【正文】 意義。(3) 湖北省常洞茶葉專業(yè)合作社《關于京山縣3000畝有機茶生產示范基地建設的報告》(4) 有關規(guī)范標準(5) 業(yè)主提供的其它資料 綜合評價按照《中共中央關于制定國民經濟和社會穩(wěn)定發(fā)展第十二個五年計劃的建議》有關農業(yè)部分的精神。申請國家農業(yè)綜合開發(fā)中央財政資金200萬元，省級財政80萬元，市級財政配套20萬元，申請銀行流動資金貸款2000萬元。設備安裝調試運行：D、 質量檢測中心和環(huán)保設施配套建設； E、市場開發(fā)、銷售網絡建設。項目單位近兩年財務狀況見下表：序號項目2005年2006年1資產總額（萬元）2固定資產（萬元）3流動資產（萬元）4負債總額（萬元）5所有者權益（萬元）6實收資本（萬元）7營業(yè)收入（萬元）8凈利潤（萬元）9營業(yè)利潤率（％）10凈資產收益率（％）11投資報酬率（％）12資產負債率（％）13流動比率（％）14速動比率（％）法定代表人薛鑫，男，現(xiàn)年50歲，湖北京山縣人，中共黨員，大學文化，經濟師。2008年，“湖北常家洞茶葉專業(yè)合作社”還獲得了湖北省企業(yè)改革開放三十年優(yōu)秀示范單位、中國質量誠信協(xié)會授予的質量誠信AAA級品牌企業(yè)等榮譽秀稱號，被省農業(yè)廳授予“十佳茶葉農民專業(yè)合作社”，“常家洞”牌商標被湖北省工商局核準為“湖北省著名商標”，2009年，“常家洞牌長陽毛尖”被湖北省正式確定為全省“十大旅游名茶”。合作社在宋河鎮(zhèn)投資1100萬元，建設有年產10萬斤精制茶的茶葉加工企業(yè)，同時引導農民以茶葉面積入股，并配備專業(yè)技術人員跟蹤指導。扶持方式：有無償項目項目類別：加工項目(茶葉)項目編號：湖北省2010年湖北常家洞茶葉專業(yè)合作社京山縣3000畝有機茶生產示范基地建設項目可行性研究報告項目單位：湖北常家洞茶葉專業(yè)合作社項目建設地點：湖北常家洞茶葉專業(yè)合作社可研報告編制時間：二○一○年十二月47 / 53目 錄第一章 總 論 1 1 3 5 項目效益 5 可行研究報告編制依據 5 綜合評價 6第二章 項目背景及必要性 8 項目建設背景 8 項目建設的必要性 10第三章 建設條件 12 項目區(qū)概況 12 項目建設條件優(yōu)劣勢分析 13第四章 市場分析與銷售方案 16 1方案、模式 17 18第五章 建設方案 19 19 19 20 21 22 23 25 實施進度安排 26第六章 環(huán)境影響評價 28 28 28 29第七章 項目組織與管理 30 30 經營管理模式 31 項目管理措施 31 3衛(wèi)生、消防 33第八章 投資估算與資金來源 35 35 35 資金來源 36 37第九章 財務評價 38 3營業(yè)稅金及附加估算 38 總成本及經營成本估算 38 39 40 財務評價結論 42第十章 社會效益分析 43 社會評價基本結論 43 農業(yè)產業(yè)化經營 44 農民增收、農民增效評價 45附錄 46一、附表： 46二、附圖 47三、附件： 47第一章 總 論湖北常家洞茶葉專業(yè)合作社是集茶葉生產、加工、包裝、銷售、自營進出口、科研于一體的農民專業(yè)合作社組織。項目投產后可實現(xiàn)年銷售收入1500萬元以上，利稅700萬元，茶農增收400萬元，年分配紅利230萬元。并順利通過了國家有機茶質量標準認證。1981年8月畢業(yè)于荊州財校，1981年11月進入湖北京山縣商業(yè)局工作，1993年5月任京山縣能燃科技開發(fā)總公司總經理，1998年11月任京山縣商業(yè)賓館總經理，2001年5月作京山縣常家洞茶廠廠長，2005年7月任京山縣茶葉協(xié)會會長，2007年7月任湖北常家洞茶葉專業(yè)合作社理事長，無破產和銀行欠資記錄，社會形象優(yōu)良。經綜合比較目前國內先進的工藝和機械裝備的技術水平、可靠性、運行效果、一次性投資和運行成本等方面，確定：① 基地建設：在茶園建設區(qū)配套建設路網、溝渠、防旱水池等，達到“山、水、園、林、路”相統(tǒng)一，生態(tài)環(huán)境與經濟效益相統(tǒng)一的高效生態(tài)茶園建設標準。 項目效益本項目項目投資財務內部收益率（所得稅前）%，項目投資財務內部收益率（所得稅后）%，投資回收期（所得稅前）(含建設期1年)，投資回收期（所得稅后）(含建設期1年)，%，高于行業(yè)平均水平。面向市場、依靠科技進步不斷向生產的廣度和深度進軍，提高茶葉加工的技術水平和效益，發(fā)揮各地比較優(yōu)勢，調整農業(yè)和經濟結構。建議省、市農業(yè)綜合開發(fā)辦公室批準立項投資建議，早建早受益。通過龍頭企業(yè)的帶動，全縣茶葉面積已穩(wěn)定增長到10萬畝，年茶葉產量5000噸以上，年銷售收入15000萬元以上。但目前高標準基地建設的相對滯后，從某種程度上已嚴重影響和制約了產業(yè)發(fā)展，成為實現(xiàn)本地茶業(yè)產業(yè)超常規(guī)、跨越式發(fā)展的關鍵問題所在。同時有利促進農業(yè)種植結構調整，增強企業(yè)的發(fā)展后勁，因此項目建設十分必要，且意義深遠。而充分利用本地資源優(yōu)勢，大力發(fā)展茶葉產業(yè)，正好可以有效促進農民收入的持續(xù)增長，實現(xiàn)本地農村經濟的可持續(xù)發(fā)展，因而，推動茶葉產業(yè)發(fā)展已經成為農民收入穩(wěn)定增長的必然選擇。第三章 建設條件 項目區(qū)概況 建設地點選擇項目建設地點選擇在江家畈村，一是該地茶葉資源豐富，氣候條件極適宜茶葉生長，建設茶葉基地符合當地產業(yè)結構調整方向，發(fā)展有基礎；二是有龍頭企業(yè)帶動，產品需求旺盛，市場前景看好；三是毗鄰243省道、高速公路和鐵路穿境而過，交通便利；有著良好的產業(yè)發(fā)展環(huán)境。 社會經濟狀況2008年，比2007年增長6%；農民人均純收入達到3650元，比2007年增長6%；財政收入實現(xiàn)8000萬元。國寶橋米，馳名中外；燕牌香菇，遠銷海外； “中國甘栗”（板栗）美味可口；白花菜、葛粉風味獨特。 項目建設條件優(yōu)劣勢分析 政策環(huán)境寬松黨的十七大提出了要大力進行農業(yè)產業(yè)化結構戰(zhàn)略性調整，大力發(fā)展民營經濟，努力增加農民收入的目標和任務。2003年，京山縣人民政府就出臺了發(fā)展茶葉產業(yè)化的一系列政策，同時為鼓勵縣內外客商來京山投資興業(yè)，2004年制定了《關于建設優(yōu)良發(fā)展環(huán)境的決定》，結合京山實際，出臺了土地優(yōu)惠、財政扶持、規(guī)費減免、優(yōu)勢服務和其他優(yōu)惠等五個方面23條優(yōu)惠政策。宋河鎮(zhèn)又是全縣茶葉主產區(qū)，茶葉種植歷史悠久，氣候資源優(yōu)勢得天獨厚，茶葉自然品質超群。京山屬湖北五大茶區(qū)之一的大洪山茶區(qū)，茶葉品質優(yōu)良。隨著茶葉有利健康生活理念的進一步傳播，我國茶葉消費市場還將擴大。主要生產的產品有“常家洞牌京山毛尖”茶和“常家洞牌京山劍峰”茶兩大系列。距荊門市城區(qū)約130公里，客貨車輛可直達荊門、武漢等地。供電：原區(qū)內供電配套。(2) 對企業(yè)稅收優(yōu)惠。第四章 市場分析與銷售方案　我國是茶的故鄉(xiāng)，茶葉品類眾多。）最適宜生產優(yōu)質綠茶。出口市場消費量的潛力為現(xiàn)在市場的5倍，現(xiàn)有市場規(guī)模為30億元。三是從總體來看，消費結構由低、中、高賂中、高、低轉變。茶葉是我國傳統(tǒng)產業(yè)和傳統(tǒng)出口產品，出口量僅次于蠶桑和絲綢產品，同時國內茶葉消費量也在逐年增加，內銷量擴大，目前我國茶葉產量近100萬噸，外銷增長50%，我國茶葉的總需求量為130多萬噸，可增加茶葉產量30多萬噸。、方案、模式根據茶葉市場前景分析，項目產品的市場定位是全國大中城市，企業(yè)已爭取了自營出口權，可躋身國際紅綠茶市場，向發(fā)達國家和東南亞地區(qū)擴展，產品生產方案以中高檔名優(yōu)茶和大宗茶并舉，打造特色鮮明的名優(yōu)品牌，堅持以銷定產，適銷對路，產銷平衡。（3）通過專業(yè)或行業(yè)博覽會、研討會和新聞發(fā)布會及有關媒體，加強企業(yè)和商標品牌宣傳，積累知名度。而周邊地區(qū)茶葉加工行業(yè)正處于發(fā)展變革期，也存在一定市場競爭風險。產品方案：新增500g裝精制茶：10000斤\年；100g裝精制茶：20000斤\年；50g裝精制茶：15000斤\年；按照國家農業(yè)部有機茶園建設標準，改造老茶園1500畝，新建茶園1500畝，共計3000畝。本項目執(zhí)行《無公害稻米生產技術規(guī)程》。 高標準建設新茶園在新茶園建設區(qū)配套建設路網、溝渠、防旱水池等，達到“山、水、園、林、路”相統(tǒng)一，生態(tài)環(huán)境與經濟效益相統(tǒng)一的高效生態(tài)茶園建設標準。② 根據企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略考慮廠區(qū)的長遠規(guī)則，通過設計使廠區(qū)真正做到可持續(xù)發(fā)展。廠區(qū)內各車間的裸露地面應進行綠化。路面載荷為汽100，車輛引道至車間、倉庫等出入口與主、次干道或輔助道相連接的道路，其寬度與出入口大門寬度相應。2010年6月到9月，完成茶葉生產包裝車間以及冷藏庫的建設，從2010年8月開始，按照國家農業(yè)部有機茶園建設標準，全面推進新