產(chǎn)負(fù)債表附件：某生物科技有限公司：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照某生物科技有限公司：組織機(jī)構(gòu)代碼證某生物科技有限公司：企業(yè)資信證明某生物科技有限公司：榮譽(yù)證書、產(chǎn)品證書等附圖：某生物科技有限公司項(xiàng)目廠區(qū)總平面圖59第一章 總 論一、項(xiàng)目名稱及承辦單位概況項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)1500t血漿和5000t血球蛋白粉項(xiàng)目承辦單位概況(1)單位名稱：某生物科技有限公司(2)法人代表： (3)擬建地點(diǎn)：某縣大莊鎮(zhèn)(4)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：(5)承辦單位簡介某生物科技有限公司位于某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沃爾沃路北段路西1公里處路北，注冊投資500萬元的責(zé)任有限公司。配有研究生1名，本科生2名，極大充實(shí)了公司的研發(fā)和檢驗(yàn)?zāi)芰ΓＷC了產(chǎn)品的穩(wěn)定性產(chǎn)品指標(biāo)的合格。四、可行性研究工作范圍對本項(xiàng)目產(chǎn)品發(fā)展方向及產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較進(jìn)行分析研究。根據(jù)初步方案，研究確定投資估算和項(xiàng)目融資。項(xiàng)目嚴(yán)格按照食品加工有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，總建筑面積3000平方米，引進(jìn)國內(nèi)外自動化生產(chǎn)線，并配套建設(shè)給排水等輔助設(shè)施。該項(xiàng)目外部配套條件較好，能夠滿足項(xiàng)目實(shí)施的需求。豬血是一種非常重要的蛋白質(zhì)資源，但長期以來豬血卻很少被利用，大量作為廢棄物被排放掉，以致造成環(huán)境污染。豬血漿蛋白粉和豬血球蛋白粉就是利用大型屠宰場產(chǎn)生的衛(wèi)生的豬血資源，采用先進(jìn)的分離、調(diào)制、噴霧干燥工藝生產(chǎn)的高品質(zhì)蛋白質(zhì)添加劑。生產(chǎn)出來的動物蛋白制品不僅能用于醫(yī)藥保健品中，提高免疫力，促進(jìn)鈣的吸收，而且還能用于食品中。在我國人民溫飽問題基本解決后，農(nóng)產(chǎn)品及食品開始出現(xiàn)低質(zhì)量過?，F(xiàn)象，特別在沿海發(fā)達(dá)省市表現(xiàn)的較為突出。我國農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展落后，加工轉(zhuǎn)化率僅為20－30%，:1，相對發(fā)達(dá)國家60%－：1的水平差距巨大。其主要途徑：調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)新產(chǎn)品，提高精深加工比重；提升技術(shù)、裝備水平，應(yīng)用生物等適用高新技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和農(nóng)業(yè)資源綜合利用率；圍繞優(yōu)質(zhì)原料基地合理布局，規(guī)模化建設(shè)和培育龍頭加工企業(yè)。第三章 市場預(yù)測與競爭力分析一、國際市場分析國外對動物血的開發(fā)始于上世紀(jì)初，初期主要用于飼料工業(yè)。二、國內(nèi)市場分析在國內(nèi)，大型的肉制品企業(yè)雙匯、雨潤都在使用美國產(chǎn)品的血漿蛋白，部分大型肉制品企業(yè)也開發(fā)出了血漿蛋白產(chǎn)品，但數(shù)量很小，大部分依然靠進(jìn)口。三、國內(nèi)市場分析專家預(yù)測，2020年、2030年和2050年，我國蛋白質(zhì)飼料資源需求量分別為5000萬噸、6000萬噸和7200萬噸，資源供給量分別為2100萬噸、2200萬噸和2400萬噸，其供需間的缺口分別達(dá)到2900萬噸、3800萬噸和4800萬噸，其中以魚粉、蛋白粉為代表的動物蛋白供需間的缺口分別約達(dá)290萬噸、380萬噸和480萬噸。（3）加工人員應(yīng)加強(qiáng)個(gè)人衛(wèi)生和勞動保護(hù)，每年須進(jìn)行一次健康檢查。具體詳見下表：生產(chǎn)綱領(lǐng)表序號產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量單價(jià)（萬元）總價(jià)（萬元）1血漿蛋白粉噸150052502血球蛋白粉噸50004000合計(jì)65009250產(chǎn)業(yè)化關(guān)聯(lián)度分析山東省至今還沒有與生豬屠宰相配套的大型血加工企業(yè)，項(xiàng)目建設(shè)、規(guī)模符合國設(shè)計(jì)家和行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策；本項(xiàng)目原材料來源可靠、產(chǎn)品適應(yīng)性強(qiáng)、市場需求量中、品種規(guī)格變化較小，宜采用中、小規(guī)模戰(zhàn)略。項(xiàng)目完成后，將使某生物科技有限公司的生產(chǎn)技術(shù)及工藝裝備水平達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。本項(xiàng)目生產(chǎn)主要涉及的工序?yàn)榉蛛x、滅菌、干燥、球化等。工藝及設(shè)備選用原則(1)適用性：按專業(yè)化原則組織生產(chǎn)，采用的先進(jìn)工藝裝備必須經(jīng)過驗(yàn)證，適用、可靠。(4)可靠性：所選的工藝及設(shè)備必須通過實(shí)踐證明是可靠、適用的。生豬經(jīng)過真空放學(xué)裝置放血，在制冷罐中加入一定比例的抗凝劑，經(jīng)抗凝劑處理，在制冷罐保持在46℃的條件下，運(yùn)輸至食品級血制品生產(chǎn)車間。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)擬聘請國內(nèi)一流的食品專業(yè)類設(shè)計(jì)單位嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)《食品廠通用衛(wèi)生規(guī)范》和《動物蛋白加工廠衛(wèi)生規(guī)范》的要求，參照日本農(nóng)林水產(chǎn)省JAS標(biāo)準(zhǔn)和歐共體法規(guī)進(jìn)行設(shè)計(jì)，力求做到國內(nèi)領(lǐng)先，并達(dá)到發(fā)達(dá)國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。本項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模及工藝要求，擬新建生產(chǎn)車間、綜合樓、宿舍等建構(gòu)筑物，新建建筑面積為3000平方米。廠區(qū)雨水采用地面或道路排水溝引入排水系統(tǒng)，后經(jīng)雨水管排至開發(fā)區(qū)雨水管網(wǎng)。管線規(guī)劃廠內(nèi)管線有：給排水管線、電力及通訊線路、供暖管線等。廠外運(yùn)輸主要靠社會力量解決，廠內(nèi)運(yùn)輸主要采用叉車等。消防用水總量為：Q消＝108立方米/d。供電及通訊工程本項(xiàng)目新增電力裝容量約2000kW，年耗電量約為335萬kWh，本次擬新增2000kVA、1250kVA變配電設(shè)備各1套，分別安置在生產(chǎn)車間的輔房中，以滿足本項(xiàng)目的用電需求。通風(fēng)方式為：在建筑物墻上裝設(shè)排風(fēng)機(jī)等。生產(chǎn)車間全部采用鋼結(jié)構(gòu)；綜合樓、宿舍等采用磚混結(jié)構(gòu)。本項(xiàng)目所需主要原材料現(xiàn)市場均可購到。某縣大莊鎮(zhèn)，環(huán)境優(yōu)美、交通便利、區(qū)位優(yōu)勢明顯。地貌分區(qū)特征比較明顯，自西而東依次為低山區(qū)、平原、丘陵。海拔88～100米之間，%。丘岡間有小塊洼地、平原。自北向南依次是北大山山脈、孟良崮山脈、五彩山山脈。(2)氣象條件某縣屬暖溫帶半濕潤季風(fēng)區(qū)氣候。(3)水文地質(zhì)條件某縣屬淮河流域，除東部小部地區(qū)屬沭河水系外，余皆屬沂河水系。蒙河自蒙陰縣入境，境內(nèi)流長37千米。(5)基礎(chǔ)設(shè)施條件某縣交通四通八達(dá)，境內(nèi)有“三高一鐵”（京滬高速公路、日蘭高速公路、長深高速公路和膠新鐵路）及兩條國道、三條省道，交通便利；距某機(jī)場30公里，距日照港80公里，區(qū)位優(yōu)勢明顯。全年預(yù)計(jì)完成地區(qū)生產(chǎn)總值228億元，增長11%，增長12%，完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資200億元，增長18%，實(shí)現(xiàn)了在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的新形勢下持續(xù)健康發(fā)展。糧食畝產(chǎn)402公斤，%。 萬頭、牛7萬頭、家禽2192萬只，同比生豬持平、家禽減少383萬只。在全部規(guī)模企業(yè)中，%；，%。%。其中,，%；，%。全年完成境外投資項(xiàng)目2個(gè)，投資額1720萬美元，%。（7）社會事業(yè)1）文化事業(yè)2013年某縣舉辦了“中國截至2013年境內(nèi)已查明的田野古文化遺存有316處，其中全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位1處，省級重點(diǎn)文物保護(hù)單位8處，市級文物重點(diǎn)保護(hù)單位10處，縣級文物保護(hù)單位57處。某縣普通高中在校生15246人，初中在校生27008人，小學(xué)在校學(xué)生51544人。, ，新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合率達(dá)到100%。廢氣的處理方式首先采取有機(jī)溶劑回收裝置回收，然后通過活性炭吸附裝置就行處置，最后通過排氣筒排放。需要處理的廢水主要包括：生產(chǎn)廢水、生活廢水、初期雨水等。 噪聲治理方面：主要噪聲源為各類空壓機(jī)、水泵、離心機(jī)、反應(yīng)罐、真空機(jī)組、冷卻塔等，采用選用低噪聲設(shè)備、建筑物隔聲等措施降低噪聲對外界的影響。廢催化劑廠家回收。四、環(huán)境保護(hù)投資本項(xiàng)目環(huán)保投資預(yù)計(jì)為100萬元。節(jié)能降耗，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，是市場經(jīng)濟(jì)條件下企業(yè)追求的目標(biāo)，節(jié)約與合理利用能源意義重大。3）合理確定工序，減少電機(jī)空載運(yùn)行時(shí)間4）集中存放，回收再生利用，節(jié)能節(jié)材，降低生產(chǎn)成本。（3）降低供電線路損耗按經(jīng)濟(jì)電流密度選擇導(dǎo)線截面，降低企業(yè)受電端至用電設(shè)備的線損，線損率達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。建筑節(jié)能（1）平面設(shè)計(jì)充分考慮室內(nèi)空間的合理性，夏季利用自然通風(fēng)進(jìn)行降溫。（3）外墻外保溫相對于外墻內(nèi)保溫而言，外墻外保溫的保溫效果更理想，取暖成本大幅下降，并可完全避免熱橋。擠塑聚苯板的導(dǎo)熱系數(shù)和吸水率小于膨脹聚苯板，而壓縮強(qiáng)度較高，是一種性能優(yōu)良的保溫材料。（5）門窗保溫門窗系統(tǒng)是圍護(hù)體系中保溫隔熱的薄弱環(huán)節(jié)，本項(xiàng)目提高建筑門窗保溫性能的途徑有：1）窗框選材：選用導(dǎo)熱系數(shù)低的塑鋼或者鋁合金斷熱型材。如果條件充許，采用中空氬氣等惰性氣體會使中空玻璃絕熱性能進(jìn)一步改善?？倛D布置節(jié)能廠區(qū)內(nèi)的總平面布置、車間平面布置均以合理組織生產(chǎn)物流為基本原則進(jìn)行設(shè)計(jì)，并對搬運(yùn)方式和搬運(yùn)工具進(jìn)行了研究，大大縮短了物料流程、減少了運(yùn)輸量，降低搬運(yùn)成本并節(jié)省能源，具體措施包括以下幾個(gè)方面：（1）在滿足生產(chǎn)工藝流程，安全消防，管理及維修方便的要求下，同類型的工藝生產(chǎn)裝置及輔助設(shè)施，盡量布置在一起。（5）配電室布置在用電負(fù)荷集中區(qū)，放射式饋電，減少供電損失。按規(guī)定的方法對主要耗能設(shè)備和工序的實(shí)際用能量進(jìn)行計(jì)量、統(tǒng)計(jì)和核算，定期做出報(bào)告。為達(dá)到降本增效的目的，通過對歷年產(chǎn)品單耗的定額考核，核算分析產(chǎn)品用能成本超降情況； （5）預(yù)測能源消費(fèi)。對試驗(yàn)人員實(shí)施嚴(yán)格的防電擊、防靜電措施，確保生產(chǎn)過程中的人身安全。設(shè)備采用減振基礎(chǔ)，各種運(yùn)行設(shè)備要定期潤滑，減輕摩擦，降低噪聲。對生產(chǎn)中產(chǎn)生的金